"8. Объемы финансирования государственной программы за счет всех источников финансирования

Наименование показателя

Всего (тыс. руб.)

В том числе по годам

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ВСЕГО

1283543,922

301632,322

245128,3

173528,3

131095,0

142575,0

144057,0

145528,0

В том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета

1283543,922

301632,322

245128,3

173528,3

131095,0

142575,0

144057,0

145528,0

Справочно:

средства федерального бюджета <*>

1881471,719

502271,719

228000,0

228000,0

230800,0

230800,0

230800,0

230800,0

9. Ожидаемые результаты реализации государственной программы

В количественном выражении:
- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения региона с 37,4 ед. в 2012 году до 42,5 ед. в 2020 году;
- количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации государственной программы: 2014 год - 1,047 тыс. ед., 2015 год - 1,067 тыс. ед., 2016 - 0,812 тыс. ед., 2017 - 2020 годы - 1,118 тыс. ед. ежегодно;
- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микро-, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения увеличится с 25,5% в 2012 году до 28,7% в 2020 году;
- повышение доли инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, работ, услуг с 4,54% в 2012 году до 12,5% в 2020 году;
- увеличение совокупной выручки организаций - участников кластеров в сфере фармацевтики, биотехнологий, биомедицины и информационно-телекоммуникационных технологий от продаж продукции на внутреннем и внешнем рынках с 4,3 млрд. рублей (за период 2007 - 2012 годов) в 2012 году до 44,5 млрд. рублей (за период 2013 - 2016 годов);
в качественном выражении:
- улучшение условий ведения бизнеса в Калужской области;
- снижение административных барьеров при осуществлении предпринимательской деятельности;
- содействие модернизации производственной базы субъектов малого и среднего предпринимательства Калужской области;
- формирование и развитие рынков инновационных продуктов (технологий и услуг), производимых на территории Калужской области;
- развитие инфраструктуры поддержки инновационной деятельности

"2

Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации государственной программы

тыс. ед.

0,328

1,005

1,047

1,067

0,812

1,118

1,118

1,118

1,118"

Наименование показателя

Всего

В том числе по годам

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ВСЕГО

1283543,922

301632,322

245128,3

173528,3

131095,0

142575,0

144057,0

145528,0

В том числе:

по подпрограммам:

"Развитие малого и среднего, в том числе инновационного, предпринимательства в Калужской области"

977500,0

147500,0

190600,0

119000,0

121100,0

132100,0

133100,0

134100,0

"Создание и развитие технопарков в сфере высоких технологий в Калужской области"

178043,922

116132,322

9528,3

9528,3

9995,0

10475,0

10957,0

11428,0

"Создание и развитие инновационных территориальных кластеров в сфере фармацевтики, биотехнологий, биомедицины и информационно-телекоммуникационных технологий"

128000,0

38000,0

45000,0

45000,0

0

0

0

0

по источникам финансирования:

средства областного бюджета

1283543,922

301632,322

245128,3

173528,3

131095,0

142575,0

144057,0

145528,0

Справочно:

средства федерального бюджета <*>

1881471,719

502271,719

228000,0

228000,0

230800,0

230800,0

230800,0

230800,0

1.1

Оказание информационной, консультационной и кадровой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Калужской области

Процессные

Действующие расходные обязательства

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, прошедших обучение (ед.)

150

150

150

150

150

150

150

Объем финансовых ресурсов, всего

8716,668

5300

5300

5300

6300

6300

6300

В том числе:

- средства областного бюджета

4050

5300

5300

5300

6300

6300

6300

- средства федерального бюджета <1>

4666,668

1.2

Развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Калужской области. Содействие модернизации производственной базы субъектов малого и среднего предпринимательства Калужской области

Процессные

Действующие расходные обязательства

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку (ед.)

145

53

58

58

60

60

60

Объем финансовых ресурсов, итого

468243,804

115600

52000

52000

60000

60000

60000

В том числе:

- средства областного бюджета

106250,0

115600

52000

52000

60000

60000

60000

- средства федерального бюджета <1>

361993,804

1.3

Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих инновационную деятельность на территории Калужской области

Суммарное значение финансовых ресурсов, всего

12000

40700

32700

32800

36800

36800

36800

В том числе:

- средства областного бюджета

12000

40700

32700

32800

36800

36800

36800

средства федерального бюджета <1>

Из общего объема:

Процессные

Действующие расходные обязательства

Количество субъектов малого и среднего инновационного предпринимательства, принявших участие в деловых миссиях (ед.)

10

10

10

10

10

10

10

Объем финансовых ресурсов, итого

7000

9700

9700

9800

9800

9800

9800

В том числе:

- средства областного бюджета

7000

9700

9700

9800

9800

9800

9800

- средства федерального бюджета <1>

Действующие расходные обязательства

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку (ед.)

10

28

28

28

28

28

28

Объем финансовых ресурсов, итого

5000

31000

23000

23000

27000

27000

27000

В том числе:

- средства областного бюджета

5000

31000

23000

23000

27000

27000

27000

- средства федерального бюджета <1>

1.4

Развитие организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Калужской области

Процессные

Действующие расходные обязательства

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку (ед.)

588

235

235

235

235

235

235

Объем финансовых ресурсов, всего

46477,914

15000

15000

15000

11000

11000

11000

В том числе:

- средства областного бюджета

11200

15000

15000

15000

11000

11000

11000

- средства федерального бюджета <1>

35277,914"

"2.1

Строительство и ввод в эксплуатацию объектов имущественного комплекса технопарка в сфере высоких технологий в г. Обнинске

Проектные (бюджет развития)

Здание бизнес-инкубатора на территории площадки N 1 технопарка "Обнинск", Калужская область, г. Обнинск, Студгородок, 1

Ввод объекта общей площадью (кв. м)

-

7507,7

-

-

-

-

-

Объем финансовых ресурсов, всего

100000,0

-

-

-

-

-

-

В том числе:

- средства областного бюджета <2>

100000,0

-

-

-

-

-

-

Внутриплощадочные инженерные сети и транспортные коммуникации площадки N 1 технопарка "Обнинск", Калужская область, г. Обнинск, Студгородок, 1

Ввод в эксплуатацию, в том числе общая протяженность:

- теплотрасса (п. м)

636,2

-

-

-

-

-

-

- дороги (кв. м)

4545,7

-

-

-

-

-

-

- водопровод (п. м)

957,0

-

-

-

-

-

-

- канализация дождевая (п. м)

670,0

-

-

-

-

-

-

- канализация бытовая (п. м)

289,0

-

-

-

-

-

-

- наружное освещение (п. м)

770,0

-

-

-

-

-

-

- электросети 10 кВ (п. м)

1370,0

-

-

-

-

-

-

Объем финансовых ресурсов, всего

6216,113

-

-

-

-

-

-

В том числе:

- средства областного бюджета <2>

6216,113

-

-

-

-

-

-

Планировка территории технопарка "Обнинск", площадка N 1 (объекты инженерной инфраструктуры, внешние инженерные сети), Калужская область, г. Обнинск, Студгородок, 1

Общая протяженность в п. м

3815,3

-

-

-

-

-

-

Объем финансовых ресурсов, всего

20,23

-

-

-

-

-

-

В том числе:

- средства областного бюджета <2>

20,23

-

-

-

-

-

-"