МЕРОПРИЯТИЯ, ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И БЮДЖЕТНОГО ЭФФЕКТА ПРОГРАММЫ ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 - 2019 ГОДЫ
(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 26.12.2017 N 625-ПП)
N п/п | Мероприятие | Показатель | Ед. изм. | Значение показателя результативности | Индикатор/Обоснование отсутствия планового бюджетного эффекта | Бюджетный эффект (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение показателя | ||||||||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||||||
План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | ||||||||
Оптимизация расходов на государственную и муниципальную службу | Комитет по развитию информационных технологий и связи Мурманской области | ||||||||||||||||||
1 | Передача непрофильных функций исполнительных органов государственной власти Мурманской области в сфере информационного обеспечения путем создания государственного областного бюджетного учреждения "Центр информационных технологий", подведомственного Комитету по развитию информационных технологий и связи Мурманской области | Непрофильные функции исполнительных органов государственной власти Мурманской области в сфере информационного обеспечения переданы ГОБУ "Центр информационных технологий" | да - 1/нет - 0 | 1 | Объем снижения расходов областного бюджета на содержание государственных гражданских служащих Мурманской области | 12875,7 | 12875,7 | 12875,7 | |||||||||||
2 | Централизация учетно-расчетных функций исполнительных органов государственной власти Мурманской области на базе государственного областного учреждения | Учетно-расчетные функции исполнительных органов государственной власти осуществляются специализированным государственным областным учреждением | да - 1/нет - 0 | 0 | 1 | 1 | Объем снижения расходов областного бюджета на содержание государственных гражданских служащих Мурманской области | x | x | 30043,4 | Министерство финансов Мурманской области | ||||||||
3 | Оптимизация затрат на оплату аренды помещений, используемых для размещения ИОГВ Мурманской области на основании договоров аренды | Площадь арендуемых помещений, используемых для размещения ИОГВ Мурманской области на основании договоров аренды | кв. м | 5771,4 | 4851,8 | 4851,8 | 4851,8 | Объем снижения расходов областного бюджета на аренду помещений для размещения ИОГВ Мурманской области. Бюджетный эффект в 2018 - 2019 годах зависит от размера арендной платы | x | 2628,6 | x | x | Аппарат Правительства Мурманской области | ||||||
4 | Мониторинг соблюдения установленных нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований | Количество проведенных мониторингов соблюдения установленных нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований | кол-во в год | >= 4 | >= 4 | >= 4 | >= 4 | Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта | x | x | x | x | x | x | x | Министерство финансов Мурманской области | |||
5 | Ограничение роста нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления на очередной финансовый год, за исключением случаев изменения объема публичных полномочий, осуществляемых органами местного самоуправления | Нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления на очередной финансовый год с ограничением роста по отношению к нормативам текущего года установлены | да - 1/нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Объем снижения расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований по сравнению с 2016 годом | 20900,0 | 20900,0 | 20900,0 | Министерство финансов Мурманской области | |||||||
6 | Установление моратория на увеличение численности государственных служащих Мурманской области | Запрет на увеличение численности государственных служащих Мурманской области | да - 1/нет - 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Эффективность исполнения мероприятия определяет отсутствие дополнительных расходов | x | x | x | x | x | x | x | Исполнительные органы государственной власти Мурманской области | |||
Оптимизация бюджетной сети и мер социальной поддержки | |||||||||||||||||||
7 | Соблюдение показателей, утвержденных "дорожными картами", в т.ч. в части оптимизации численности работников отдельных категорий бюджетной сферы | Достижение целевых показателей, утвержденных "дорожными картами" в отраслях социальной сферы, в том числе ненаращивание численности работников отдельных категорий бюджетной сферы, за исключением случаев ввода новой сети | да - 1/нет - 0 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Министерство здравоохранения Мурманской области | обеспеченность населения врачами на 10 тыс. человек | 37,5 | 37,8 | 41,4 | 41,4 | Объем средств, полученных за счет реорганизации неэффективных медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения для повышения заработной платы медицинских работников | 347000,0 | 512300,0 | 745000,0 | 745000,0 | Министерство здравоохранения Мурманской области | ||||||||
Министерство социального развития Мурманской области | Среднесписочная численность социальных работников, чел. | 448 | 454 | 454 | 454 | Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации | 206000,0 | 206000,0 | 206000,0 | 206000,0 | Министерство социального развития Мурманской области | ||||||||
Министерство образования и науки Мурманской области <*> | человек | 12825 | 12850 | 12885 | 12885 | Объем финансовых средств, полученных за счет оптимизационных мероприятий, направленных на повышение заработной платы педагогических работников в соответствии с указами Президента РФ | 721310,0 | 612210,0 | 614960,0 | 614960,0 | Министерство образования и науки Мурманской области | ||||||||
Комитет по культуре и искусству Мурманской области | человек | 3611 | 3611 | 3611 | 3611 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г. за счет проведения мероприятий по оптимизации | -7700,0 | -21400,0 | -16700,0 | -16700,0 | Комитет по культуре и искусству Мурманской области | ||||||||
8 | Оптимизация нагрузки на бюджетную сеть | Передача отдела, находящегося в г. Полярные Зори, Центра занятости населения г. Кандалакша в Центр занятости населения Ковдорского района | да - 1/нет - 0 | 1 | Объем средств, полученных за счет мер оптимизации | x | x | x | 318,00 | 636,00 | Комитет по труду и занятости населения Мурманской области | ||||||||
Реорганизация путем присоединения ГОАУСОН "Ковдорский ДИПИ" к ГОАУСОН "Ковдорский КЦСОН" | да - 1/нет - 0 | 1 | Объем средств, полученных за счет мер оптимизации | 2646,00 | Министерство социального развития Мурманской области | ||||||||||||||
9 | Анализ государственных (муниципальных) услуг (работ), включенных в региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ, в целях определения эффективных способов организации их предоставления | Количество государственных (муниципальных) услуг (работ), по которым проведен анализ | кол-во в год | 0 | 0 | >= 2 | >= 2 | Бюджетный эффект будет определен по итогам реализации ИОГВ рекомендаций, сформулированных в рамках аналитического исследования | x | x | x | x | x | x | x | Министерство экономического развития Мурманской области, Министерство финансов Мурманской области, Исполнительные органы государственной власти Мурманской области | |||
10 | Передача непрофильных или не относящихся к основной деятельности функций бюджетных учреждений на аутсорсинг | Передача на аутсорсинг услуги службы "Социальное такси" | кол-во учреждений | 6 | 8 | 8 | 8 | Эффективность исполнения мероприятия определяет отсутствие дополнительных расходов | x | x | x | x | x | x | x | Министерство социального развития Мурманской области, государственные областные учреждения социального обслуживания населения, подведомственные Министерству социального развития Мурманской области | |||
11 | Централизация учетно-расчетных функций областных государственных учреждений Мурманской области | Учетно-расчетные функции областных государственных учреждений Мурманской области централизованы | да - 1/нет - 0 | 1 | Бюджетный эффект будет определяться начиная с 2020 года | x | x | x | x | x | x | x | Министерство финансов Мурманской области | ||||||
12 | Централизация осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, на базе ГОБУ ЦЗН г. Мурманска | Централизация осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, на базе ГОБУ ЦЗН г. Мурманска осуществлена | да - 1/нет - 0 | 1 | Объем средств, полученных за счет мер оптимизации | 636,0 | 2544,0 | 2544,0 | Комитет по труду и занятости населения Мурманской области | ||||||||||
13 | Закрепление объектов, находящихся в государственной собственности Мурманской области и пригодных для использования в основной деятельности, на праве оперативного управления за областными государственными учреждениями Мурманской области с целью сокращения расходов областного бюджета на оплату аренды | Площадь арендуемых помещений для размещения судебных участков мировых судей Мурманской области | кв. м | 1324,74 | 1324,74 | 0 | 0 | Объем снижения расходов на оплату аренды | x | x | x | 9903,8 | 9903,8 | Министерство имущественных отношений Мурманской области | |||||
14 | Вовлечение в хозяйственный оборот (аренда, приватизация, передача в безвозмездное пользование) неиспользуемого имущества, находящегося в казне Мурманской области, с целью получения доходов и возмещения затрат по его содержанию и обеспечению сохранности | Доля объектов казны Мурманской области, вовлеченных в хозяйственный оборот | % | 61 | 84 | 85 | 86 | Доходы от вовлечения в хозяйственный оборот имущества казны Мурманской области предусмотреть не представляется возможным, т.к. данный показатель зависит от конъюнктуры рынка, рыночной стоимости имущества, которая определяется на момент принятия решений о передаче в аренду, о продаже имущества, в том числе о приватизации | x | x | x | x | x | x | x | Министерство имущественных отношений Мурманской области | |||
15 | Проведение инвентаризации имущества, находящегося в государственной собственности Мурманской области, на предмет выявления неиспользуемого имущества | Проведение инвентаризации имущества, находящегося в государственной собственности Мурманской области | да - 1/нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта | x | x | x | x | x | x | x | Министерство имущественных отношений Мурманской области | |||
16 | Вовлечение в хозяйственный оборот имущества, не используемого при осуществлении уставной деятельности учреждений (передача в аренду, безвозмездное пользование, продажа, передача в федеральную и муниципальную собственность в рамках разграничения полномочий, перераспределение между областными организациями) | Доля объектов недвижимости, вовлеченных в хозяйственный оборот, от общего количества неиспользуемых объектов | % | 38 | 21 | 6 | Объем снижения расходов областного бюджета на содержание имущества, не используемого при осуществлении уставной деятельности учреждений | x | x | 1502,6 | 2332,8 | Министерство здравоохранения Мурманской области, Комитет по ветеринарии Мурманской области, Министерство социального развития Мурманской области, Министерство образования и науки Мурманской области, Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области, Комитет по труду и занятости населения Мурманской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, Министерство имущественных отношений Мурманской области | |||||||
17 | Увеличение объема предоставления социальных услуг населению негосударственными поставщиками (в т.ч. СО НКО) | Доля расходов бюджета, выделяемых на финансирование деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере культуры, распределяемых на конкурсной основе, в общем объеме средств консолидированного бюджета на культуру | % | 0 | 0,02 | 0,16 | 0,16 | Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта | x | x | x | x | x | x | x | Комитет по культуре и искусству Мурманской области | |||
Доля затрат на медицинскую помощь по обязательному медицинскому страхованию, оказанную негосударственными (немуниципальными) медицинскими организациями, в общих расходах на выполнение территориальных программ обязательного медицинского страхования | % | >= 2,4 | >= 2,5 | >= 2,6 | >= 2,7 | Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта | x | x | x | x | x | x | x | Министерство здравоохранения Мурманской области | |||||
Удельный вес негосударственных поставщиков социальных услуг, осуществляющих социальное обслуживание, в общем количестве поставщиков социальных услуг, осуществляющих социальное обслуживание, всех форм собственности, включенных в реестр поставщиков | % | 22,6 | 36,1 | 37,8 | 39,5 | Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта | x | x | x | x | x | x | x | Министерство социального развития Мурманской области | |||||
Увеличение количества негосударственных организаций, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ | кол-во негосударственных организаций | 8 | 10 | 13 | 14 | Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта | x | x | x | x | x | x | x | Министерство образования и науки Мурманской области | |||||
18 | Проведение мониторинга предоставления мер социальной поддержки в целях оценки эффективности использования бюджетных средств | Наличие проведенных мониторингов | да - 1/нет - 0 | 1 | 1 | 1 | Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта | x | x | x | x | x | x | x | Министерство социального развития Мурманской области | ||||
19 | Обеспечение эффективности расходов областного бюджета за счет усиления адресной направленности социального обеспечения и иных выплат населению | Доля средств областного бюджета, предусмотренных на социальное обеспечение и иные выплаты населению, предоставляемые на основе принципов адресности и нуждаемости, в общем объеме средств областного бюджета, предусмотренных на социальное обеспечение и иные выплаты населению | % | 32 | >= 33 | >= 35 | >= 36 | Объем средств, полученных за счет мер оптимизации | 89628,8 | 85299,3 | 86975,3 | 88629,6 | Министерство социального развития Мурманской области, Министерство образования Мурманской области, Министерство здравоохранения Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области | ||||||
20 | Отказ от индексации размеров отдельных социальных выплат, установленных отдельным категориям граждан региональным законодательством | Ограничение законодательных инициатив по индексации социальных выплат | да - 1/нет - 0 | 1 | Эффективность исполнения мероприятия определяет отсутствие дополнительных расходов | x | x | x | x | x | x | x | Министерство финансов Мурманской области | ||||||
Совершенствование системы закупок для государственных и муниципальных нужд | |||||||||||||||||||
21 | Оптимизация расходов на осуществление закупок для государственных нужд главных распорядителей бюджетных средств и подведомственных казенных учреждений | Снижение объема расходов областного бюджета на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в общем объеме расходов на указанные цели, первоначально утвержденном законом об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период (значение показателя рассчитывается без учета расходов за счет средств Дорожного фонда Мурманской области) | % | 13 | >= 10 | >= 10 | >= 10 | Объем экономии средств областного бюджета по результатам размещения заказов государственными заказчиками Мурманской области, направленный на погашение дефицита бюджета | 147772,1 | 63497,0 | 73720,3 | 27027,0 | Главные распорядители бюджетных средств | ||||||
22 | Оптимизация расходов на осуществление закупок у единственного поставщика для государственных нужд главных распорядителей бюджетных средств и подведомственных казенных и бюджетных учреждений, унитарных предприятий | Экономия бюджетных средств на закупку товаров, работ, услуг у единственного поставщика | % | 11 | 6 - 10 | 6 - 10 | 6 - 10 | Объем средств, полученных за счет мер оптимизации | 27315,4 | 17832,2 | 17832,2 | 17832,2 | Комитет государственных закупок Мурманской области | ||||||
23 | Оптимизация расходов на осуществление закупок отдельными видами юридических лиц | Экономия средств, выделяемых на закупку товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц | % | 23,9 | 6 - 10 | 6 - 10 | 6 - 10 | Объем средств, полученных за счет мер оптимизации | x | 7640,3 | 7640,3 | 7640,3 | Комитет государственных закупок Мурманской области | ||||||
24 | Поддержка в актуальном состоянии реестров для подготовки аналитических материалов по осуществлению закупок | Количество реестров государственных закупок, проводимых уполномоченным органом | единиц | 3 | >= 1 | >= 1 | >= 1 | Мероприятие носит нормативный характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта | x | x | x | x | x | x | x | Комитет государственных закупок Мурманской области | |||
25 | Установление требований к закупаемым товарам, работам, услугам и нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов | Документы приняты (пересмотрены) | да - 1/нет - 0 | 1 | 1 | 1 | Мероприятие носит нормативный характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта | x | x | x | x | x | x | x | Комитет государственных закупок Мурманской области | ||||
Совершенствование межбюджетных отношений на региональном уровне | |||||||||||||||||||
26 | Актуализация методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в части создания стимулов для мобилизации налогового потенциала муниципальных образований | Методика распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований актуализирована, изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года | да - 1/нет - 0 | 1 | Мероприятие носит нормативный характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта | x | x | x | x | x | x | x | Министерство финансов Мурманской области | ||||||
27 | Внесение изменений в порядок проведения мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Мурманской области по расширению перечня индикаторов оценки качества показателями, отражающими результаты работы муниципальных образований по увеличению налоговых поступлений, привлечению инвестиций, развитию предпринимательства | Изменения в порядок проведения мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Мурманской области внесены | да - 1/нет - 0 | 1 | Мероприятие носит нормативный характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта | x | x | x | x | x | x | x | Министерство финансов Мурманской области | ||||||
28 | Сокращение дифференциации муниципальных районов (городских округов) по уровню бюджетной обеспеченности | Степень сокращения дифференциации муниципальных районов (городских округов) по уровню бюджетной обеспеченности | раз | 2,5 | 2,6 | 2,5 - 2,7 | 2,5 - 2,8 | Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта | x | x | x | x | x | x | x | Министерство финансов Мурманской области | |||
29 | Утверждение порядка распределения и предоставления бюджетам муниципальных образований Мурманской области дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | Порядок распределения и предоставления бюджетам муниципальных образований Мурманской области дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов утвержден | да - 1/нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Мероприятие носит нормативный характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта | x | x | x | x | x | x | x | Министерство финансов Мурманской области | |||
30 | Предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на основании заключения соглашений с муниципальными образованиями | Заключение соглашений о предоставлении дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | да - 1/нет - 0 | 1 | 1 | 1 | Мероприятие носит нормативный характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта | x | x | x | x | x | x | x | Министерство финансов Мурманской области | ||||
31 | Актуализация Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам Мурманской области, утвержденных постановлением Правительства Мурманской области от 05.09.2011 N 445-ПП, предусматривающего общие подходы, условия предоставления и распределения субсидий местным бюджетам в случае изменения общего порядка предоставления субсидий из федерального бюджета | Правила формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам Мурманской области, утвержденные постановлением Правительства Мурманской области от 05.09.2011 N 445-ПП, актуализированы | да - 1/нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Мероприятие носит нормативный характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта | x | x | x | x | x | x | x | Министерство финансов Мурманской области | |||
Совершенствование планирования областного бюджета | |||||||||||||||||||
32 | Обеспечение планирования бюджета в рамках государственных программ | Удельный вес расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ, в общем объеме расходов бюджета Мурманской области | % | 99 % | >= 95 % | >= 95 % | >= 95 % | Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта | x | x | x | x | x | x | x | Главные распорядители бюджетных средств | |||
33 | Повышение качества планирования бюджетных ассигнований | Доля государственных программ Мурманской области, по которым утвержденный объем финансирования изменился в течение отчетного года более чем на 10 процентов от первоначального плана, за исключением субсидий из федерального бюджета | % | <= 6 | <= 6 | <= 5 | Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта | x | x | x | x | x | x | x | Главные распорядители бюджетных средств | ||||
34 | Обеспечение актуальности бюджетного прогноза Мурманской области на долгосрочный период до 2035 года с учетом изменений прогноза социально-экономического развития на долгосрочный период | Наличие актуального долгосрочного бюджетного прогноза | да - 1/нет - 0 | 1 | 1 | 1 | Мероприятие носит нормативный характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта | x | x | x | x | x | x | x | Министерство финансов Мурманской области | ||||
35 | Усиление роли Программно-целевого совета Мурманской области и его рабочих групп в процессе разработки и реализации государственных программ | Внесение изменений в постановление Правительства Мурманской области от 28.03.2012 N 129-ПП "О создании Программно-целевого совета Мурманской области" | да - 1/нет - 0 | 1 | Мероприятие носит нормативный характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта | x | x | x | x | x | x | x | Министерство экономического развития Мурманской области | ||||||
________________
<*> Без учета мастеров и преподавателей профессиональных образовательных организаций, численность которых в "дорожной карте" Мурманской области в сфере образования не отражена. В 2016 году численность составила 655 чел. и планируется без изменений до 2019 года.