Подпрограммы государственной программы и основные мероприятия государственной программы, не включенные в подпрограммы, в рамках которых реализуются мероприятия, входящие в состав проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития РФ

Подпрограммы государственной программы и основные мероприятия государственной программы, не включенные в подпрограммы, в рамках которых реализуются мероприятия, входящие в состав ведомственных проектов (программ)

Целевые показатели (индикаторы) государственной программы

- смертность от всех причин, на 1000 населения;

- материнская смертность, случаев на 100 тыс. родившихся живыми;

- младенческая смертность, случаев на 1000 родившихся живыми;

- смертность от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения;

- смертность от дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения;

- смертность от новообразований (в том числе от злокачественных), на 100 тыс. населения;

- смертность от туберкулеза, на 100 тыс. населения;

- потребление алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь), литров на душу населения в год;

- распространенность потребления табака среди взрослого населения, процентов;

- распространенность потребления табака среди детей и подростков, процентов;

- зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез, на 100 тыс. населения;

- обеспеченность врачами, на 10 тыс. населения;

- соотношение врачей и среднего медицинского персонала;

- соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации в 2015 - 2018 годах, процентов;

- соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации в 2015 - 2018 годах, процентов;

- соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации в 2015 - 2018 годах, процентов;

- ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет;

- коэффициент естественного прироста, на 1 тыс. населения;

- удовлетворенность населения медицинской помощью, процентов;

- доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, процентов

Объемы и
источники
финансирования
государственной
программы
(в действующих ценах каждого года реализации государственной программы)

Объем финансирования государственной программы по предварительной оценке составляет с учетом оборотов по областному бюджету 214608768,62 тыс. рублей (без учета оборотов - 283294115,15 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) - 583630,0 тыс. рублей;

- федеральный бюджет - 8643238,30 тыс. рублей;

- областной бюджет с учетом оборотов по областному бюджету - 60973249,22 тыс. рублей (без учета оборотов - 129658595,75 тыс. рублей);

- местные бюджеты - 146768,00 тыс. рублей;

- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 144094583,10 тыс. рублей;

- прочие поступления (Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования (далее - ФФОМС)) - 167,300,00 тыс. рублей;

в том числе по годам реализации государственной программы:

2014 год:

всего с учетом оборотов по областному бюджету - 25351150,70 тыс. рублей (без учета оборотов - 33503079,70 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 1035084,30 тыс. рублей;

- областной бюджет с учетом оборотов - 6806398,40 тыс. рублей (без учета оборотов - 14958327,40 тыс. рублей);

- местные бюджеты - 146768,00 тыс. рублей;

- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 17330400,00 тыс. рублей;

- прочие поступления (ФФОМС) - 32500,00 тыс. рублей;

2015 год:

всего с учетом оборотов по областному бюджету - 26640008,80 тыс. рублей (без учета оборотов - 35956403,60 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) - 198765,20 тыс. рублей;

- федеральный бюджет - 933628,90 тыс. рублей;

- областной бюджет с учетом оборотов - 6383914,70 тыс. рублей (без учета оборотов - 15700309,50 тыс. рублей);

- местные бюджеты - 0,00 тыс. рублей;

- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 19083700,00 тыс. рублей;

- прочие поступления (ФФОМС) - 40000,00 тыс. рублей;

2016 год:

всего с учетом оборотов по областному бюджету - 26498391,70 тыс. рублей (без учета оборотов - 35801518,40 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) - 60738,50 тыс. рублей;

- федеральный бюджет - 818819,30 тыс. рублей;

- областной бюджет с учетом оборотов - 6352972,50 тыс. рублей (без учета оборотов - 15656099,20 тыс. рублей);

- местные бюджеты - 0,00 тыс. рублей;

- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 19211861,40 тыс. рублей;

- прочие поступления (ФФОМС) - 54000,00 тыс. рублей;

2017 год:

всего с учетом оборотов по областному бюджету - 28060525,40 тыс. рублей (без учета оборотов - 37264295,40 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) - 324126,30 тыс. рублей;

- федеральный бюджет - 579144,10 тыс. рублей;

- областной бюджет с учетом оборотов - 6654999,70 тыс. рублей (без учета оборотов - 15858769,70 тыс. рублей);

- местные бюджеты - 0,00 тыс. рублей;

- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 20461455,30 тыс. рублей;

- прочие поступления (ФФОМС) - 40800,00 тыс. рублей;

2018 год:

всего с учетом оборотов по областному бюджету - 27933448,0 тыс. рублей (без учета оборотов - 36795512,10 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 155207,6 тыс. рублей;

- областной бюджет с учетом оборотов - 6191405,00 тыс. рублей (без учета оборотов - 15053469,10 тыс. рублей);

- местные бюджеты - 0,00 тыс. рублей;

- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 21586835,40 тыс. рублей;

- прочие поступления (ФФОМС) - 0,00 тыс. рублей;

2019 год:

всего с учетом оборотов по областному бюджету - 29224641,50 тыс. рублей (без учета оборотов - 38086705,60 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 151938,20 тыс. рублей;

- областной бюджет с учетом оборотов - 6406526,00 тыс. рублей (без учета оборотов - 15268590,10 тыс. рублей);

- местные бюджеты - 0,00 тыс. рублей;

- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 22666177,30 тыс. рублей;

- прочие поступления (ФФОМС) - 0,00 тыс. рублей;

2020 год:

всего с учетом оборотов по областному бюджету - 50900602,52 тыс. рублей (без учета оборотов - 65886600,35 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 4969415,90 тыс. рублей;

- областной бюджет с учетом оборотов - 22177032,92 тыс. рублей (без учета оборотов - 37163030,75 тыс. рублей);

- местные бюджеты - 0,00 тыс. рублей;

- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 23754153,70 тыс. рублей;

- прочие поступления (ФФОМС) - 0,00 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы

- снижение смертности от всех причин до 13,7 случая на 1000 населения;

- снижение материнской смертности до 7,8 случая на 100 тыс. родившихся живыми;

- снижение младенческой смертности до 6,3 случая на 1000 родившихся живыми;

- снижение смертности от болезней системы кровообращения до 711,6 случая на 100 тыс. населения;

- снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 9,5 случая на 100 тыс. населения;

- снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 188,5 случая на 100 тыс. населения;

- снижение смертности от туберкулеза до 7,7 случая на 100 тыс. населения;

- снижение потребления алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь) до 4,1 литра на душу населения в год;

- снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 55,7%;

- снижение распространенности потребления табака среди детей и подростков до 9,75%;

- снижение уровня заболеваемости активным туберкулезом до 42,9 случая на 100 тыс. населения;

- достижение обеспеченности врачами 37,0 на 10 тыс. населения;

- соотношение врачей и среднего медицинского персонала - 1:2,9;

- достижение соотношения средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации в 2015 - 2018 годах - 200%;

- достижение соотношения средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации в 2015 - 2018 годах - 100%;

- достижение соотношения средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации в 2015 - 2018 годах - 100%;

- увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 75,4 года;

- увеличение коэффициента естественного прироста до -1,80 на 1000 населения;

- достижение уровня удовлетворенности населения медицинской помощью - показатель формируется ФСО России, значение социологического показателя не планируется;

- снижение доли государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения до 49,1%

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы, в рамках которых реализуются мероприятия, входящие в состав проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития РФ

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы, в рамках которых реализуются мероприятия, входящие в состав ведомственных проектов (программ)

Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)

Объем финансирования подпрограммы составляет 34769067,32 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 143182,4 тыс. рублей;

- областной бюджет - 624056,1 тыс. рублей;

- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 34001828,82 тыс. рублей;

в том числе по годам реализации подпрограммы:

2014 год:

всего - 900704,68 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 2508,3 тыс. рублей;

- областной бюджет - 64060,2 тыс. рублей;

- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 834136,18 тыс. рублей;

2015 год:

всего - 1027012,74 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 5707,1 тыс. рублей;

- областной бюджет - 62049,0 тыс. рублей;

- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 959256,64 тыс. рублей;

2016 год:

всего - 5914046,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 5077,6 тыс. рублей;

- областной бюджет - 67792,0 тыс. рублей;

- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 5841177,3 тыс. рублей;

2017 год:

всего - 6183864,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 5524,2 тыс. рублей;

- областной бюджет - 79992,0 тыс. рублей;

- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 6098348,5 тыс. рублей;

2018 год:

всего - 6501284,60 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;

- областной бюджет - 67527,0 тыс. рублей;

- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 6433757,6 тыс. рублей;

2019 год:

всего - 6822972,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;

- областной бюджет - 67527,0 тыс. рублей;

- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 6755445,6 тыс. рублей;

2020 год:

всего - 7419181,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 124365,2 тыс. рублей;

- областной бюджет - 215108,9 тыс. рублей;

- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 7079707,0 тыс. рублей

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Количество врачей ВОП

597

630

660

690

715

720

767

800

832

Обеспеченность на 10 тыс. населения

2,5

2,7

2,8

2,9

4,0

4,1

3,2

3,3

3,5

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы, в рамках которых реализуются мероприятия, входящие в состав проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития РФ

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы, в рамках которых реализуются мероприятия, входящие в состав ведомственных проектов (программ)