Объемы и источники финансирования государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации государственной программы)

Объем финансирования государственной программы по предварительной оценке составляет с учетом оборотов по областному бюджету 273790299,23 тыс. рублей (без учета оборотов - 352729263,03 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) - 191370,00 тыс. рублей;

- федеральный бюджет - 15542650,53 тыс. рублей;

- областной бюджет с учетом оборотов по областному бюджету 73308467,64 тыс. рублей (без учета оборотов - 152247431,44 тыс. рублей);

- местные бюджеты - 146768,00 тыс. рублей;

- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 184601043,06 тыс. рублей;

- прочие поступления (Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (далее - ФФОМС)) - 262500,00 тыс. рублей;

в том числе по годам реализации программы:

2014 год:

всего с учетом оборотов по областному бюджету - 25351150,70 тыс. рублей (без учета оборотов - 33503079,70 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 1035084,30 тыс. рублей;

- областной бюджет с учетом оборотов - 6806398,40 тыс. рублей (без учета оборотов - 14958327,40 тыс. рублей);

- местные бюджеты - 146768,00 тыс. рублей;

- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 17330400,00 тыс. рублей;

- прочие поступления (ФФОМС) - 32500,00 тыс. рублей;

2015 год:

всего с учетом оборотов по областному бюджету - 26632316,60 тыс. рублей (без учета оборотов - 35949008,40 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) - 191370,00 тыс. рублей;

- федеральный бюджет - 933628,90 тыс. рублей;

- областной бюджет с учетом оборотов - 6383914,70 тыс. рублей (без учета оборотов - 15700309,50 тыс. рублей);

- местные бюджеты - 0,00 тыс. рублей;

- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 19083700,00 тыс. рублей;

- прочие поступления (ФФОМС) - 40000,00 тыс. рублей;

2016 год:

всего с учетом оборотов по областному бюджету - 30017194,78 тыс. рублей (без учета оборотов - 39320321,48 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 268139,30 тыс. рублей;

- областной бюджет с учетом оборотов - 5808735,60 тыс. рублей (без учета оборотов - 15111862,30 тыс. рублей);

- местные бюджеты - 0,00 тыс. рублей;

- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 23893819,88 тыс. рублей;

- прочие поступления (ФФОМС) - 46500,00 тыс. рублей;

2017 год:

всего с учетом оборотов по областному бюджету - 35458673,63 тыс. рублей (без учета оборотов - 44775068,43 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 248207,70 тыс. рублей;

- областной бюджет с учетом оборотов - 7211196,00 тыс. рублей (без учета оборотов - 16527590,80 тыс. рублей);

- местные бюджеты - 0,00 тыс. рублей;

- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 27955769,93 тыс. рублей;

- прочие поступления (ФФОМС) - 43500,00 тыс. рублей;

2018 год:

всего с учетом оборотов по областному бюджету - 45768508,52 тыс. рублей (без учета оборотов - 59361250,31 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 3882960,83 тыс. рублей;

- областной бюджет с учетом оборотов - 11521629,02 тыс. рублей (без учета оборотов - 25114370,81 тыс. рублей);

- местные бюджеты - 0,00 тыс. рублей;

- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 30326418,67 тыс. рублей;

- прочие поступления (ФФОМС) - 37500,00 тыс. рублей;

2019 год:

всего с учетом оборотов по областному бюджету - 49633146,59 тыс. рублей (без учета оборотов - 63905525,47 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 4205213,60 тыс. рублей;

- областной бюджет с учетом оборотов - 13399561,00 тыс. рублей (без учета оборотов - 27671939,88 тыс. рублей);

- местные бюджеты - 0,00 тыс. рублей;

- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 31994371,99 тыс. рублей;

- прочие поступления (ФФОМС) - 34000,00 тыс. рублей;

2020 год:

всего с учетом оборотов по областному бюджету - 60929011,41 тыс. рублей (без учета оборотов - 75915009,24 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 4969415,90 тыс. рублей;

- областной бюджет с учетом оборотов - 22177032,92 тыс. рублей (без учета оборотов - 37163030,75 тыс. рублей);

- местные бюджеты - 0,00 тыс. рублей;

- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 33754062,59 тыс. рублей;

- прочие поступления (ФФОМС) - 28500,00 тыс. рублей

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

- зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, на 1 тыс. населения;

- распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м), процентов;

- распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения, процентов;

- распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения, процентов;

- охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки, процентов;

- охват иммунизацией населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки, процентов;

- доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных, процентов;

- заболеваемость острым вирусным гепатитом B, на 100 тыс. населения;

- охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез, процентов;

- охват профилактическими медицинскими осмотрами детей, процентов;

- обеспеченность врачами первичного звена, на 10 тыс. населения;

- охват профилактическими медицинскими осмотрами взрослых, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам, процентов;

- охват диспансеризацией взрослых, подлежащих диспансеризации, процентов;

- охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, процентов;

- доля населения, прошедшего генетическое тестирование, процентов;

- охват населения дистанционной диагностикой, процентов;

- доля населения, имеющего электронные медицинские карты с геномными данными, процентов

Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)

Объем финансирования подпрограммы составляет 9651182,95 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 382074,30 тыс. рублей;

- областной бюджет - 908289,70 тыс. рублей;

- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 8360818,95 тыс. рублей;

в том числе по годам реализации подпрограммы:

2014 год:

всего - 900704,68 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 2508,30 тыс. рублей;

- областной бюджет - 64060,20 тыс. рублей;

- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 834136,18 тыс. рублей;

2015 год:

всего - 1027012,70 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 5707,10 тыс. рублей;

- областной бюджет - 62049,00 тыс. рублей;

- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 959256,64 тыс. рублей;

2016 год:

всего - 1143026,90 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 5641,80 тыс. рублей;

- областной бюджет - 67792,00 тыс. рублей;

- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 1069593,10 тыс. рублей;

2017 год:

всего - 1286881,13 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 2418,60 тыс. рублей;

- областной бюджет - 99840,00 тыс. рублей;

- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 1184622,53 тыс. рублей;

2018 год:

всего - 1618722,20 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 120 005,00 тыс. рублей;

- областной бюджет - 195632,50 тыс. рублей;

- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 1303084,70 тыс. рублей;

2019 год:

всего - 1758628,60 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 121428,30 тыс. рублей;

- областной бюджет - 203807,10 тыс. рублей;

- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 1433393,20 тыс. рублей;

2020 год:

всего - 1916206,70 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 124 365,20 тыс. рублей;

- областной бюджет - 215108,90 тыс. рублей;

- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 1576732,60 тыс. рублей

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы

- число зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, увеличится до 400 на 1 тыс. населения;

- распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м) составит 25%;

- распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения снизится до 30%;

- распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения снизится до 40%;

- охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки составит 95%;

- охват иммунизацией населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки составит не менее 95%;

- доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных будет поддерживаться на уровне не менее 75,5%;

- заболеваемость острым вирусным гепатитом B населения снизится до 0,83 случая на 100 тыс. населения;

- охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез вырастет до 81,08%;

- охват профилактическими медицинскими осмотрами детей составит 95%;

- обеспеченность врачами первичного звена составит 3,5 на 10 тыс. населения;

- охват профилактическими медицинскими осмотрами взрослых, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам, составит 99%;

- охват диспансеризацией взрослых, подлежащих диспансеризации, составит 90%;

- охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, составит 100%;

- доля населения, прошедшего генетическое тестирование, составит 5,0%;

- охват населения дистанционной диагностикой составит 30,0%;

- доля населения, имеющего электронные медицинские карты с геномными данными, составит 5,0%

Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)

Объем финансирования подпрограммы составляет 207212196,99 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 2228437,20 тыс. рублей;

- областной бюджет - 43419937,28 тыс. рублей;

- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 161563822,51 тыс. рублей;

в том числе по годам реализации подпрограммы:

2014 год:

всего - 19875870,92 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 508087,40 тыс. рублей;

- областной бюджет - 4127397,20 тыс. рублей;

- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 15240386,32 тыс. рублей;

2015 год:

всего - 20605767,46 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 382735,50 тыс. рублей;

- областной бюджет - 3632085,10 тыс. рублей;

- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 16590946,86 тыс. рублей;

2016 год:

всего - 22481982,88 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 106897,30 тыс. рублей;

- областной бюджет - 1308999,90 тыс. рублей;

- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 21066085,68 тыс. рублей;

2017 год:

всего - 28871757,80 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 87837,00 тыс. рублей;

- областной бюджет - 4046059,00 тыс. рублей;

- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 24737861,80 тыс. рублей;

2018 год:

всего - 31620319,48 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 351280,00 тыс. рублей;

- областной бюджет - 4720995,01 тыс. рублей;

- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 26548044,47 тыс. рублей;

2019 год:

всего - 36727372,76 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 347600,00 тыс. рублей;

- областной бюджет - 8427145,07 тыс. рублей;

- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 27952627,69 тыс. рублей;

2020 год:

всего - 47029125,69 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 444000,00 тыс. рублей;

- областной бюджет - 17157256,00 тыс. рублей;

- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 29427869,69 тыс. рублей

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы

- увеличение числа жителей области, получивших высокотехнологическую медицинскую помощь, до 11500 человек;

- увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением до 75%;

- сохранение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете на уровне не менее 29,8%;

- сохранение доли лиц с диагнозом ВИЧ-инфекции, установленным впервые в жизни, находящихся в учреждениях, исполняющих наказание, от общего числа больных с диагнозом ВИЧ-инфекции, установленным впервые в жизни, на уровне менее 11,3%;

- увеличение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет, до 10,4 на 100 наркологических больных среднегодового контингента;

- увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет, до 10,4 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;

- снижение доли повторных госпитализаций в течение года в психиатрический стационар до 20,72%;

- снижение смертности от ишемической болезни сердца до 380 случаев на 100 тыс. населения;

- снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний до 220 случаев на 100 тыс. населения;

- увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с даты установления диагноза 5 лет и более, до 54,5%;

- увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут до 97,1%;

- снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 3,9%;

- снижение смертности от транспортных травм всех видов до 20,5 на 100 тыс. населения в 2014 году;

- обеспечение снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий до 6,2% в 2014 году;

- увеличение доли учреждений здравоохранения I уровня, соответствующих порядкам оказания медицинской помощи, до 100%;

- рост числа законченных случаев оказания высокотехнологичной медицинской помощи на 100 тыс. населения до 500,0;

- рост числа доноров крови и ее компонентов до 10,5 на 1000 человек населения;

- увеличение доли детей с РАС, впервые выявленных, в общем числе детей, стоящих на учете с РАС, до 50%

Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)

Объем финансирования подпрограммы составляет 838090,70 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет - 838090,70 тыс. рублей;

в том числе по годам реализации подпрограммы:

2014 год:

всего - 70831,40 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет - 70831,40 тыс. рублей;

2015 год:

всего - 133426,10 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет - 133426,10 тыс. рублей;

2016 год:

всего - 136800,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет - 136800,00 тыс. рублей;

2017 год:

всего - 130000,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет - 130000,00 тыс. рублей;

2018 год:

всего - 116912,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет - 116912,00 тыс. рублей;

2019 год:

всего - 122261,60 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет - 122261,60 тыс. рублей;

2020 год:

всего - 127859,60 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет - 127859,60 тыс. рублей

Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)

Объем финансирования подпрограммы составляет 15391909,90 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 238389,90 тыс. рублей;

- областной бюджет - 1646886,30 тыс. рублей;

- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 13745023,60 тыс. рублей;

в том числе по годам реализации подпрограммы:

2014 год:

всего - 1341305,10 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 17889,90 тыс. рублей;

- областной бюджет - 158005,40 тыс. рублей;

- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 1165409,80 тыс. рублей;

2015 год:

всего - 1548601,40 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей;

- областной бюджет - 133574,00 тыс. рублей;

- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке - 1415027,40 тыс. рублей;

2016 год:

всего - 1818462,90 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей;

- областной бюджет - 130051,00 тыс. рублей;

- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке - 1688411,90 тыс. рублей;

2017 год:

всего - 2109316,50 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей;

- областной бюджет - 157614, 00 тыс. рублей;

- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке - 1951702,50 тыс. рублей;

2018 год:

всего - 2726440,90 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 89450,00 тыс. рублей;

- областной бюджет - 259601,10 тыс. рублей;

- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке - 2377389,80 тыс. рублей;

2019 год:

всего - 2901421,80 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 90375,00 тыс. рублей;

- областной бюджет - 305490,40 тыс. рублей;

- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке - 2505556,40 тыс. рублей;

2020 год:

всего - 2946361,30 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 40675,00 тыс. рублей;

- областной бюджет - 264160,50 тыс. рублей;

- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке - 2641525,80 тыс. рублей