"Подпрограммы государственной программы (в том числе ведомственные целевые программы, входящие в состав государственной программы)

- подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Астраханской области";

- подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области";

- ведомственная целевая программа "Экономически значимая региональная программа развития отрасли растениеводства в Астраханской области";

- ведомственная целевая программа "Экономически значимая региональная программа развития отрасли животноводства в Астраханской области";

- ведомственная целевая программа "Экономически значимая региональная программа развития сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования в Астраханской области";

- ведомственная целевая программа "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса Астраханской области";

- ведомственная целевая программа "Повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса Астраханской области и стимулирование инвестиционной деятельности в отрасли";

- ведомственная целевая программа "Повышение эффективности государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области";

"Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования государственной программы (в том числе по подпрограммам)

Объемы финансирования государственной программы за 2015 - 2020 годы за счет всех источников финансирования составляют 11732427,0 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет - 4715308,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области, - 876000,0 тыс. рублей;

- бюджет Астраханской области - 2473223,2 тыс. рублей;

- бюджеты муниципальных образований Астраханской области - 159433,2 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 4384462,6 тыс. рублей.

В том числе по годам:

в 2015 году за счет всех источников финансирования - 1606089,5 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет - 835664,4 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области, - 142500,0 тыс. рублей;

- бюджет Астраханской области - 534980,7 тыс. рублей;

- бюджеты муниципальных образований Астраханской области - 24205,9 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 211238,5 тыс. рублей;

в 2016 году за счет всех источников финансирования - 1759231,9 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет - 618176,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области, - 168500,0 тыс. рублей;

- бюджет Астраханской области - 380182,8 тыс. рублей;

- бюджеты муниципальных образований Астраханской области - 14798,1 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 746075,0 тыс. рублей;

в 2017 году за счет всех источников финансирования - 1906669,3 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет - 716555,6 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области, - 146000,0 тыс. рублей;

- бюджет Астраханской области - 375399,3 тыс. рублей;

- бюджеты муниципальных образований Астраханской области - 14561,6 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 800152,8 тыс. рублей;

в 2018 году за счет всех источников финансирования - 1685930,2 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет - 628259,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области, - 109500,0 тыс. рублей;

- бюджет Астраханской области - 250613,0 тыс. рублей;

- бюджеты муниципальных образований Астраханской области - 18541,7 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 788516,5 тыс. рублей;

в 2019 году за счет всех источников финансирования - 1983838,7 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет - 814832,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской

области, - 279500,0 тыс. рублей;

- бюджет Астраханской области - 252924,4 тыс. рублей;

- бюджеты муниципальных образований Астраханской области - 19443,1 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 896638,5 тыс. рублей;

в 2020 году за счет всех источников финансирования - 2790667,4 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет - 1101820,3 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области, - 30000,0 тыс. рублей;

- бюджет Астраханской области - 679123,0 тыс. рублей;

- бюджеты муниципальных образований Астраханской области - 67882,8 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 941841,3 тыс. рублей.

Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Астраханской области" за 2015-2020 годы за счет всех источников финансирования составляют 2298591,6 тыс. рублей, в том числе:

- из федерального бюджета - 763431,5 тыс. рублей, в том числе средства дорожного фонда - 137403,2 тыс. рублей;

-из бюджета Астраханской области - 1258090,3 тыс. рублей, в том числе средства дорожного фонда - 690872,7 тыс. рублей;

- из бюджетов муниципальных образований Астраханской области - 159433,2 тыс. рублей;

- из внебюджетных источников - 117636,6 тыс. рублей.

Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области" за счет всех источников финансирования составляют 4066989,9 тыс. рублей, в том числе:

- из федерального бюджета - 1212187,4 тыс. рублей (в том числе средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области (через федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление "Астраханмелиоводхоз" (далее - ФГБУ "Управление "Астраханмелиоводхоз") - 876000,0 тыс. рублей;

- из бюджета Астраханской области - 82050,0 тыс. рублей;

- из внебюджетных источников - 2772752,5 тыс. рублей.

Объемы ресурсного обеспечения ведомственных целевых программ за 2015 - 2020 годы:

"Экономически значимая региональная программа развития отрасли растениеводства в Астраханской области" - 838196,3 тыс. рублей, в том числе:

- из федерального бюджета - 534945,0 тыс. рублей;

- из бюджета Астраханской области - 192051,3 тыс. рублей;

- из внебюджетных источников - 111200,0 тыс. рублей;

"Экономически значимая региональная программа развития отрасли животноводства в Астраханской области" - 664230,4 тыс. рублей, в том числе:

- из федерального бюджета - 508626,0 тыс. рублей;

- из бюджета Астраханской области - 151204,4 тыс. рублей;

- из внебюджетных источников - 4400,0 тыс. рублей;

"Экономически значимая региональная программа развития сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования в Астраханской области" - 1085308,6 тыс. рублей, в том числе:

- из федерального бюджета - 633342,0 тыс. рублей;

- из бюджета Астраханской области - 135679,1 тыс. рублей;

- из внебюджетных источников - 316287,5 тыс. рублей;

"Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса Астраханской области" - 156348,4 тыс. рублей, в том числе:

- из бюджета Астраханской области - 6348,4 тыс. рублей;

- из внебюджетных источников - 150000,0 тыс. рублей;

"Повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса Астраханской области и стимулирование инвестиционной деятельности в отрасли" - 2222394,0 тыс. рублей, в том числе:

- из федерального бюджета - 1056301,9 тыс. рублей;

- из бюджета Астраханской области - 253906,1 тыс. рублей;

- из внебюджетных источников - 912186,0 тыс. рублей;

"Повышение эффективности государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области" - 400367,6 тыс. рублей, в том числе:

- из федерального бюджета - 6474,0 тыс. рублей;

- из бюджета Астраханской области - 393893,6 тыс. рублей.

Объемы финансирования государственной программы за счет средств федерального бюджета, бюджета Астраханской области и бюджетов муниципальных образований Астраханской области могут ежегодно корректироваться при утверждении бюджетов соответствующих уровней";

"Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы

В результате реализации программных мероприятий к 2020 году увеличатся:

- уровень занятости сельского населения к общему числу жителей в сельской местности до 4,7%;

- средний уровень обеспеченности граждан жильем и объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, от общего числа нуждающегося населения до 5,62%;

- доля граждан, участвующих в пилотном проекте комплексной компактной застройки и грантовой поддержки на реализацию социальных инициатив, от заявившихся до 94%;

- доля граждан, улучшивших жилищные условия в рамках государственной программы, от общего числа нуждающегося в улучшении жилищных условий населения до 3,0%;

- ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего 9,63 тыс. кв. м;

- средний уровень обеспеченности граждан объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, до 4,3%;

- охват граждан, участвующих в социальных проектах, до 97 человек;

- индекс производства продукции растениеводства на орошаемых землях в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) до 102,5%;

- прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий Программы до 88%;

- сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий до 2260 рабочих мест;

- ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет строительства новых, реконструкции, технического перевооружения существующих гидромелиоративных систем до 24,3 тыс. га;

- водообеспеченность земель сельскохозяйственного назначения для предотвращения их выбытия из сельскохозяйственного оборота на площади 17962 га;

- площадь орошаемых земель с применением высокотехнологичных энерго-, водосберегающих технологий орошения, в том числе капельного метода, на 16 тыс. га;

- площадь земель сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий, защищенных и сохраненных от затопления, ветровой эрозии и опустынивания, а также вовлеченных в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ на 29,684 тыс. га;

-объем валовой продукции сельского хозяйства, произведенной во всех категориях хозяйств (в фактических ценах), до 48,9 млрд рублей;

- индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий до 102,5%;

- объем валовой продукции растениеводства до 31,7 млрд рублей;

- индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий до 101,7%;

- объем валовой продукции по отрасли животноводства до 19,3 млрд рублей;

- сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года до 100,7%;

- продукция сельского хозяйства, произведенная сельскохозяйственными предприятиями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями, до 27,4 млрд рублей;

- количество крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей до 3320 ед.;

- индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах), к предыдущему году до 102,0%;

- количество высокопроизводительных рабочих мест до 0,934 тыс. ед.;

- рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) до 0,3%;

- среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) до 18 тыс. рублей;

- уровень участия субъектов Российской Федерации в реализации Государственной программы до 100%;

- доля прибыльных предприятий в общем количестве сельскохозяйственных предприятий области до 100%".

"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы государственной программы

Реализация подпрограммных мероприятий позволит увеличить к 2020 году:

- средний уровень обеспеченности граждан жильем и объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, от общего числа нуждающегося населения до 5,62%;

- долю граждан, участвующих в пилотном проекте комплексной компактной застройки и грантовой поддержки на реализацию социальных инициатив, от заявившихся до 94%;

- долю граждан, улучшивших жилищные условия в рамках государственной программы, от общего числа нуждающегося в улучшении жилищных условий населения до 3,0%;

- ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего 9,63 тыс. кв. м;

- средний уровень обеспеченности граждан объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, до 4,3%;

- охват граждан, участвующих в социальных проектах, до 97 человек".

Источники финансирования

Всего 2015 - 2020 гг.

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Астраханской области"

2298591,6

352182,0

175899,8

192622,0

172982,5

176188,3

1228717,0

Федеральный бюджет, в том числе:

763431,5

81169,0

32334,3

38157,6

25099,0

25092,0

561579,6

капитальные вложения

726989,1

61568,0

32334,3

38157,6

25099,0

25092,0

544738,2

средства дорожного фонда

137403,2

14648,0

17810,3

11122,6

0,0

0,0

93822,3

Бюджет Астраханской области, в том числе:

1258090,3

174373,3

128767,4

139902,8

129341,8

131653,2

554051,8

в том числе: капитальные вложения

1212529,2

148893,3

128767,4

139902,8

129341,8

131653,2

533970,7

средства дорожного фонда

690872,7

117493,2

110388,7

111187,0

112581,8

114453,2

124768,8

Бюджеты муниципальных образований

159433,2

24205,9

14798,1

14561,6

18541,7

19443,1

67882,8

в том числе: капитальные вложения

158432,6

23792,7

14798,1

14561,6

18541,7

19443,1

67295,4

Внебюджетные источники

117636,6

72433,8

0,0

0,0

0,0

0,0

45202,8

в том числе: капитальные вложения

14138,1

14138,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Капитальные вложения, в том числе:

2112089,0

248392,1

175899,8

192622,0

172982,5

176188,3

1146004,3

федеральный бюджет

726989,1

61568,0

32334,3

38157,6

25099,0

25092,0

544738,2

бюджет Астраханской области

1212529,2

148893,3

128767,4

139902,8

129341,8

131653,2

533970,7

бюджеты муниципальных образований

158432,6

23792,7

14798,1

14561,6

18541,7

19443,1

67295,4

внебюджетные источники

14138,1

14138,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0