Наименование субъекта бюджетного планирования

Комитет ветеринарии при Правительстве Калужской области

Наименование ВЦП

Организация проведения на территории Калужской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных

Наименование подразделения, ответственного за реализацию ВЦП

Отдел организации противоэпизоотических мероприятий, ветеринарно-санитарной экспертизы, лечебной и лабораторной работы

Дата и номер нормативного правового акта, которым утверждена ВЦП

Приказ от 14.06.2011 N 203 (в ред. приказа комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области от 21.01.2013 N 13, от 18.10.2013 N 523, от 31.12.2013 N 674, от 28.05.2014 N 261, от 05.11.2014 N 746, от 13.02.2015 N 82, от 10.04.2015 N 267, от 20.08.2015 N 646, от 17.02.2016 N 103, от 10.05.2016 N 382)

Цель ВЦП

Защита населения от болезней, общих для человека и животных

Задача ВЦП

Обеспечение проведения на территории Калужской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, ветеринарно-санитарной экспертизы животноводческой и другой продукции, лабораторно-диагностических исследований

Сроки реализации ВЦП

2015 - 2017 годы

Целевые индикаторы по годам реализации программы

Наименование целевого индикатора

Единица измерения

2015

2016

2017

1. Удельный вес животных, охваченных вакцинацией против зооантропозоонозных болезней, к количеству животных, подлежащих вакцинации в соответствии с планом диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий

%

99,8

99,8

99,8

2. Удельный вес животных, охваченных диагностическими исследованиями на зооантропозоонозные болезни, к количеству животных, подлежащих диагностическим исследованиям в соответствии с планом диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий

%

99,9

99,9

99,9

3. Количество заболеваний людей, вызванных использованием недоброкачественной в ветеринарно-санитарном отношении продукции животного происхождения

Единица на 100 тыс. населения

0,3

0,3

0,3

4. Количество случаев заражения людей от домашних животных особо опасными заразными болезнями животных, общими для человека и животных

Единица на 100 тыс. населения

0

0

0

Всего

В том числе по годам

Объем <*> финансирования (тыс. руб.)

Всего

539263,7

2015

2016

2017

191275,9

181468,2

166519,6

<*> Объем финансовых средств, направляемых на реализацию ВЦП из областного бюджета, ежегодно уточняется после принятия закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период)

Содержание мероприятия

Срок реализации

Объем расходов на реализацию, тыс. руб.

Показатели результативности деятельности

2015

2016

2017

Наименование индикатора

Единица измерения

Значение индикатора

2015

2016

2017

Задача: обеспечение проведения на территории Калужской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, ветеринарно-санитарной экспертизы животноводческой и другой продукции, лабораторно-диагностических исследований

1. Удельный вес животных, охваченных вакцинацией против зооантропозоонозных болезней, к количеству животных подлежащих вакцинации в соответствии с планом диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий

%

99,8

99,8

99,8

2. Удельный вес животных, охваченных диагностическими исследованиями на зооантропозоонозные болезни, к количеству животных, подлежащих диагностическим исследованиям в соответствии с планом диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий

%

99,9

99,9

99,9

3. Количество заболеваний людей, вызванных использованием недоброкачественной в ветеринарно-санитарном отношении продукции животного происхождения

Единиц на 100 тыс. населения

0,3

0,3

0,3

4. Количество случаев заражения людей от домашних животных особо опасными заразными болезнями животных, общими для человека и животных

Единиц на 100 тыс. населения

0

0

0

Мероприятие 1: подготовка и проведение исследований, иммунизации и обработок; постановка диагноза, разработка планов, проведение комплексных ветеринарных мероприятий, включая лечебные и диспансеризацию; проведение ветеринарно-санитарных работ; проведение ветеринарно-санитарной экспертизы, досмотр животноводческой и другой продукции, оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов; систематизация и анализ заболеваемости животных; приобретение биопрепаратов, диагностикумов, антигельминтиков и дезинфицирующих средств

2015 - 2017

173368,1

157476,4

140804,5

Мероприятие 2: укрепление материально-технической базы учреждений (станций по борьбе с болезнями животных и ветеринарной лаборатории)

2015 - 2017

869,3

0

0

Мероприятие 3: выполнение функций государственными органами

2015 - 2017

16778,1

17500,9

16837,8

Мероприятие 4: субвенция на организацию и проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных

2015 - 2017

0

2697,3

8757,3

Мероприятие 5: организация и проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных

2015 - 2017

240,3

3793,6

0

Мероприятие 6: подготовка кадров в области ветеринарии, в т.ч. мероприятия по целевому приему в рамках Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"

2015 - 2017

0

0

120,0

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ

191275,9

181468,2

166519,6

N п/п

Наименование исполнителя государственной функции, поставщика государственной услуги

Наименование государственной функции, государственной услуги

Наименование вида расходов по реализации государственной функции, государственной услуги, тыс. руб.

Значение показателей и объемы финансирования

Результаты от реализации мероприятий

Финансово-экономическое обоснование мероприятия

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Итого по программе

191275,9

181468,2

166519,6

539263,7

1

Комитет ветеринарии при Правительстве Калужской области; 27 государственных бюджетных учреждений, подведомственных комитету

Реализация на территории области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению и защите населения от болезней, общих для человека и животных

Предоставление субсидии бюджетным учреждениям на подготовку и проведение исследований, иммунизацию и обработку; постановку диагноза и разработку планов, проведение комплексных ветеринарных мероприятий, включая лечебные и диспансеризацию; проведение ветеринарно-санитарной экспертизы; досмотр животноводческой и другой продукции; оформление и выдачу ветеринарных сопроводительных документов; систематизацию и анализ заболеваемости животных; приобретение биопрепаратов, диагностикумов, антигельминтиков и дезинфицирующих средств

173388,2

157476,4

140804,5

471669,1

Поддержание благополучия по большинству заразных болезней животных, в том числе гриппу птиц, чуме свиней, бруцеллезу, туберкулезу и другим болезням. Принимаемые меры позволят: предупредить случаи массовой гибели животных и поддерживать сохранность на соответствующем уровне; не допустить случаев заболеваний и отравлений людей через продукты животноводства, прошедшие ветеринарно-санитарную экспертизу; защитить территорию от заноса и распространения опасных инфекционных болезней; обеспечить поставку безопасной и доброкачественной продукции для населения

На 2017 год потребность на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), в том числе годовой фонд на заработную плату работникам учреждений, начисления на нее; прочие выплаты; услуги связи; коммунальные услуги; работы, услуги по содержанию имущества; прочие услуги; прочие расходы; на увеличение стоимости материальных запасов

Предоставление субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

869,3

0,0

0,0

869,3

Укрепление материально-технической базы станций по борьбе с болезнями животных и лабораторий позволит расширить спектр диагностических исследований с использованием новейших технологий, ультразвуковой диагностики, сократить время по диагностическим процедурам, а значит улучшить оперативность мероприятий по ликвидации и профилактике заболеваний

Обеспечение исполнения функций государственными органами

16778,1

17500,9

16837,8

51116,8

Контроль за соблюдением ветеринарного законодательства Российской Федерации на территории области. Защита населения от болезней, общих для человека и животных. Проведение мероприятий по предупреждению, лечению и ликвидации болезней животных

Направляется на цели, необходимые для функционирования аппарата комитета ветеринарии: на заработную плату, начисления на нее; прочие выплаты; работы, услуги по содержанию имущества; прочие работы, услуги; на увеличение стоимости основных средств; на увеличение стоимости материальных запасов; услуги связи; коммунальные услуги; прочие расходы"

Субвенция на организацию и проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных

0,0

2697,3

8757,3

11454,6

Защита населения Калужской области от болезней, общих для человека и животных, создание комфортных и безопасных условий проживания, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения

В 2017 году бюджетные ассигнования необходимы для финансирования субвенции органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов для организации и проведения мероприятий по отлову и содержанию бездомных животных

Оплата услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных

240,3

3793,6

0,0

4033,9

Защита населения Калужской области от болезней, общих для человека и животных, создание комфортных и безопасных условий проживания, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения

Подготовка кадров в области ветеринарии, в т.ч. мероприятия по целевому приему в рамках Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"

0,0

0

120,0

120,0

Укрепление, развитие кадрового потенциала государственной ветеринарной службы области

Согласно Закону РФ "Об образовании в РФ" заключены два договора о целевом обучении N 1 от 3 июня 2015 г. и N 5 от 11 июня 2015 г. с выплатами в сумме 2500 рублей в месяц каждому обучающемуся (2500 руб. x 12 мес. x 2 чел. = 60000 руб.)