Наименование субъекта бюджетного планирования

Комитет ветеринарии при Правительстве Калужской области

Наименование ВЦП

Организация проведения на территории Калужской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных

Наименование подразделения, ответственного за реализацию ВЦП

Отдел организации лечебно-профилактических мероприятий с государственным ветеринарным надзором

Дата и номер нормативного правового акта, которым утверждена ВЦП

Приказ от 14.06.2011 N 203 (в ред. приказа комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области от 21.01.2013 N 13, от 18.10.2013 N 523, от 31.12.2013 N 674, от 28.05.2014 N 261, от 05.11.2014 N 746)

Цель ВЦП

Защита населения от болезней, общих для человека и животных

Задача ВЦП

Обеспечение проведения на территории Калужской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, ветеринарно-санитарной экспертизы животноводческой и другой продукции, лабораторно-диагностических исследований

Сроки реализации ВЦП

2013 - 2015 годы

Целевые индикаторы по годам реализации программы

Наименование целевого индикатора

Единица измерения

2013

2014

2015

Обеспечение эпидемического порога благополучия на территории Калужской области от зооантропонозных болезней, пищевых отравлений, токсикоинфекций у человека к уровню 2012 года, зависящих от эпизоотического проявления болезней животных, зарегистрированных на территории Калужской области и ввезенных на территорию Калужской области в виде продуктов переработки

%

99,5 - 100

99,5 - 100

99,5 - 100

2. Выполнение комплексного плана и охват поголовья вакцинацией

%

100

100

100

3. Выполнение объемов ветсанэкспертизы выпускаемой животноводческой продукции, продуктов питания и обеспечение контроля за ввозимой продукцией

%

100

100

100

Всего

В том числе по годам

Объем финансирования (тыс. руб.)

2013

2014

2015

657634,6

206724

225111,8

225798,8

В том числе:

- субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

581643,9

177912,3

200765,8

202965,8

- субсидия на иные цели

21892

10992

6900

4000

- выполнение функций государственными органами

54098,7

17819,7

17446

18833

<*> Объем финансовых средств, направляемых на реализацию ВЦП из областного бюджета, ежегодно уточняется после принятия закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период

Содержание мероприятия

Срок реализации

Объем расходов на реализацию, тыс. руб.

Показатели результативности деятельности

2013

2014

2015

Наименование индикатора

Единица измерения

Значение индикатора

2013

2014

2015

Задача: обеспечение проведения на территории Калужской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, ветеринарно-санитарной экспертизы животноводческой и другой продукции, лабораторно-диагностических исследований

2013 - 2015

1. Обеспечение эпидемического порога благополучия на территории Калужской области от зооантропонозных болезней, пищевых отравлений, токсикоинфекций у человека к уровню 2012 года, зависящих от эпизоотического проявления болезней животных, зарегистрированных на территории Калужской области и ввезенных на территорию Калужской области в виде продуктов переработки

%

99,5 - 100

99,5 - 100

99,5 - 100

2. Выполнение комплексного плана и охват поголовья вакцинацией

%

100

100

100

3. Выполнение объемов ветсанэкспертизы выпускаемой животноводческой продукции, продуктов питания и обеспечение контроля за ввозимой продукцией

%

100

100

100

Мероприятие 1: подготовка и проведение исследований, иммунизации и обработок; постановка диагноза, разработка планов, проведение комплексных ветеринарных мероприятий, включая лечебные и диспансеризацию; проведение ветеринарно-санитарных работ; проведение ветеринарно-санитарной экспертизы, досмотр животноводческой и другой продукции, оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов; систематизация и анализ заболеваемости животных; приобретение биопрепаратов, диагностикумов, антгельминтиков и дезинфицирующих средств

2013 - 2015

177912,3

200765,8

202965,8

Мероприятие 2: укрепление материально-технической базы учреждений (станций по борьбе с болезнями животных и ветеринарной лаборатории)

10992

6900

4000

Мероприятие 3: выполнение функций государственными органами

17819,7

17446

18833

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ

206724

225111,8

225798,8

N п/п

Наименование исполнителя государственной функции, поставщика государственной услуги

Наименование государственной функции, государственной услуги

Наименование целевого показателя

Наименование вида расходов по реализации государственной функции, государственной услуги, тыс. руб.

Значение показателей и объемы финансирования

Результаты от реализации мероприятий

Финансово-экономическое обоснование мероприятия

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Итого по программе

206724,0

225111,8

225798,8

657634,6

1

Комитет ветеринарии при Правительстве Калужской области области; 27 государственных бюджетных учреждений, подведомственных комитету

Реализация на территории области мероприятий по предупреждению, и ликвидации болезней животных, и их лечению, и защите населения от болезней, общих для человека и животных

Уровень обеспечения эпидемического порога благополучия на территории Калужской области от зооантропонозных болезней, пищевых отравлений, токсикоинфекций у человека, зависящих от эпизоотического проявления болезней животных, зарегистрированных на территории Калужской области и ввезенных на территорию Калужской области в виде продуктов переработки, в % к 2012 году

99,5 - 100

99,5 - 100

99,5 - 100

Выполнение комплексного плана и охват поголовья вакцинацией в %

100

100

100

Выполнение объемов ветсанэкспертизы выпускаемой животноводческой продукции, продуктов питания и обеспечение контроля за ввозимой продукцией в %

100

100

100

Предоставление субсидии бюджетным учреждениям на подготовку и проведение исследований, иммунизацию и обработку; постановку диагноза и разработку планов, проведение комплексных ветеринарных мероприятий, включая лечебные и диспансеризацию; проведение ветеринарно-санитарной экспертизы; досмотр животноводческой и другой продукции; оформление и выдачу ветеринарных сопроводительных документов; систематизацию и анализ заболеваемости животных; приобретение биопрепаратов, диагностикумов, антгельментиков и дезинфицирующих средств

177912,3

200765,8

202965,8

581643,9

Поддержание благополучия по большинству заразных болезней животных, в том числе гриппу птиц, чуме свиней, бруцеллезу, туберкулезу и другим болезням. Принимаемые меры позволят: предупредить случаи массовой гибели животных и поддерживать сохранность на соответствующем уровне; не допустить случаев заболеваний и отравлений людей через продукты животноводства, прошедшие ветеринарно-санитарную экспертизу; защитить территорию от заноса и распространения опасных инфекционных болезней; обеспечить поставку безопасной и доброкачественной продукции для населения

На 2014 год потребность на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), в том числе годовой фонд на заработную плату работникам учреждений, - 140042,2 тыс. руб., начисления на нее - 42292,6 тыс. руб.; услуги связи - 300,0 тыс. руб.; коммунальные услуги - 3643,5 тыс. руб.; прочие услуги - 896,4 тыс. руб.; прочие расходы - 7649,6 тыс. руб.; на увеличение стоимости материальных запасов - 4371,5 тыс. руб.; на вакцину - 1570,0 тыс. рублей

Предоставление субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

10992,0

6900,0

4000,0

21892,0

Укрепление материально-технической базы станций по борьбе с болезнями животных и лабораторий позволит расширить спектр диагностических исследований с использованием новейших технологий, ультразвуковой диагностики, сократить время по диагностическим процедурам, а значит улучшить оперативность мероприятий по ликвидации и профилактике заболеваний

В 2014 году субсидия направляется на укрепление материально-технической базы учреждений и рассчитывается исходя из прогнозируемых цен на основании изучения рынка услуг (прайс-листы), в 2014 году будет приобретено:
- ремонт - 518,8 тыс. руб.;
- дезинфекционная установка - 2103,2 тыс. руб.;
- ПЦР в реальном времени - 2078 тыс. руб.;
- дезинфекционная установка на базе авт. "УАЗ" - 1000 тыс. руб.;
- авт. "УАЗ" - 500 тыс. руб.;
- мобильный передвижной охранно-карантинный пост на базе авт. "Соболь" ГАЗ-2217 - 700 тыс. руб.

Обеспечение исполнения функций государственным органам

17819,7

17446

18833

54098,7

Контроль за соблюдением ветеринарного законодательства Российской Федерации на территории области. Защита населения от болезней, общих для человека и животных. Проведение мероприятий по предупреждению, лечению и ликвидации болезней животных

Направляется на иные цели, необходимые для функционирования аппарата комитете ветеринарии