(в редакции Решения городской Думы Краснодара от 25.12.2012 N 39 п.21)
Категория объекта | Наименование показателя | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Водозаборные сооружения | подъем воды, | 220,5 | 212,7 | 217,5 | 217,5 | 219 | Х | Х | Х |
подъем воды, | Х | Х | Х | Х | Х | 75118 | 73255 | 72600 | |
износ, % | 66,70% | 65,30% | 63,90% | 63,00% | 62,20% | 62,10% | 62,0% | 61,8% | |
энергозатраты, тыс. кВтч/год | 75794 | 72990 | 74606 | 74402 | 74198 | 55762 | 56084 | 56084 | |
удельный расход хлора, тн./куб. м | 1,86 | 1,67 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | Х | Х | Х | |
расход хлора, тн. | Х | Х | Х | Х | Х | 4,2 | 0 | 0 | |
уровень по отношению к 2006 году, % | 100% | 90% | 81% | 81% | 75% | 10,2% | 0 | 0 | |
Водопроводные сети | протяженность сетей, км | 1142,4 | 1152 | 1162 | 1165 | 1172 | 1206,1 | 1208,4 | 1213,5 |
план капитальных ремонтов <*>, км/год | 6,76 | 31 | 37,9 | 36,8 | 35,3 | 1,1112 | 0,900 | 16,633 | |
инвестиционная программа, км/год | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,43 | 3,00 | 3,5 | |
износ, % | 74,00% | 72,00% | 67,00% | 65,48% | 63,94% | 60,4% | 60,3% | 60,0% | |
аварийность (повреждения), шт.: | 3980 | 3780 | 3580 | 3490 | 3380 | 3063 | 3050 | 3000 | |
количество аварий, шт./км | 3,48 | 3,28 | 3,08 | 2,95 | 2,81 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | |
Водопроводные насосные станции | объем перекачиваемой воды, тыс. куб. м/сут. | 225 | 224 | 227,7 | 228,9 | 229,5 | 241,6 | 235,1 | 232,2 |
энергозатраты, тыс. кВтч/год | 24246 | 21747 | 21750 | 21241 | 20706 | 24654 | 23319 | 22908 | |
Общие характеристики системы водоснабжения | неучтенные расходы воды, т. м3 | Х | Х | Х | Х | Х | 28695 | 27981 | 27548 |
внереализационное использование воды, т. м3 | 36696 | 36291 | 33075 | 31255 | 29435 | Х | Х | Х | |
то же в % от подачи воды в сеть | 40,20% | 39,90% | 35,80% | 33,72% | 31,64% | 32,54% | 32,52% | 32,51% | |
полезные неучтенные расходы воды, | Х | Х | Х | Х | Х | 13651,28 | 13338,58 | 13873,0 | |
собственные нужды, т. м3/год | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1712 | 1735 | 1735 | |
то же в % от подачи воды в сеть | 1,90% | 1,90% | 1,90% | 1,90% | 1,80% | 1,94% | 2,02% | 2,05% | |
потери и утечки воды, тыс. куб. м | Х | Х | Х | Х | Х | 15043,76 | 14642,91 | 13675 | |
технологические потери воды, тыс. куб. м (являются основной частью полезного неучтенного расхода воды) | 25549 | 25436 | 23162 | 22511 | 21862 | 13453,11 | 13140,41 | 13048,76 | |
то же в % от подачи воды в сеть | 28,00% | 28,00% | 25,10% | 24,30% | 23,50% | 15,26% | 15,27% | 15,40% | |
коммерческие потери воды, тыс. куб. м | 9411 | 9119 | 8177 | 7009 | 5841 | Х | Х | Х | |
то же в % от подачи воды | 10,30% | 10,00% | 8,90% | 7,85% | 6,60% | Х | Х | Х | |
охвачено водоснабжением населения, % | Х | Х | Х | Х | Х | 90,96% | 91,03% | 92,0% | |
Сети водоотведения | объем принимаемых стоков, тыс. куб. м/сут. | 223,6 | 223,6 | 223,6 | 223,6 | 223,6 | 201,9 | 207,4 | 203,6 |
протяженность сетей, км | 873,0 | 873,5 | 874,5 | 877,0 | 883,0 | 884,4 | 888,5 | 898,4 | |
план капитальных ремонтов <*>, км/год | 1,84 | 9,9 | 9,4 | 2,5 | 3,0 | 1,0281 | 0,640 | 3,230 | |
инвестиционная программа, км/год | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 6,0 | 8,34 | 8,00 | 1,0 | ||
износ, % | 82,30% | 79,30% | 76,00% | 73,70% | 71,15% | 64,67% | 64,2% | 63,5% | |
количество аварий, шт./км | 5,11 | 4,97 | 4,82 | 4,73 | 4,65 | 0,001 <**> | 0,001 <**> | 0,001 <**> | |
охвачено водоотведением населения, % | 83% | 85% | 86% | 87% | 88% | 85,39% | 85,39% | 86,0% | |
Канализационные насосные станции | объем перекачиваемых стоков, тыс. куб. м/сут. | 223,6 | 223,6 | 223,6 | 223,6 | 223,6 | 201,9 | 207,4 | 203,6 |
износ, % | 52,30% | 51,20% | 49,30% | 48,50% | 47,70% | 68,6% | 68,5% | 68,4% | |
энергозатраты, тыс. кВтч/год | 16535 | 16483 | 16402 | 16255 | 16108 | 15658 | 18266 | 17837 | |
Очистные сооружения канализации | объем очищаемых стоков, тыс. куб. м/сут. | 223,6 | 223,6 | 223,6 | 223,6 | 223,6 | 201,9 | 207,4 | 203,6 |
износ, % | 63,70% | 62,60% | 60,30% | 59,26% | 58,22% | 63,5% | 63,5% | 63,4% | |
энергозатраты, тыс. кВтч/год | 30503 | 30503 | 30503 | 30503 | 30503 | 38550 | 39706 | 38870 | |
Общие характеристики системы водоотведения | дополнительный приток, тыс. м3/сут. | Х | Х | Х | Х | Х | 49,35 | 49,89 | 48,38 |
то же в % от поступления + собственные нужды | Х | Х | Х | Х | Х | 34,0% | 33,29% | 32,79% | |
уровень приема неучтенных стоков | 26447 | 26447 | 22060 | 19858 | 17656 | Х | Х | Х | |
то же в % от производства услуги | 32,40% | 32,40% | 27,00% | 24,30% | 21,60% | Х | Х | Х | |
уровень приема неучтенных стоков | 17036 | 17329 | 13883 | 12880 | 11877 | Х | Х | Х | |
то же в % от производства услуги | 20,90% | 21,20% | 17,00% | 15,74% | 14,48% | Х | Х | Х | |
коммерческие потери (воды) | 9411 | 9119 | 8177 | 7008 | 5839 | Х | Х | Х | |
то же в % от производства услуги | 11,50% | 11,20% | 10,00% | 8,90% | 7,30% | Х | Х | Х |
________________
<*> - справочно
<**> - в связи с изменением методики
В рамках инвестиционной программы в муниципальном образовании город Краснодар за 5 лет будет освоено 3,157 млрд. руб., то есть на одного жителя будет потрачено в сфере водоснабжения и водоотведения 840 руб. в год. Такие удельные показатели капитальных вложений подтверждают реалистичность данной программы.
В связи с тем, что проект низкодоходный и капиталоемкий, финансирование программы будет осуществляться за счет собственных средств, привлечения инвестиционных ресурсов, за счет платы за подключение и целевого бюджетного финансирования, выделяемого из бюджетов различных уровней в рамках реализации адресных инвестиционных и целевых программ. Если говорить о доходности целевой инвестиционной программы, то она планируется на уровне 9,7% (таблица 3). Но это эффект, который будет выявлен не за 5 лет, а примерно за 19. Так объективно работает коммунальная инфраструктура, здесь сроки окупаемости по некоторым объектам системы могут составлять несколько десятков лет.
С целью:
1) не допустить резкого роста тарифов;
2) поддерживать приемлемый уровень доступности услуг для потребителей. Возврат привлеченных в программу денежных средств планируется произвести приблизительно в течение 25 лет.