Координатор муниципальной программы

Первый заместитель главы администрации городского округа Мытищи

Муниципальный заказчик муниципальной программы

Администрация городского округа Мытищи

Цель муниципальной программы

Повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка городского округа Мытищи посредством создания условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в качественных товарах и услугах, обеспечения устойчивого функционирования и сбалансированного развития различных видо в, типов и способов торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Средства бюджета городского округа Мытищи

222 516,10

59 192,70

41 677,00

39 980,30

40 602,20

41 063,90

Внебюджетные источники

2 979 433,10

1 221 710,70

1 688 654,50

33 505,70

34 062,20

1 500,00

Основные показатели реализации мероприятий муниципальной программы

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Рост обеспеченности населения площадью торговых объектов увеличить к 2021 году до 4035кв.м. на 1000 чел.

3850

3912

3952

3997

4035

Рост обеспеченности населения бытовыми услугами увеличить до 12,3 раб.мест на1000 жит. к 2021 году

10,8

11,2

11,8

12

12,3

Обеспечить к 2021 году 100% состояние кладбищ, соответствующих требованиям порядка деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории Московской области

80

90

100

100

100

N п/п

Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем финансирования на решение данной  задачи (тыс. руб.)

Показатель реализации мероприятий муниципальной программы

Единица измерения

Базовое значение показателя
 (2016 год)

Планируемое значение показателя по годам реализации

Средства бюджета городского округа  Мытищи

Другие  источники

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Задача 1

Развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг путем привлечения собственников и арендаторов объектов торговли и бытовых услуг к проведению работ по надлежащему содержанию закрепленных за ними территорий, зданий и сооружений в соответствии с современными архитектурно-градостроительными требованиями.

33 016,30

2 979 433,10

1.1. Обеспеченность населения площадью торговых объектов

кв.м. на 1000 чел.

3810,5

3850

3912

3952

3997

4035

1.2. Обеспеченность населения услугами общественного питания

посад. Мест /1000 жит.

61,8

63

63,5

63,8

64

64,5

1.3. Обеспеченность предприятиями бытового обслуживания

раб.мест/ 1000 жит.

10,8

10,8

11,2

11,8

12

12,3

1.4. Прирост  посадочных мест на объектах общественного питания

посадочное  место

147

328

364

332

320

169

1.5. Прирост рабочих мест  на объектах быт овых услуг

рабочее место

132

195

136

189

98

130

1.6. Прирост площадей торговых объектов

тыс. кв. м

30

61,3

18,8

20,4

17,9

15,2

1.7. Оборот розничной торговли на душу населения

тыс. руб. на  чел.

928,3

964,4

1 030,8

1035

1040

1046

1.8. Доля оборота магазинов шаговой доступности (магазинов у дома) в структуре оборота розничной торговли по формам торговли (в фактически действовавших ценах) от общего оборота розничной торговли городского округа

процент

23

24

25

26

26,5

27

1.9.Количество введенных объектов по продаже отечественной сельхозпродукции "Подмосковный фермер"

единиц

1

3

1

-

-

-

1.10. Количество проведенных ярмарок на одно место, включенное в сводный перечень мест для проведения ярмарок

единиц

12

2

2

2

2

2

1.11. Доля ликвидированных розничных рынков, несоответствующих требованиям законодательства, от общего количества выявленных несанкционированных

процент

87,5

100

100

100

100

100

1.12. Доля ликвидированных нестационарных объектов, несоответствующих требованиям законода-тельства, от общего количества выявленных несанкционированных

процент

100

100

100

100

100

100

1.13. Объем инвестиций в основной капитал в услуги бань по программе
 "100 бань Подмосковья"

тыс. руб.

0

10 000,0

5 000,0

0

0

0

1.14. Количество введенных банных объектов по программе "100 бань Подмосковья"

единиц

0

0

1

0

0

0

1.15. Количество введенных объектов общественного питания, устанавливаемых в весенне-летний период"

единиц

3

3

3

3

3

3

1.16. Количество введенных объектов общественного питания в формате нестационарного торгового объекта

единиц

1

1

0

0

0

0

1.17. Количество введен-ных нестационарных комплексов бытовых услуг (мультисервис)

единиц

1

2

1

0

0

0

2

Задача 2

Обеспечение нормативного состояния территорий кладбищ

189 499,8

0,0

2.1. Доля кладбищ, соответствующих требованиям Порядка деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории муниципального образования Московской области

процент

63,2

68,4

73,6

78,9

84,2

100

2.2. Обеспечение 100% содержания мест захоронений (кладбищ) по нормативу, установленному Законом Московской области

процент

100

100

100

100

100

100

2.3. Доля хозяйствующих субъектов негосударственных и немуниципальных форм собственности, оказывающих ритуальные услуги на территории муниципального образования Московской области

процент

64

66

68

70

70

70

N п/п

Наименование показателя

Методика расчета

1.1

Обеспеченность населения площадью торговых объектов

Значение показателя рассчитывается как отношение площади торговых объектов предприятий розничной торговли в округе к среднегодовой численности постоянного населения округа умноженное на 1000, выраженное в кв.м./1000 жит.

1.2

Обеспеченность услугами общественного питания,

Значение показателя рассчитывается как отношение количества посадочных мест на предприятиях общественного питания в округе к среднегодовой численности постоянного населения округа умноженное на 1000, выраженное в посад.мест/1000 жит.

1.3

Обеспеченность предприятиями бытового обслуживания

Значение показателя рассчитывается как отношение количества рабочих мест на предприятиях бытовых услуг в округе  к среднегодовой численности постоянного населения округа умноженное на 1000, выраженное в раб.мест/1000 жит.

1.4

Прирост посадочных мест на объектах общественного питания

Значение показателя рассчитывается как сумма прироста посадочных мест на объектах общественного питания в округ за отчетный год. выраженное в посадочных  местах

1.5

Прирост рабочих мест  на объектах бытовых услуг

Значение показателя рассчитывается как сумма прироста количества рабочих мест на предприятиях бытовых услуг в округ за отчетный год, выраженное в рабочих местах

1.6

Прирост площадей торговых объектов

Значение показателя рассчитывается как увеличение (уменьшение) площади торговых объектов предприятий розничной торговли в текущем году по отношению к предыдущему году в тыс. кв. м

1.7

Оборот розничной торговли на душу населения

Значение показателя рассчитывается как отношение оборота розничной торговли к численности постоянного населения округа в тыс. руб. на  чел.

1.8

Доля оборота магазинов шаговой доступности (магазинов у дома) в структуре оборота розничной торговли по формам торговли (в фактически действовавших ценах) от общего оборота розничной торговли городского округа

Значение показателя рассчитывается по факту реализации мероприятий программы. Учет ведется по каждому году реализации программы

1.9

Количество введенных объектов по продаже отечественной сельхозпродукции "Подмосковный фермер"

Значение показателя рассчитывается по факту реализации мероприятий программы. Учет ведется по каждому году реализации программы

1.10

Количество проведенных ярмарок на одно место, включенное в сводный перечень мест для проведения ярмарок

Значение показателя рассчитывается по факту проведенных ярмарок на одном месте, включенном в сводный перечень мест для проведения ярмарок

1.11

Доля ликвидированных розничных рынков, несоответствующих требованиям законодательства, от общего количества выявленных несанкционированных

Значение показателя рассчитывается как отношение количества ликвидированных розничных рынков, несоответствующих требованиям законодательства, к общему количеству выявленных несанкционированных, выраженное в процентах

1.12

Доля ликвидированных нестационарных объектов, несоответствующих требованиям законодательства, от общего количества выявленных несанкционированных

Значение показателя рассчитывается как отношение количества ликвидированных нестационарных объектов, несоответствующих требованиям законодательства, к общему количеству выявленных несанкционированных, выраженное в процентах

1.13

Объем инвестиций в основной капитал в услуги бань по программе "100 бань Подмосковья"

Значение показателя указывается на основании данных об объеме инвестиций в основной капитал

1.14

Количество введенных банных объектов по программе "100 бань Подмосковья"

Значение показателя рассчитывается по факту реализации мероприятий программы. Учет ведется по каждому году реализации программы

1.15

Количество введенных объектов общественного питания, устанавливаемых в весенне-летний период"

Значение показателя рассчитывается по факту реализации мероприятий программы. Учет ведется по каждому году реализации программы.

1.16

Количество  введенных объектов общественного питания в формате нестационарного торгового объекта

Значение показателя рассчитывается по факту реализации мероприятий программы. Учет ведется по каждому году реализации программы.

1.17

Количество введенных нестационарных комплексов бытовых услуг (мультисервис)

Значение показателя рассчитывается по факту реализации мероприятий программы. Учет ведется по каждому году реализации программы

2.1

Доля кладбищ, соответствующих требованиям порядка деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории Московской области

Значение показателя рассчитывается как отношение количества кладбищ городского округа Мытищи , соответствующих требованиям порядка деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории Московской области к общему количеству кладбищ  округа, выраженное в процентах

2.2

Обеспечение 100% содержания мест захоронений (кладбищ) по нормативу, установленному Законом Московской области

Значение показателя рассчитывается как отношение объёма средств на содержание кладбищ за отчётный год и норматива расходов на содержание мест захоронения, установленного Законом Московской области в отчетном году, на один Га площади мест захоронения.

2.3

Доля хозяйствующих субъектов негосударственных и немуниципальных форм собственности, оказывающих ритуальные услуги на территории городского округа Мытищи%

Значение показателя рассчитывается как отношение хозяйствующих субъектов негосударственных и немуниципальных форм собственности, оказывающих ритуальные услуги на территории ГО Мытищи к общему количеству хозяйствующих субъектов, оказывающих ритуальные услуги на территории ГО Мытищи, выраженное в процентах

N п/п

Мероприятия по реализации муниципальной программы

Сроки исполнения мероприятий

Источники финансирования

Объём финансирования  мероприятия в 2016 году (тыс.руб.)

Всего,
 (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответствен ный за выполнение мероприятия муниципальной программы

Результаты выполнения мероприятий программы/ связь с показателем

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Задача 1. Развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг путем привлечения собственников и арендаторов объектов торговли и бытовых услуг к проведению работ по надлежащему содержанию закрепленных за ними территорий, зданий и сооружений в соответствии с современными архитектурно - градостроительными требованиями.

Итого

1  296  688,0

3  012  449,4

1 226 451,1

1 694 592,7

40 383,10

41 561,50

9 461,00

Средства бюджета городского округа  Мытищи

3  205,30

33 016,30

4 740,40

5 938,20

6 877,40

7 499,30

7 961,00

Внебюджетные источники

1  293  482,7

2 979 433,10

1 221 710,7

1 688 654,5

33 505,70

34 062,20

1500,00

1.1

Основное мероприятие 1. Благоустройство объектов потребительского рынка товаров и бытовых услуг, реконструкция и развитие розничных рынков

2017 - 2021

Итого

1 296 688,0

3  012  449,4

1 226 451,1

1 694 592,7

40 383,10

41 561,50

9 461,00

Средства бюджета городского округа  Мытищи

3 205,30

33 016,30

4 740,40

5 938,20

6 877,40

7 499,30

7 961,00

Внебюджетные источники

1 293 482,7

2 979 433,10

1 221 710,7

1 688 654,5

33 505,70

34 062,20

1500,00

1.1.1

Мероприятие 1. Благоустройство функционирующих предприятий сферы торговли и бытовых услуг

2017 - 2021

Итого

31 652,5

126 215,30

30 540,70

31 556,70

31 555,70

32 562,20

0,00

УПРиУ, предприятия торговли, общественного питания и бытовых услуг

Показатели 1.1. - 0,5
 1.8. - 0,5

1.1.1.1

Текущие мероприятия

Внебюджетные источники

14 632,5

59 017,20

14 115,10

14 737,40

14 980,50

15 184,20

0,00

1.1.1.2

Благоустроительные
  мероприятия

17 020,0

67 198,10

16 425,60

16 819,30

16 575,20

17 378,00

0,00

1.1.2

Мероприятие 2. Комплексная модернизация нестационарных объектов сферы торговли и бытовых услуг, расположенных на отдельно взятых территориях

2017 - 2021

Внебюджетные источники

1 835,7

2 950,00

1 700,00

800,00

450,00

0,00

0,00

УПРиУ, предприятия торговли, общественного питания и бытовых услуг.

Показатель  1.1. - 0,4
 1.6. - 0,3
 1.8. - 0,3

1.1.3

Мероприятие 3. Демонтаж и вывоз объектов лоточной торговли, несанкционированно размещенных на территории округа

2017-2021

Средства бюджета городского округа Мытищи

-

11 577,30

1 483,40

1 993,20

2 544,40

2 697,30

2 859,00

УПРиУ

не менее 52 шт. Показатель 1.12

1.1.4

Мероприятие 4. Ввод (строительство) новых современных мощностей инфраструктуры потребительского рынка и услуг

2017-2021

Внебюджетные источники

1 256 994,5

2 824 267,80

1 175620,00

1 648647,80

0,00

0,00

0,00

УПРиУ

Показатели 1.1. - 0,10;

 1.2. - 0,10;

 1.3. - 0,10;

 1.4. - 0,10;

 1.5. - 0,10;

 1.6. - 0,15;

 1.7. - 0,15;

 1.8. - 0,10;

 1.11 - 0,10

1.1.5

Мероприятие 5. Содействие в продвижении товаров субъектов малого и среднего бизнеса с целью увеличения доли производимых товаров в общем экономическом обороте:

2017 - 2021

Средства бюджета городского округа  Мытищи

3 205,3

21 439,00

3 257,00

3 945,00

4 333,00

4 802,00

5 102,00

УПРиУ

Содействие в продвижении товаров субъектов малого и среднего бизнеса

1.1.5.1

Проведение ежегодного фестиваля национальной кухни среди предприятий общественного питания "Чаепитие в Мытищах"

Средства бюджета городского округа  Мытищи

450,00

2 700,00

450,00

500,00

550,00

600,00

600,00

1.1.5.2

Проведение ярмарки промышленных товаров для детей и взрослых "Городская ярмарка"

Средства бюджета городского округа  Мытищи

198,00

1 220,00

200,00

220,00

240,00

280,00

280,00

Показатель 1.10

1.1.5.3

Проведение ярмарки товаров народного потребления "Новогодний базар"

Средства бюджета городского округа  Мытищи

300,00

1 680,00

300,00

320,00

340,00

360,00

360,00

Показатель 1.10

1.1.5.4

Проведение сельскохозяйственной ярмарки "Дары осени"

Средства бюджета городского округа  Мытищи

450,00

2 430,00

450,00

470,00

490,00

510,00

510,00

Показатель 1.10

1.1.5.5

Проведение конкурсов профессионального мастерства

Средства бюджета городского округа  Мытищи

1 807,30

13 409,00

1 857,00

2 435,00

2 713,00

3 052,00

3 352,00

1.1.6

Мероприятие 6. Строительство (реконструкция) банных объектов в рамках программы
 "100 бань Подмосковья"

2017-2018

Внебюджетные источники

0,00

15 000,00

10 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

Показатели 1.13-0,5
 1.14-0,5

1.1.7

Мероприятие 7. Содействие строительству сети магазинов "Подмосковный фермер"

2017-2018

Внебюджетные источники

3 000,00

2 300,00

1 500,00

800,00

0,00

0,00

0,00

Показатель 1.9

1.1.8

Мероприятие 8 Содействие  развитию объектов общественного питания, устанавливаемых в весенне-летний период

2017-2018

Внебюджетные источники

-

7 500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

Показатель 1.15

1.1.9

Содействие развитию объектов общественного питания в формате нестационарного торгового объекта

2017-2018

Внебюджетные источники

-

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Показатель 1.16

1.1.10

Увеличение уровня обеспечен-ности населения городского округа Мытищи предприятиями бытового обслуживания

2017-2018

Внебюджетные источники

-

700,00

350,00

350,00

0,00

0,00

0,00

Показатель 1.17

2

Задача 2. Обеспечение нормативного состояния терри-торий кладбищ

2017 - 2021

Средства бюджета городского округа  Мытищи

42 287,90

189 499,80

54 452,30

35 738,80

33 102,90

33 102,90

33 102,90

2.1

Основное меропри ятие 1. Содержание и благоустройство территории кладбищ и сооружений на них

2017-2021

Средства бюджета городского округа  Мытищи

42 287,90

189 499,80

54 452,30

35 738,80

33 102,90

33 102,90

33 102,90

2.1.1

Мероприятие 1. Организация и содержание мест захоронения

2017-2021

Итого

25 075,10

145 839,80

28 745,40

29 273,60

29 273,60

29 273,60

29 273,60

Показатель
 2.1-0,5;

 2.2-0,5

Средства бюджета городского округа  Мытищи

25 075,10

145 839,80

16 444,50

16 691,20

16 691,20

16 691,20

16 691,20

МБУ "МСПУ" (МЗ)

7 662,80

7 874,70

7 874,70

7 874,70

7 874,70

МКУ "Риту-ал" (МЗ)

200,00

203,00

203,00

203,00

203,00

МКУ "Риту-ал" (ФМЗ)

Показатель
 2.1-0,5;

 2.2-0,5

4 438,10

4 504,70

4 504,70

4 504,70

4 504,70

МБУ "ССВПД" (МЗ)

2.1.2

Мероприятие 2 Содержание воинских захоронений

2017-2021

Средства бюджета городского округа  Мытищи

49,90

268,20

53,00

53,80

53,80

53,80

53,80

МКУ  "Ритуал" (ФМЗ)

Показатель
 2.1

2.1.3

Мероприятие 3. Оказание услуг по вывозу и организации размещения ТБО с территории кладбищ

2017 - 2021

Итого

3 614,50

18 549,50

3 665,90

3 720,90

3 720,90

3 720,90

3 720,90

Показатель
 2.1

Средства бюджета городского округа  Мытищи

3 614,50

18 549,50

2 415,90

2 452,10

2 452,10

2 452,10

2 452,10

МБУ "МСПУ" (ИЦС)

300,00

304,50

304,50

304,50

304,50

МБУ "ССВПД" (МЗ)

950,00

964,30

964,30

964,30

964,30

МКУ "Ритуал" (ФМЗ)

2.1.4.

Устройство ограждения кладбищ,в том числе:

2017

Итого

2  117,80

13 538,00

13 538,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Показатель
 2.1

2.1.4.1.

устройство ограж-дения кладбища в дер. Голенищево

Средства бюджета городского округа Мытищи

2 038,00

2 038,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МКУ  "Ритуал" (ФМЗ)

2.1.4.2.

устройство ограж-дения кладбища в дер. Ховрино

11 500,00

11 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МКУ
 "УКС ЖКХ"

2.1.5

Мероприятие 5. ПИР по строительству и благоустройству колумбарной стены кладбища "Волково"

2017

Средства бюджета городского округа Мытищи

-

700,0

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МКУ
 "УКС ЖКХ"

Показатель
 2.1

2.1.6

Мероприятие 6. Ремонт дорог на территории кладбищ

2017-2018

Итого

10 197,20

7 480,60

5 245,40

2 235,20

0,00

0,00

0,00

Показатель
 2.1

ремонт дорог на территории кладбища "Вешки" (437 пог.м.)

Средства бюджета городского округа Мытищи

8 497,10

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МБУ  "МСПУ" (ИЦС)

устройство водоотводной канавы кладбища "Вешки" (247 пог.м.)

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ремонт дороги на территории кладбища в д.Юдино

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МБУ "ССВПД" (МЗ)

ремонт подъездного пути к кладбищу Федоскино

1 700,10

4 180,60

1 945,40

2 235,2

0,00

0,00

0,00

МКУ   "Ритуал" (ФМЗ)

2.1.7

Мероприятие 7. Приобретение:

2017

Итого

1 233,40

2 050,0

2 050,0

0,00

0,00

0,00

0,00

Показатель
 2.1

контейнеров под сбор ТБО  емкостью 8 м3;

Средства бюджета городского округа
 Мытищи

1 233,40

2 050,0

350,0

0,00

0,00

0,00

0,00

МБУ  "МСПУ" (ИЦС)

100,0

0,00

0,00

0,00

0,00

МКУ   "Ритуал" (ФМЗ)

Микроавтобус  ГАЗель БИЗНЕС ГАЗ 3221 8 мест.

1 300,0

0,00

0,00

0,00

0,00

МБУ  "МСПУ" (ИЦС)

уборочной техники

300,0

0,00

0,00

0,00

0,00

МКУ   "Ритуал" (ФМЗ)

2.1.8

Мероприятие 8. Проведение работ по оформлению права собственности городского округа Мытищи на земельные участки под кладбищами

2017-2018

Средства бюджета городского округа
 Мытищи

0,00

800,70

400,00

400,70

0,00

0,00

0,00

МБУ
 "УГИО"

Показатель 2.1

2.1.9

Мероприятие 9. Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших для производства судебно-медицинской экспертизы и патолого-анатомического вскрытия

2017-2021

Средства бюджета городского округа
 Мытищи

0,00

273,00

54,60

54,60

54,60

54,60

54,60

Администрация городского округа Мытищи

2.1.10

Мероприятие 10. Мониторинг хозяйствующих субъектов негосударственных и немуниципальных форм собственности, оказывающих ритуальные услуги

2017-2021

в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей

Управление ЖКХ и благоустрой-ства

Показатель
 2.3

Итого по муниципальной программе

Итого

1 338 975,9

3 201 949,2

1 280 903,4

1 730 331,5

73 486,00

74 664,40

42 563,90

Средства бюджета городского округа  Мытищи

45 493,2

222 516,10

59 192,70

41 677,00

39 980,30

40 602,20

41 063,90

Внебюджетные источники

1 293 482,7

2 979 433,1

1 221 710,7

1 688 654,5

33 505,70

34 062,20

1 500,00