ПЛАН мероприятий ("дорожная карта") по обеспечению сбалансированности бюджета города Омска в 2017 - 2019 годах
(в редакции Распоряжения Администрации города Омска от 21.02.2017 N 41-р)
N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемый результат |
Раздел 1. Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов | ||||
1.1 | Оптимизация нормативной базы по налогам и сборам | |||
1.1.1 | Проведение анализа ставок по местным налогам при пересмотре кадастровой стоимости объектов налогообложения, подготовка предложений по изменению законодательства | Ежегодно по мере утверждения результатов кадастровой стоимости | Департамент финансов и контроля Администрации города Омска (далее - ДФК) | Предложения, направленные на увеличение поступлений от земельного налога и налога на имущество физических лиц в бюджет города Омска |
1.1.2 | Проведение анализа установленного коэффициента К2 по единому налогу на вмененный доход, подготовка предложений по изменению законодательства | Ежегодно до 1 апреля | ДФК | Предложения по повышению эффективности коэффициента К2 |
1.1.3 | Проведение анализа практики применения патентной системы налогообложения, подготовка предложений по изменению законодательства | Ежегодно до 1 июня | ДФК | Предложения, направленные на увеличение поступлений от патентной системы налогообложения в бюджет города Омска |
1.1.4 | Проведение мероприятий по оптимизации налоговых льгот и иных преференций, предоставляемых по местным налогам | Ежегодно до 15 августа, по мере необходимости | ДФК | Предложения по повышению эффективности налоговых льгот |
1.2 | Проведение мероприятий по повышению эффективности использования муниципального имущества | |||
1.2.1 | Проведение инвентаризации муниципального имущества, закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями города Омска (далее - МУП) и учреждениями: |
| Департамент имущественных отношений Администрации города Омска (далее - ДИО), главные распорядители средств бюджета города Омска (далее - ГРБС) | Предложения по эффективному использованию муниципального имущества с целью обеспечения дополнительных доходов в бюджет города Омска |
1.2.2 | Проведение мониторинга эффективности использования муниципального имущества МУП, хозяйственными обществами, акции (доли) которых находятся в муниципальной собственности города Омска | Ежегодно до 15 июня | ДИО, структурные подразделения Администрации города Омска, уполномоченные осуществлять права собственника имущества МУП | Предложения по повышению эффективности использования имущества |
1.2.3 | Проведение выездных документарных проверок финансово-хозяйственной деятельности подведомственных МУП | Ежегодно до 1 декабря | Структурные подразделения Администрации города Омска, уполномоченные осуществлять права собственника имущества МУП | Предложения по повышению эффективности использования имущества, улучшению результатов финансово-хозяйственной деятельности МУП |
1.3 | Проведение анализа эффективности деятельности МУП, хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в муниципальной собственности города Омска, на основе утвержденных показателей эффективности их деятельности (их фактического выполнения) | Ежегодно до 15 июня | ДИО, структурные подразделения Администрации города Омска, уполномоченные осуществлять права собственника имущества МУП | Предложения по улучшению результатов финансово-хозяйственной деятельности МУП, хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в муниципальной собственности города Омска |
1.4 | Проведение рейдов по пресечению торговли в неустановленных местах | Ежегодно по мере необходимости | Администрации административных округов города Омска (далее - ААО) | Создание равных конкурентных условий в сфере торговли на территории города Омска |
1.5 | Проведение проверок в рамках межведомственного взаимодействия в сфере пассажирских перевозок | Ежегодно согласно графику | Департамент транспорта Администрации города Омска | Сокращение нелегальной предпринимательской деятельности на территории города Омска |
1.6 | Информирование жителей города Омска о необходимости уплаты имущественных налогов | Ежегодно до 1 декабря | ДФК, ДИО, ААО, департамент информационной политики Администрации города Омска | Повышение уровня собираемости местных налогов на территории города Омска |
1.7 | Разработка плана мероприятий по увеличению доходов бюджета города Омска, форм мониторинга количественных показателей, контрольных показателей на очередной финансовый год | Ежегодно до 25 декабря | ДФК | Предложения по увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета города Омска |
1.8 | Исполнение плана мероприятий по увеличению доходов бюджета города Омска, контрольных показателей на очередной финансовый год | Ежегодно согласно плану мероприятий | ГРБС | Увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета города Омска |
1.9 | Проведение проверок правомерного и эффективного использования имущества, приобретенного за счет средств бюджета города Омска, а также исполнения функций главными администраторами доходов бюджета города Омска | В течение всего периода | ДФК | Предотвращение неэффективного использования муниципального имущества, а также увеличение поступлений доходов в бюджет города Омска |
Раздел 2. Меры по повышению эффективности использования бюджетных средств | ||||
2.1 | Проведение мероприятий по оптимизации численности муниципальных служащих Администрации города Омска и лиц, исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности Администрации города Омска | До 31 декабря 2018 года | Структурные подразделения Администрации города Омска | Исключение дублирующих функций, повышение эффективности муниципального управления |
2.2 | Проведение мероприятий, направленных на реорганизацию и изменение режима работы муниципальных учреждений города Омска, в том числе: | |||
2.2.1 | Анализ нагрузки на бюджетную сеть (контингент, количество бюджетных (автономных) учреждений города Омска, количество персонала, используемые фонды, объемы и качество предоставляемых муниципальных услуг в сравнении с аналогичными среднероссийскими показателями и показателями регионов Сибирского федерального округа Российской Федерации) | До 1 июня 2017 года | Структурные подразделения Администрации города Омска, осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений (далее - учредители) | Разработка мероприятий по повышению эффективности подведомственной сети |
2.2.2 | Анализ возможности размещения разнопрофильных учреждений в одном имущественном комплексе (например, комплекс "школа - развивающие секции - библиотека - тренажерные залы и т.п.") | До 1 июня 2017 года | Учредители | Проработка правовой основы размещения разнопрофильных учреждений в одном имущественном комплексе |
2.2.3 | Анализ загруженности используемых площадей муниципальных учреждений города Омска и целесообразности перевода муниципальных учреждений города Омска с низким уровнем загруженности используемых площадей в здания иных учреждений по территориальному принципу | До 1 июня 2017 года | Учредители | Предложения по переводу муниципальных учреждений города Омска с низким уровнем загруженности используемых площадей в здания иных учреждений по территориальному принципу |
2.2.4 | Мониторинг деятельности муниципальных учреждений города Омска, разработка и утверждение показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений города Омска | До 1 июля 2017 года | Учредители | Проведение анализа эффективности деятельности муниципальных учреждений города Омска |
2.3 | Разработка и утверждение планов реорганизации и изменения режима работы муниципальных учреждений города Омска, включая мероприятия по укрупнению или присоединению учреждений, исключению из оперативного управления муниципальных учреждений города Омска неиспользуемых зданий (сооружений), земельных участков, транспортных средств | До 1 августа 2017 года | Заместители Мэра города Омска, регулирующие деятельность соответствующих структурных подразделений Администрации города Омска | Контроль мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений города Омска |
2.4 | Реализация планов реорганизации и изменения режима работы муниципальных учреждений города Омска, включая мероприятия по укрупнению или присоединению учреждений, исключению из оперативного управления муниципальных учреждений города Омска неиспользуемых зданий (сооружений), земельных участков, транспортных средств | До 31 декабря 2017 года | Учредители | Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений города Омска |
2.5 | Проведение анализа эффективности деятельности муниципальных учреждений города Омска на основе утвержденных показателей эффективности их деятельности | Ежегодно до 1 февраля начиная с 2018 года | Учредители | Оптимизация расходов бюджета города Омска, повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений города Омска |
2.6 | Анализ возможности передачи функций бюджетных учреждений города Омска, не относящихся к основной деятельности, на аутсорсинг | До 1 мая 2017 года | Учредители | Аналитическая записка о целесообразности перевода бюджетных учреждений города Омска на аутсорсинг в целях сокращения расходов бюджета города Омска на обеспечение их деятельности |
2.7 | Централизация функций по ведению бухгалтерского учета и отчетности муниципальных учреждений города Омска | До 1 июля 2017 года | Учредители | Оптимизация расходов бюджета города Омска |
2.8 | Расширение перечня и объема оказываемых муниципальными учреждениями города Омска платных услуг | Ежегодно до 1 июля, до 31 декабря | Учредители | Обеспечение дополнительных неналоговых доходов в бюджет города Омска от оказания платных услуг казенными учреждениями города Омска, сокращение расходов на содержание бюджетных и автономных учреждений города Омска за счет средств бюджета города Омска |
2.9 | Внедрение IT-технологий в процесс управления структурными подразделениями Администрации города Омска, подведомственными муниципальными учреждениями города Омска, МУП | В течение всего периода | Структурные подразделения Администрации города Омска | Повышение эффективности муниципального управления |
2.10 | Обеспечение непревышения значений целевых показателей заработной платы, установленных в планах мероприятий ("дорожных картах") изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности образования и культуры в части использования показателя среднемесячного дохода от трудовой деятельности и обеспечения уровня номинальной заработной платы в среднем по отдельным категориям работников бюджетной сферы в размерах на уровне, достигнутом в 2015 году | 2017, 2018 годы | Структурные подразделения Администрации города Омска | Исполнение на уровне <=100% |
2.11 | Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Омска: | |||
2.11.1 | Осуществление не менее 50% закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Омска (в стоимостном выражении) конкурентными способами закупок | Ежегодно | Департамент контрактной системы в сфере закупок Администрации города Омска (далее - ДКС) | Повышение эффективности использования средств бюджета города Омска (далее бюджетные средства), направляемых на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Омска |
2.11.2 | Централизация закупок товаров, работ, услуг для заказчиков города Омска: | Ежегодно | ДКС | Сокращение нарушений законодательства в сфере закупок, получение экономии на объемах осуществления закупок |
2.11.3 | Совершенствование автоматизации процесса закупок товаров, работ и услуг в городе Омске | Ежегодно | ДКС, ДФК | Осуществление контроля за использованием бюджетных средств, направляемых на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Омска |
2.11.4 | Достижение экономии бюджетных средств, полученной в результате определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами, в процентах от начальной (максимальной) цены контрактов на уровне, предусмотренном постановлением Администрации города Омска от 30 сентября 2013 года N 1087-п "Об утверждении муниципальной программы города Омска "Управление муниципальными финансами" на 2014 - 2018 годы" | Ежегодно | ДКС | Повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Омска |
2.11.5 | Обеспечение завершения процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами (далее - конкурентная процедура) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и утвержденными лимитами бюджетных обязательств | Ежегодно до 1 ноября | ГРБС, ДКС | Своевременное освоение средств бюджета города Омска |
(п. 2.11.5 введен Распоряжением Администрации города Омска от 21.02.2017 N 41-р) | ||||
2.11.6 | Принятие необходимых мер по соблюдению муниципальными учреждениями срока завершения конкурентных процедур осуществления закупок, установленного в пункте 2.11.5 | Постоянно | Учредители, ДКС | Своевременное освоение средств бюджета города Омска |
(п. 2.11.6 введен Распоряжением Администрации города Омска от 21.02.2017 N 41-р) | ||||
2.12 | Оптимизация мер социальной поддержки: | |||
2.12.1 | Анализ нормативных правовых актов, регламентирующих требования к предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | До 1 апреля 2017 года | Структурные подразделения Администрации города Омска, обеспечивающие предоставление мер социальной поддержки | Предложения для внесения изменений в муниципальные правовые акты в части возможности проведения оптимизации мер социальной поддержки |
2.12.2 | Подготовка изменений в муниципальные правовые акты в части возможности проведения оптимизации мер социальной поддержки | До 1 апреля 2017 года | Структурные подразделения Администрации города Омска, обеспечивающие предоставление мер социальной поддержки | Проекты муниципальных правовых актов |
2.13 | Оптимизация инвестиционных расходов, субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям и сокращение дебиторской задолженности: | |||
2.13.1 | Анализ причин возникновения и принятие плана сокращения дебиторской задолженности | Ежегодно до 1 марта | ГРБС | Сокращение дебиторской задолженности, позволяющее снизить нагрузку на бюджет города Омска |
2.13.2 | Проведение инвентаризации разработанной проектно-сметной документации по объектам адресной инвестиционной программы с целью определения целесообразности и возможности ее использования на строительство или реконструкцию объектов капитального строительства | Ежегодно до 1 июня | ГРБС, осуществляющие расходы в рамках указанного мероприятия, департамент городской экономической политики Администрации города Омска (далее - ДГЭП) | Принятие решения по списанию затрат (устаревшая проектно-сметная документация) по конкретному объекту строительства, уменьшение незавершенного строительства |
2.13.3 | Недопущение увеличения стоимости объекта капитального строительства (реконструкции), прошедшего экспертизу и согласование сметной стоимости работ в рамках действующего законодательства Российской Федерации, при корректировке проектной документации в ходе проведения строительно-монтажных работ | Постоянно | ГРБС, осуществляющие расходы в рамках указанного мероприятия | Повышение эффективности капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Омска |
2.13.4 | Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Омска исходя из возможностей максимального привлечения средств федерального и областного бюджетов для ввода объектов с высокой степенью готовности | Ежегодно | ДГЭП, ГРБС, осуществляющие расходы в рамках указанного мероприятия | Повышение эффективности капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Омска |
2.13.5 | Участие в федеральных и областных государственных программах при наличии возможности по обеспечению обязательного объема софинансирования | Ежегодно | ДГЭП, ГРБС, осуществляющие расходы в рамках указанного мероприятия | Повышение эффективности использования бюджетных средств путем реализации экономически приоритетных мероприятий |
2.13.6 | Проведение оценки всех видов муниципальных преференций юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям (льготы, субсидии, компенсация процентных ставок по кредитам, гарантии и др.) и финансового результата для бюджета города Омска | Ежегодно до 1 июня | ГРБС | Пересмотр направлений и объемов муниципальной поддержки исходя из повышения эффективности ее целевого назначения в предстоящем финансовом году |
2.13.7 | Внесение предложений по оптимизации (консолидации) отдельных видов преференций, субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям | Ежегодно до 15 июня | ГРБС | Пересмотр направлений и объемов муниципальной поддержки исходя из повышения эффективности ее целевого назначения в предстоящем финансовом году |
2.13.8 | Совершенствование порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям | Ежегодно до 1 февраля | ГРБС | Повышение эффективности использования бюджетных средств, увеличение объема налоговых поступлений в бюджеты всех уровней |
2.14 | Проведение проверок правомерного и эффективного использования бюджетных средств | В течение всего периода | ДФК | Предотвращение неэффективного использования бюджетных средств |
2.15 | Направление экономии средств, образовавшейся в результате проведения конкурентных процедур в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, на погашение кредиторской задолженности, сложившейся на 1 января текущего финансового года, и подтвержденной установленной бюджетной отчетностью за отчетный финансовый год, а также на оплату судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета города Омска и средства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, исполнение предписаний об устранении выявленных нарушений и требований органов государственного надзора. Обеспечение погашения кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 1 января текущего финансового года, в рамках бюджетных ассигнований текущего финансового года | Постоянно | ГРБС | Снижение кредиторской задолженности и своевременная оплата судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета города Омска и средства муниципальных бюджетных и автономных учреждений |
(п. 2.15 введен Распоряжением Администрации города Омска от 21.02.2017 N 41-р) | ||||
Раздел 3. Меры по сокращению расходов на обслуживание муниципального долга | ||||
3.1 | Взаимодействие с Управлением Федерального казначейства по Омской области по вопросу предоставления бюджетного кредита | Ежегодно | ДФК | Заключение с Управлением Федерального казначейства по Омской области договора о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) в целях сокращения расходов на обслуживание муниципального долга и направления сэкономленных средств на обеспечение сбалансированности бюджета |
3.2 | Использование механизма управления свободными остатками денежных средств на едином счете бюджета в целях снижения долговой нагрузки на бюджет | Ежегодно | ДФК | Сокращение расходов на обслуживание муниципального долга и направление сэкономленных средств на обеспечение сбалансированности бюджета |
3.3 | Проведение операций по реструктуризации и рефинансированию муниципального долга города Омска в целях сокращения расходов на его обслуживание | Ежегодно | ДФК | Сокращение расходов на обслуживание муниципального долга и направление сэкономленных средств на обеспечение сбалансированности бюджета |