N п/п

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Значения целевых показателей

Статус целевых показателей (I, II степень

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

отчет

отчет

оценка

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

Государственная программа Республики Алтай "Управление государственными финансами"

1.

Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Алтай

% к предыдущему году

95,4

100,2

105

103

103

105

102

105

II

2.

Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Республике Алтай

не менее, раз

1,02

1,02

не менее 1,03

не менее 1,03

не менее 1,03

не менее 1,03

не менее 1,03

не менее 1,03

I

3.

Отношение объема государственного долга Республики Алтай (за вычетом выданных государственных гарантий Республики Алтай) к общему годовому объему доходов без учета объема безвозмездных поступлений

%

76,9

83,3

79,2

75

73

63

50

50

I

4.

Рейтинг Республики Алтай среди субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами (по оценке Министерства финансов Российской Федерации)

(1 - I степень качества, 2 - II степень качества)

1

1

1

1

1

1

1

1

II

5.

Численность населения Республики Алтай, охваченного мероприятиями по повышению финансовой грамотности

тыс. чел.

20

30

40

50

60

70

80

II

1. Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов в Республике Алтай"

1.1.

Доля муниципальных образований в Республике Алтай, в которых фактические доходы местного бюджета за отчетный период превышают первоначальный план

%

91

91

90

70

70

70

70

70

I

1.2.

Процент абсолютного отклонения фактического объема доходов республиканского бюджета Республики Алтай (без учета безвозмездных поступлений) от первоначально утвержденного плана

%

отклонение исполнения от первоначально утвержденного уровня 16,3%

отклонение исполнения от первоначально утвержденного уровня 0,3%

отклонение исполнения от первоначально утвержденного уровня 1,1%

отклонение исполнения от первоначально утвержденного уровня не более 7%

отклонение исполнения от первоначально утвержденного уровня не более 5%

отклонение исполнения от первоначально утвержденного уровня 12%

отклонение исполнения от первоначально утвержденного уровня не более 5%

отклонение исполнения от первоначально утвержденного уровня не более 5%

I

1.3.

Сокращение разрыва уровня бюджетной обеспеченности между муниципальными образованиями (городским округом) в Республике Алтай

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

II

1.4.

Обеспечение гарантированного объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности местных бюджетов для финансирования расходных обязательств сельских поселений

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

II

1.5.

Отношение дефицита республиканского бюджета Республики Алтай (без учета снижения остатков средств на счетах по учету средств республиканского бюджета Республики Алтай и объема поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Республики Алтай) к общему годовому объему доходов без учета объема безвозмездных поступлений

%

31,5

профицит

профицит

10

0

0

0

0

I

1.6.

Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Республики Алтай к объему расходов республиканского бюджета Республики Алтай (за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета) в отчетном финансовом году

%

0,25

0,59

0,55

не более 15

не более 15

не более 15

не более 15

не более 15

I

1.7.

Отношение объема просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Республики Алтай к объему расходов консолидированного бюджета Республики Алтай

%

0

0

0

0

0

0

0

0

I

1.8.

Удельный вес расходов республиканского бюджета Республики Алтай, формируемых в рамках государственных программ в общем объеме расходов бюджета (за исключением межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий)

%

78

96,8

92

> 90

> 90

> 90

> 90

> 90

I

1.9.

Доля руководителей исполнительных органов государственной власти Республики Алтай, руководителей государственных учреждений Республики Алтай, главных распорядителей средств и распорядителей средств республиканского бюджета Республики Алтай, для которых оплата их труда определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности

%

-

80

85

90

90

100

100

100

I

1.10.

Проведение мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях в Республике Алтай

да - 1 / нет - 0

1

1

1

1

1

1

1

1

I

1.1. Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Алтай"

1.1.1.

Наличие утвержденных органами местного самоуправления в Республике Алтай планов мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования в Республике Алтай

да - 1 / нет - 0

-

-

-

-

-

1

1

1

I

1.1.2.

Наличие утвержденной методики формализованного прогнозирования доходов республиканского бюджета Республики Алтай по основным налогам и сборам

да - 1 / нет - 0

-

-

-

-

-

1

1

1

I

1.1.3.

Отношение объема заимствований Республики Алтай в отчетном финансовом году к сумме, направляемой в отчетном финансовом году на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств бюджета Республики Алтай

%

-

-

-

-

-

не более 100

не более 100

не более 100

I

1.1.4.

Уровень долговой нагрузки на республиканский бюджет Республики Алтай (отношение объема государственного долга Республики Алтай на 1 января текущего финансового года к объему доходов республиканского бюджета Республики Алтай в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений))

%

-

-

-

-

-

63

50

50

I

1.1.5.

Отношение расходов на обслуживание государственного долга Республики Алтай (за исключением расходов на обслуживание бюджетных кредитов) к среднему объему государственного долга Республики Алтай в отчетном финансовом году

%

-

-

-

-

-

не более 12

не более 12

не более 12

I

1.1.6.

Отношение объема просроченной кредиторской задолженности республиканского бюджета Республики Алтай и государственных учреждений Республики Алтай к объему расходов республиканского бюджета Республики Алтай

%

-

-

-

-

-

0

0

0

I

1.1.7.

Отношение просроченной кредиторской задолженности местного бюджета и муниципальных учреждений к расходам местных бюджетов

%

-

-

-

-

-

0

0

0

II

1.1.8.

Доля субсидий местным бюджетам, предоставляемых в рамках государственных программ

%

-

-

-

-

-

100

100

100

I

1.1.9.

Доля государственных программ Республики Алтай, по которым утвержденный объем финансирования изменился в течение отчетного года более чем на 10 процентов от первоначального плана, за исключением субсидий из федерального бюджета

%

-

-

-

-

-

47

46

45

I

1.1.10.

Публикация данных мониторинга качества финансового управления главных распорядителей бюджетных средств Республики Алтай

да - 1 / нет - 0

-

-

-

-

-

1

1

1

I

1.1.11.

Исполнение расходных обязательств Республики Алтай, за исключением расходов за счет субсидий, субвенций федерального бюджета, расходов на обслуживание государственного долга Республики Алтай, исков к казне, указов Президента РФ и резервных фондов

%

-

-

-

-

-

98

98

98

I

1.1.12.

Доля расходов Республики Алтай на осуществление бюджетных инвестиций в рамках государственных программ

%

-

-

-

-

-

100

100

100

I

1.1.13.

Наличие эффективных контрактов с руководителями исполнительных органов государственной власти Республики Алтай, руководителями государственных учреждений, главных распорядителей средств и распорядителей средств республиканского бюджета Республики Алтай

да - 1 / нет - 0

-

-

-

-

-

1

1

1

II

1.1.14.

Мониторинг исполнения расходов республиканского бюджета Республики Алтай в разрезе исполнительных органов государственной власти Республики Алтай и сети подведомственных им государственных учреждений Республики Алтай, направленных на достижение финансовых и целевых показателей государственных программ

да - 1 / нет - 0

-

-

-

-

-

1

1

1

II

1.1.15.

Удельный вес муниципальных образований в Республике Алтай, по которым проведена оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса муниципальных образований в Республике Алтай, от общего их количества, %

%

-

-

-

-

-

100

100

100

II

1.2. Основное мероприятие "Повышение результативности предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в Республике Алтай"

1.2.1.

Наличие нормативно утвержденного формульного порядка определения объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

да - 1 / нет - 0

-

-

-

-

-

1

1

1

I

1.2.2.

Соотношение объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, а также субвенций бюджетам муниципальных районов (городского округа) по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений и объема субсидий муниципальным образованиям из республиканского бюджета Республики Алтай (за исключением субсидий, предоставленных муниципальным образованиям из федерального бюджета, а также поступивших из Фонда содействия реформированию ЖКХ)

%

-

-

-

-

-

1,50

1,50

1,50

I

1.2.3.

Доля межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам в очередном финансовом году, распределяемых законом о бюджете, в общем объеме межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам

%

-

-

-

-

-

99,9

99,9

99,9

I

1.2.4.

Отношение объема межбюджетных трансфертов, выделенных муниципальным образованиям в Республике Алтай, к объему межбюджетных трансфертов, предусмотренных кассовым планом

%

-

-

-

-

-

99,9

99,9

99,9

II

2. Подпрограмма "Повышение уровня финансовой грамотности населения Республики Алтай"

2.1.

Рост количества проведенных публичных мероприятий (семинары, "круглые столы", выставки, конференции) по вопросам финансовой грамотности населения Республики Алтай

%

0

2

4

4

4

4

4

4

II

2.2.

Рост количества выпущенных информационных материалов по вопросам финансовой грамотности населения Республики Алтай

%

0

0

2

2

2

2

2

2

II

2.3.

Обеспечение прозрачности, открытости и подотчетности деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Алтай в сфере управления общественными финансами

наличие - 1 / отсутствие - 0

-

1

1

1

1

1

1

1

II

2.1. Основное мероприятие "Повышение финансовой грамотности населения Республики Алтай"

2.1.1.

Доля общеобразовательных учреждений, учреждений среднего и высшего профессионального образования, охваченных мероприятиями государственной программы, от их общего количества

%

-

-

-

-

-

10

10

10

II

2.1.2.

Доля населения Республики Алтай, охваченного мероприятиями государственной программы

%

-

-

-

-

-

10

10

10

II

2.1.3.

Доля государственных учреждений Республики Алтай, информация о результатах деятельности которых за отчетный год размещена на специализированном сайте в сети "Интернет"

%

-

-

-

-

-

100

100

100

II

2.1.4.

Создание инфраструктуры "Открытый бюджет"

да - 1 / нет - 0

-

-

-

-

-

1

1

1

II

3. Обеспечивающая подпрограмма "Создание условий реализации государственной программы Республики Алтай "Управление государственными финансами"

3.1.

Уровень достижения показателей государственной программы

%

-

-

-

-

-

95

95

95

II

3.1. Основное мероприятие "Повышение эффективности государственного управления в Министерстве финансов Республики Алтай"

3.1.1.

Доля финансовой обеспеченности деятельности Министерства финансов Республики Алтай от установленных норм

%

-

-

-

-

-

100

100

100

II

3.1.2.

Доля материально-технической обеспеченности деятельности Министерства финансов Республики Алтай от установленных норм

%

-

-

-

-

-

100

100

100

II

3.1.3.

Доля работников, повысивших квалификацию, от общего числа работников Министерства финансов Республики Алтай

%

-

-

-

-

-

20

20

20

II".