Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП "Тепло"

694620, Сахалинская область, Холмский район, г. Холмск, ул. Портовая, 11

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области

693011, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39

Период реализации производственной программы

с 1 декабря 2016 года по 31 декабря 2019 года

N п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Истекший период регулирования - 2017 год

2018 год

2019 год

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

1.

Объем выработки воды

тыс. куб. м

95,548

102,447

104,459

94,855

2.

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. куб. м

0,151

0,0

0,157

0,157

3.

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

95,397

102,447

103,302

93,698

4.

Объем потерь

тыс. куб. м

23,849

31,302

23,760

19,677

5.

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

25,0

30,6

23,0

21,0

6.

Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе:

тыс. куб. м

71,548

71,145

79,542

74,021

6.1.

Объем реализации товаров и услуг, из них:

тыс. куб. м

71,205

68,360

76,858

71,271

6.1.1.

населению

тыс. куб. м

65,170

59,961

68,944

63,548

6.1.2.

бюджетным потребителям

тыс. куб. м

5,540

5,288

7,418

7,227

6.1.3.

прочим потребителям

тыс. куб. м

0,496

3,111

0,496

0,496

6.2.

Объем воды собственным структурным подразделениям

тыс. куб. м

0,342

0,785

2,684

2,750

7.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

тыс. руб.

6444,32

8623,9

8816,58

9038,26

N п/п

План мероприятий

График реализации мероприятия

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.

1

2

3

4

-

-

-

-

N п/п

Наименование показателя

Декабрь 2016 года

2017 год

2018 год

2019 год

1

2

3

4

5

6

Показатели качества воды

1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0,0

0,0

0,0

0,0

2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

3.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)

0,300

0,250

0,200

0,150

Показатели энергетической эффективности

4.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

27,0

25,0

23,0

21,0

5.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб. м

2,423

2,822

2,808

2,794

(п. 5 в ред. Приказа Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 13.11.2017 N 36-окк)

6.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб. м

-

-

-

-

N п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %

2017/2016

2018/2017

2019/2018

1

2

3

4

5

1.

Показатели качества воды

1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

-

-

-

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

-

-

-

2.

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

83,3

80,0

75,0

3.

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть

92,6

92,0

91,3

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

116,5

99,5

99,5

(в ред. Приказа Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 13.11.2017 N 36-окк)

3.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды

-

-

-

4.

Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

101,5

140,6

102,5

(п. 4 в ред. Приказа Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 18.12.2018 N 78-окк)

N п/п

Перечень плановых мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.

1

2

3

-

-

-