N п/п

Наименование показателей

2013 г. факт

2014 г. факт

2015 г. факт

2016 г. проектируемые показатели

1

2

3

4

5

6

1

Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей

31593,0

34223,9

32481,5

34288,3

2

Среднемесячная заработная плата категории работников, рублей

17065,4

19638,2

20755,3

20755,3

2.1

в том числе работников государственных (муниципальных) учреждений культуры Красноярского края, рублей

17063,5

19631,3

20744,1

20744,1

2.2

в том числе работников федеральных учреждений культуры, расположенных на территории Красноярского края, рублей <1>

3

Темп роста среднемесячной заработной платы категории работников к предыдущему году, %

147,3

115,1

105,7

100,0

4

Соотношение среднемесячной заработной платы категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, % (строка 2 / строка 1 x 100%)

54,0

57,4

63,9

60,5

5

Размер начислений на фонд оплаты труда, %

30,2

30,2

30,2

30,2

6

Среднесписочная численность категории работников, человек

18118,0

18099,0

17917,8

17747,0

6.1

в том числе работников федеральных учреждений культуры, расположенных на территории Красноярского края, человек <1>

7

Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей (строка 2 x строка 6 x (строка 5 + 100%) / 100% x 12 месяцев / 1000000)

4830,8

5553,2

5810,4

5755,0

8

Прирост фонда оплаты труда категории работников с начислениями, млн рублей (строка 7 по графе i-го года - строка 7 в базовом году <2>

1646,6

722,4

979,6

924,2

9

Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда категории работников, млн рублей (строка 10 + строка 11 + строка 12 + строка 13 = строка 8):

1646,6

722,4

979,6

924,2

10

за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов (включая дотации из федерального бюджета), млн рублей

1646,6

718,4

937,4

882,0

11

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей

4,0

42,2

42,2

12

за счет средств обязательного медицинского страхования, млн рублей (строка заполняется только для врачей, среднего и младшего медицинского персонала)

13

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей

14

Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, направляемых на оплату труда, млн рублей <3>

377,4

377,4

377,4

15

Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда, % (строка 14 / строка 9 x 100%)

52,2

38,5

40,8