План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Костромской области в рамках реализации Программы повышения эффективности управления государственными финансами Костромской области до 2018 года
N п/п | Наименование мероприятия | Форма исполнения | Срок реализации | Бюджетный эффект, тыс. рублей | Ответственный исполнитель | |||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Всего | |||||
I. Мероприятия по росту доходов | ||||||||||
1. | Проведение оценки эффективности установленных налоговых льгот на территории Костромской области и подготовка предложений по их оптимизации (в случае необходимости) | Подготовка аналитической информации | Ежегодно в срок до 1 августа | - | - | - | - | - | - | Департамент финансов Костромской области |
2. | Подготовка проекта закона Костромской области "О внесении изменений в Закон Костромской области "О транспортном налоге" по вопросу пересмотра ставок | Формирование проекта закона Костромской области | 2015 год | - | - | - | - | - | - | Департамент финансов Костромской области |
3. | Рассмотрение организаций и индивидуальных предпринимателей Костромской области, имеющих задолженность по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации на: комиссии по легализации налоговой базы; бюджетной комиссии при губернаторе Костромской области; административной комиссии при департаменте лесного хозяйства Костромской области | Работа комиссий | Ежегодно | 23 200,0 | 23 200,0 | 24 200,0 | 25 000,0 | 26 000,0 | 121 600,0 | УФНС России по Костромской области, департамент лесного хозяйства Костромской области, департамент финансов Костромской области |
4. | Направление в органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области информации о количестве проведенных выездных и камеральных налоговых проверок, суммах доначисленных налогов, пеней и штрафов, а также налогоплательщиках-правонарушителях, в отношении которых решения налогового органа вступили в законную силу и не подлежат дальнейшему обжалованию | Направление информации | 2 раза в год | - | - | - | - | - | - | УФНС России по Костромской области |
5. | Проведение работы по реализации Соглашения о взаимодействии Управления Федеральной налоговой службы по Костромской области, Управления Федеральной службы судебных приставов по Костромской области, Управления Министерства внутренних дел России по Костромской области, государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Костромской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области по увеличению собираемости платежей по транспортному налогу в консолидированный бюджет области | Реализация соглашения | Ежегодно | 16 800,0 | 18 144,0 | 19 500,0 | 20 000,0 | 21 000,0 | 95 444,0 | УФНС России по Костромской области, УФССП по Костромской области, УМВД России по Костромской области, государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Костромской области, департамент финансов Костромской области, органы местного самоуправления Костромской области |
Применение судебными приставами - исполнителями мер принудительного воздействия на должников по уплате транспортного налога, административных штрафов за нарушение законодательства в сфере безопасности дорожного движения, предусмотренных ст. 68 Федерального закона "Об исполнительном производстве" | Меры принудительного воздействия | |||||||||
6. | Внедрение на территории Костромской области системы комплексной безопасности дорожного движения - программного комплекса "Безопасный регион" | Заключение концессионного соглашения | 2014 год | 21 670,0 | 22 740,0 | 23 420,0 | 24 000,0 | 24 500,0 | 116 330,0 | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области, ГИБДД УМВД России по Костромской области, департамент финансов Костромской области |
7. | Проведение работы согласно Плану мероприятий по повышению роли имущественных налогов в формировании региональных и местных бюджетов на 2013-2014 годы: 1) формирование сведений о начислениях, предоставляемых льготах и уплате земельного налога и налога на имущество физических лиц в разрезе муниципальных образований Костромской области; 2) обработка сведений, представленных органам местного самоуправления муниципальных образований Костромской области налоговыми органами, и выявление отсутствующих и (или) недостоверных сведений о земельных участках и иных объектах недвижимого имущества и их правообладателях | Ежегодно | 1 702,0 | 1 830,0 | 1 960,0 | 2 000,0 | 2 200,0 | 9 692,0 | УФНС России по Костромской области, департамент имущественных и земельных отношений Костромской области, департамент финансов Костромской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области | |
8. | Проведение инвентаризации имущества, находящегося в государственной собственности. Проведение работы по выявлению неиспользуемых основных фондов областных государственных учреждений и принятие мер по их продаже или сдаче в аренду. Проведение анализа возможности изъятия из оперативного управления областных государственных учреждений в целях последующей приватизации арендуемых объектов недвижимого имущества, невостребованных для уставной деятельности учреждений | Подготовка распоряжений департамента имущественных и земельных отношений Костромской области | Ежегодно | 224,0 | 240,0 | 260,0 | 280,0 | 300,0 | 1 304,0 | Исполнительные органы государственной власти Костромской области при координации департамента имущественных и земельных отношений Костромской области |
9. | Увеличение норматива перечисления в областной бюджет части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственными унитарными предприятиями Костромской области по итогам деятельности за 2014 год, 2015 год, 2016 год, с 15 до 50 процентов | Закон Костромской области "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" | 2014 год | - | - | - | - | - | - | Департамент финансов Костромской области, Костромская областная Дума |
10. | Увеличение тарифов на сборы, взимаемые инспекцией гостехнадзора Костромской области, при проведении юридически значимых действий | Организационные мероприятия | 2014 год | 134,2 | - | - | - | - | 134,2 | Инспекция гостехнадзора Костромской области |
11. | Увеличение поступлений от платных услуг, оказываемых подведомственным исполнительным органам государственной власти Костромской области областными казенными учреждениями | Увеличение доходов подведомственных учреждений от приносящей доход деятельности | Ежегодно | 3 400,0 | 3 500,0 | 3 600,0 | 3 700,0 | 3 800,0 | 18 000,0 | Управление по защите населения и территорий Костромской области, ОГКУ "Транспортное управление администрации Костромской области" |
12. | Осуществление контрольно-надзорных функций за исполнением законодательства в области государственного регулирования цен (тарифов) и стандартов раскрытия информации | Контрольно-надзорная деятельность | Ежегодно | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 225,0 | Департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области |
13. | Реализация полномочий в сфере контроля и надзора за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и Костромской области (привлечение к административной ответственности в виде штрафов) | Контрольно-надзорная деятельность | Ежегодно | 218,0 | 255,0 | 290,0 | 300,0 | 350,0 | 1 413,0 | Департамент финансового контроля Костромской области, департамент финансов Костромской области |
14. | Проведение индивидуальной работы с хозяйствующими субъектами, осуществляющими свою деятельность на территории Костромской области, с целью увеличения заработной платы работников | Совещания с руководителями крупных торговых предприятий Костромской области | Ежегодно | 1 250,0 | 1 300,0 | 1 350,0 | 1 400,0 | 1 450,0 | 6 750,0 | Департамент экономического развития Костромской области |
15. | Проведение открытых аукционов на право пользования участками недр местного значения | Аукцион | Ежегодно | 2 000,0 | 2 000,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 8 500,0 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области |
16. | Предоставление участков недр местного значения в пользование с целью проведения геолого-разведочных работ (геологическое изучение) | Геологическое изучение | Ежегодно | 300,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1 100,0 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области |
17. | Выявление по результатам надзорных мероприятий хозяйствующих субъектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду | Контрольно-надзорная деятельность | 2014- | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области |
18. | Обеспечение качественной и своевременной претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по арендной плате за: | Претензионно-исковая работа | В установленные сроки | Муниципальные образования | ||||||
1) земли; | 2 020,0 | 2 020,0 | 2 020,0 | 2 020,0 | 2 020,0 | 10 100,0 | ||||
2) использование муниципального имущества | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2 500,0 | ||||
19. | Осуществление контроля за финансово-экономической деятельностью подведомственных областных государственных унитарных предприятий, в том числе: 1) за выполнением подведомственными предприятиями основных экономических показателей согласно утвержденным программам деятельности на текущий финансовый год; 2) за выполнением обязательств по полученным кредитам; 3) за перечислением части чистой прибыли в областной бюджет в соответствии с нормативом, утвержденным Законом Костромской области "Об областном бюджете на 2013 год", а также за погашением задолженности прошлых лет по перечислению части чистой прибыли в областной бюджет | Рассмотрение и утверждение на заседаниях балансовых групп, рабочей группы по решению вопросов, связанных с повышением эффективности деятельности государственных предприятий Костромской области, программ деятельности предприятий | В течение года | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2 500,0 | Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области, департамент экономического развития Костромской области, департамент лесного хозяйства Костромской области, департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области, департамент здравоохранения Костромской области, департамент финансов Костромской области, информационно-аналитическое управление Костромской области, администрация Костромской области |
Итого по разделу I | 74 053,2 | 76 569,0 | 79 445,0 | 81 550,0 | 84 475,0 | 396 092,2 | ||||
II. Мероприятия по оптимизации расходов | ||||||||||
20. | Совершенствование системы критериев и показателей эффективности деятельности | Нормативные правовые акты исполнительных органов государственной власти Костромской области | 2014 год | - | - | - | - | - | - | Исполнительные органы государственной власти Костромской области |
21. | Реорганизация ОГБУЗ "Костромская областная клиническая больница" путем присоединения к нему ОГБУЗ "Костромской кардиологический диспансер" | Реорганизация учреждения | С 1 июля 2014 года | 4104,0 (средства ОМС) | 8208,0 (средства ОМС) | 8208,0 (средства ОМС) | 8208,0 (средства ОМС) | 8208,0 (средства ОМС) | 36936,0 (средства ОМС) | Департамент здравоохранения Костромской области |
22. | Реорганизация ОГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр Костромской области" путем присоединения к нему ОГБУЗ "Центр контроля финансово-хозяйственной деятельности учреждений здравоохранения" | Реорганизация учреждения | С 1 октября 2014 года | 47,7 | 190,8 | 190,8 | 190,8 | 190,8 | 810,9 | Департамент здравоохранения Костромской области |
23. | Реорганизация ОГБОУ НПО "Профессиональное училище N 5 г. Костромы" в форме присоединения к ОГБОУ СПО "Костромской машиностроительный техникум" | Реорганизация учреждения | С 1 сентября 2014 года | 1 575,4 | 1 575,4 | 1 575,4 | 1 575,4 | 1 575,4 | 7 877,0 | Департамент образования и науки Костромской области |
24. | Реорганизация ОГККОУ "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VII-VIII вида N 1 Костромской области" в форме присоединения к ОГККОУ "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида N 3 Костромской области" | Реорганизация учреждения | С 1 июля 2014 года | 469,0 | 938,0 | 938,0 | 938,0 | 938,0 | 4 221,0 | Департамент образования и науки Костромской области |
25. | Реорганизация ОГБОУ "Костромской областной учебно-методический центр" | Реорганизация учреждения | С 1 июля 2014 года | 2 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 34 000,0 | Департамент культуры Костромской области |
26. | Ликвидация ОГБОУ ДПО "Центр научно-технической поддержки АПК Костромской области" | Ликвидация учреждения | 2014 год | - | - | - | - | - | - | Департамент агропромышленного комплекса Костромской области |
27. | Проведение организационно-штатных мероприятий в сфере образования | Сокращение 88,3 штатных единиц в областных образовательных учреждениях | 2014 год | 10 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 58 000,0 | Департамент образования и науки Костромской области |
28. | Приостановление до 1 января 2015 года отдельных положений нормативных правовых актов Костромской области, связанных с увеличением (индексацией) размеров ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Костромской области, и окладов месячного денежного содержания государственных гражданских служащих Костромской области, а также месячных должностных окладов работников государственных органов Костромской области, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Костромской области | Проект закона Костромской области "О приостановлении действия отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Костромской области в связи с Законом Костромской области об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" | 2014 год | 11 000,0 | - | - | - | - | 11 000,0 | Администрация Костромской области |
29. | Оптимизация расходов за счет выполнения ремонтных работ силами ремонтных бригад областного государственного бюджетного учреждения "Управление административными зданиями администрации Костромской области" | Выполнение ремонтных работ | Ежегодно | 500,0 | 500,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 2 650,0 | Администрация Костромской области |
30. | Оптимизация расходов за счет выполнения ремонтных работ силами работников ОГБУ "Губернский двор" | Выполнение ремонтных работ | Ежегодно | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 | Администрация Костромской области |
31. | Отбор проектов по строительству (реконструкцию) объектов капитального строительства с учетом перспектив развития территорий. Включение в областную адресную инвестиционную программу в первоочередном порядке средств на завершение строительства (реконструкции) объектов капитального строительства | Формирование проекта закона Костромской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период | Ежегодно | - | - | - | - | - | - | Департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области |
32. | Введение родительской платы за путевки в санаторно-оздоровительные детские лагеря для детей, проживающих в Костромской области (20% от стоимости путевки) | Внесение изменений в Закон Костромской области "Об основах организации и обеспечения отдыха, оздоровления и организации занятости детей в Костромской области" | 2014 год | 8 574,3 | 8 574,3 | 8 574,3 | 8 574,3 | 8 574,3 | 42 871,5 | Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области |
33. | Изменение методики расчета субвенций, предоставляемых из областного бюджета, для осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Костромской области отдельных государственных полномочий в области архивного дела | 2014 год | 76,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 316,0 | Комитет по делам архивов Костромской области | ||
34. | Переход на официальное опубликование нормативных правовых актов Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | Размещение региональных нормативных правовых актов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | 2015 год | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 2 800,0 | Информационно-аналитическое управление Костромской области | |
Итого по разделу II | 38 370,4 | 40 862,5 | 40 916,5 | 40 916,5 | 40 916,5 | 201 982,4 | ||||
III. Мероприятия по совершенствованию долговой политики Костромской области | ||||||||||
35. | Осуществление эмиссии государственных ценных бумаг Костромской области в 2015 году с направлением полученных средств на замещение краткосрочных банковских кредитов | Формирование проекта закона Костромской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, постановления департамента финансов Костромской области об утверждении условий эмиссии и решения об эмиссии | 2015 год | - | - | - | - | - | - | Департамент финансов Костромской области |
36. | Отказ от предоставления государственных гарантий Костромской области | Формирование проекта закона Костромской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период | Ежегодно | - | - | - | - | - | - | Департамент финансов Костромской области |
37. | Проведение работы по рефинансированию кредитных ресурсов, привлеченных по более высоким процентным ставкам | Дополнительные соглашения к государственным контрактам | Ежегодно | 10 000,0 | 10 000,0 | 8 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 48 000,0 | Департамент финансов Костромской области |
38. | Поддержание кредитного рейтинга Костромской области | Исполнение обязательств по государственному контракту с рейтинговым агентством | Ежегодно | - | - | - | - | - | - | Департамент финансов Костромской области |
39. | Привлечение среднесрочных банковских кредитов на срок до 3-х лет | Государственные контракты, дополнительные соглашения к государственным контрактам | По мере необходимости | - | - | - | - | - | - | Департамент финансов Костромской области |
Итого по разделу III | 10 000,0 | 10 000,0 | 8 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 48 000,0 | ||||
Всего | 122 423,6 | 127 431,5 | 128 361,5 | 132 466,5 | 135 391,5 | 646 074,6 | ||||