КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ИНДИКАТОРОВ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ НА ПЕРИОД ДО 2012 ГОДА
(введено Постановлением Администрации города Южно-Сахалинска от 10.05.2011 N 775; в редакции Постановлений Администрации города Южно-Сахалинска от 05.12.2011 N 2367, от 20.03.2012 N 414)
┌══════════════════════════════════════════════┬════════┬════════┬════════‰
│ Индикаторы │2010 год│2011 год│2012 год│
├══════════════════════════════════════════════┴════════┴════════┴════════┤
│ │
│1. Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета │
│городского округа "Город Южно-Сахалинск" │
├══════════════════════════════════════════════┬════════┬════════┬════════┤
│1.1. Отношение дефицита бюджета городского │ 9,7 │ 14,9 │ 10 │
│округа "Город Южно-Сахалинск" к доходам, % │ │ │ │
├══════════════════════════════════════════════┼════════┼════════┼════════┤
│1.2. Отношение государственного долга │ 0,29 │ 0,27 │ 0,26 │
│(за вычетом выданных гарантий) к доходам │ │ │ │
│бюджета городского округа │ │ │ │
│"Город Южно-Сахалинск", % │ │ │ │
├══════════════════════════════════════════════┼════════┼════════┼════════┤
│1.3. Отношение резервного фонда администрации │ 1,2 │ 2,3 │ 2,7 │
│города Южно-Сахалинска к годовому объему │ │ │ │
│расходов бюджета городского округа "Город │ │ │ │
│Южно-Сахалинск", % │ │ │ │
├══════════════════════════════════════════════┼════════┼════════┼════════┤
│1.4. Отношение объема просроченной │ 19,9 │ 19,4 │ 18,9 │
│кредиторской задолженности к расходам бюджета,│ │ │ │
│% │ │ │ │
├══════════════════════════════════════════════┼════════┼════════┼════════┤
│1.5. Доля бюджетных инвестиций в объекты │ 31,4 │ 13,4 │ 5,0 │
│капитального строительства в общем объеме │ │ │ │
│расходов бюджета, % │ │ │ │
├══════════════════════════════════════════════┼════════┼════════┼════════┤
│1.6. Процент абсолютного отклонения │-14 │ 5 - 10 │ 5 - 10 │
│фактического объема доходов (без учета │ │ │ │
│межбюджетных трансфертов) за отчетный год │ │ │ │
│от первоначального плана, % │ │ │ │
├══════════════════════════════════════════════┼════════┼════════┼════════┤
│1.7. Отклонение фактических показателей │ да │ да │ да │
│бюджета от показателей среднесрочного │(П-13%) │ │ │
│финансового плана на соответствующий год │ │ │ │
│в пределах 20 процентов, % │ │ │ │
├══════════════════════════════════════════════┴════════┴════════┴════════┤
│2. Муниципальные программы как инструмент повышения эффективности │
│бюджетных расходов │
├══════════════════════════════════════════════┬════════┬════════┬════════┤
│2.1. Удельный вес расходов бюджета городского │ 2,4 │ 2,4 │ 2,3 │
│округа "Город Южно-Сахалинск", формируемых │ │ │ │
│в рамках программ, % │ │ │ │
├══════════════════════════════════════════════┼════════┼════════┼════════┤
│2.2. Доля расходов на осуществление бюджетных │ 1,3 │ 5,4 │ 9,2 │
│инвестиций в объекты капитального │ │ │ │
│строительства, осуществляемых в рамках │ │ │ │
│программ, % │ │ │ │
├══════════════════════════════════════════════┴════════┴════════┴════════┤
│3. Оптимизация функций муниципального управления и повышение │
│эффективности его обеспечения │
├══════════════════════════════════════════════┬════════┬════════┬════════┤
│3.1. Число муниципальных услуг │ 8 │ 15 │ 20 │
│по осуществлению юридически значимых действий,│ │ │ │
│предоставляемых в электронной форме │ │ │ │
├══════════════════════════════════════════════┼════════┼════════┼════════┤
│3.2. Публикация данных мониторинга качества │ нет │ нет │ да │
│финансового менеджмента главных распорядителей│ │ │ │
│бюджетных средств │ │ │ │
├══════════════════════════════════════════════┼════════┼════════┼════════┤
│3.3. Сокращение числа муниципальных служащих │ -2,7 │ 3,6 │ 5,2 │
│городского округа "Город Южно-Сахалинск" │ │ │ │
│за отчетный год, % │ │ │ │
├══════════════════════════════════════════════┴════════┴════════┴════════┤
│4. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами │
│в городском округе "Город Южно-Сахалинск" │
├══════════════════════════════════════════════┬════════┬════════┬════════┤
│4.1. Количество муниципальных услуг городского│ 15 │ 20 │ 25 │
│округа "Город Южно-Сахалинск", сведения │ │ │ │
│о которых размещены в Реестре и Портале │ │ │ │
│государственных и муниципальных услуг │ │ │ │
│Сахалинской области │ │ │ │
├══════════════════════════════════════════════┼════════┼════════┼════════┤
│4.2. Создан и работает сайт │ да │ да │ да │
│в информационно-телекоммуникационной сети │ │ │ │
│"Интернет", имеющий функцию обратной связи │ │ │ │
│с потребителями муниципальных услуг │ │ │ │
│(в ред. Постановления Администрации города Южно-Сахалинска от 20.03.2012│
│N 414) │
├══════════════════════════════════════════════┼════════┼════════┼════════┤
│4.3. Размещение информации о муниципальных │ да │ да │ да │
│финансах в информационно-телекоммуникационной │ │ │ │
│сети "Интернет" │ │ │ │
│(в ред. Постановления Администрации города Южно-Сахалинска от 20.03.2012│
│N 414) │
├══════════════════════════════════════════════┴════════┴════════┴════════┤
│5. Повышение эффективности распределения бюджетных средств. │
│Реструктуризация бюджетного сектора. │
│Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг │
├══════════════════════════════════════════════┬════════┬════════┬════════┤
│5.1. Доля казенных учреждений в общем числе │ 89,8 │ 97,5 │ 5,8 │
│муниципальных учреждений городского округа │ │ │ │
│"Город Южно-Сахалинск" (без учета органов │ │ │ │
│местного самоуправления и избирательной │ │ │ │
│комиссии), % │ │ │ │
├══════════════════════════════════════════════┼════════┼════════┼════════┤
│5.2. Доля муниципальных автономных учреждений,│ 9,4 │ 1,7 │ 2,5 │
│оказывающих муниципальные услуги, в общем │ │ │ │
│числе муниципальных учреждений городского │ │ │ │
│округа "Город Южно-Сахалинск" (без учета │ │ │ │
│органов местного самоуправления │ │ │ │
│и избирательной комиссии), % │ │ │ │
├══════════════════════════════════════════════┼════════┼════════┼════════┤
│5.3. Доля бюджетных и автономных учреждений │ 9,4 │ 2,5 │ 94,2 │
│городского округа "Город Южно-Сахалинск", для │ │ │ │
│которых установлены муниципальные задания, % │ │ │ │
├══════════════════════════════════════════════┼════════┼════════┼════════┤
│5.4. Доля ведомственных и долгосрочных целевых│ 12,0 │ ПД │ 10,0 │
│программ, по которым утвержденный объем │ │ │ │
│финансирования изменился в течение отчетного │ │ │ │
│года более чем на 15 процентов │ │ │ │
│от первоначального, % │ │ │ │
├══════════════════════════════════════════════┴════════┴════════┴════════┤
│6. Формирование комплексной муниципальной контрактной системы │
│в городском округе "Город Южно-Сахалинск" │
├══════════════════════════════════════════════┬════════┬════════┬════════┤
│6.1. Доля расходов бюджета городского округа │ 68,7 │ 70 │ 70 │
│"Город Южно-Сахалинск", осуществляемых │ │ │ │
│по результатам открытых процедур (запроса │ │ │ │
│котировок, конкурсов, аукционов), % │ │ │ │
└══════════════════════════════════════════════┴════════┴════════┴════════…