Об утверждении муниципальной программы "Управление муниципальными финансами городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2021 годы (с изменениями на 27 декабря 2019 года)

N п/п

Наименование индикатора (показателя)

Формула расчета индикатора (показателя)

База для расчета

Значение показателя (индикатора)

Периодичность показателя

1

2

3

4

5

6

1.

Утверждение бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на трехлетний период (на очередной финансовый год и плановый период)

К1 = A,

где:

К1 - значение индикатора;

A - наличие утвержденного бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на трехлетний период

Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска о бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск" на очередной финансовый год и плановый период

При утверждении бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на очередной финансовый год и плановый период решением Городской Думы города Южно-Сахалинска значение показателя ДИ1 признается равным 1, при неутверждении бюджета на три года - равным 0

Ежегодно

2.

Обеспечение исполнения расходных обязательств городского округа

К2 = A / B x 100%,

где:

К2 - значение индикатора;

A - кассовое исполнение расходов бюджета городского округа;

B - утвержденный объем бюджетных ассигнований

Годовой отчет об исполнении бюджета городского округа за отчетный финансовый год

где:

ДИ2 - оценочное значение показателя;

К2 - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;

П2 - плановое значение достижения индикатора за рассматриваемый период.

Принимает положительное значение при

Ежегодно

3.

Удельный вес расходов бюджета городского округа, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета

К3 = A / B x 100%,

где:

К3 - значение индикатора;

A - расходы бюджета городского округа, осуществляемые в рамках муниципальных программ города в течение отчетного периода;

B - общий объем расходов бюджета городского округа в отчетном периоде

Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска о бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск" на очередной финансовый год и плановый период

ДИ3 = К3 / П3,

где:

ДИ3 - оценочное значение показателя;

К3 - фактическое значение индикатора;

П3 - плановое значение индикатора за рассматриваемый период.

Принимает положительное значение при

Ежегодно

4.

Отношение просроченной кредиторской задолженности к общему объему расходов бюджета городского округа

К4 = A / B x 100%,

где:

К4 - значение индикатора;

A - просроченная кредиторская задолженность муниципальных казенных учреждений на конец отчетного периода, руб.;

B - объем расходов бюджета муниципального образования, руб.

Отчет об исполнении бюджета городского округа. Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (Форма по ОКУД 0503387)

ДИ4 = П4 / К4,

где:

ДИ4 - оценочное значение показателя;

К4 - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;

П4 - плановое значение достижения индикатора за рассматриваемый период.

Принимает положительное значение при ДИ4 равному плановому значению показателя

Ежеквартально

5.

Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о сроках и составе отчетности об исполнении отчета консолидированного бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск"

К5 = A,

где:

К5 - значение индикатора;

A - количество форм отчетности об исполнении бюджета городского округа, предоставленных в Министерство финансов Сахалинской области, после сроков предоставления данных форм, единиц

Информация Министерства финансов Сахалинской области о нарушении сроков отчетности, сведения программного продукта "Свод-Смарт"

При соблюдении сроков представления отчетности за рассматриваемый период, значение показателя ДИ5 признается равным 1, при нарушении сроков сдачи отчетности - равным 0

Ежегодно

6.

Степень охвата главных распорядителей средств бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" и муниципальных учреждений города автоматизацией бюджетного процесса

К6 = A / B x 100%,

где:

К6 - значение индикатора,

A - количество главных распорядителей бюджетных средств и муниципальных учреждений, подключенных к АС ФУ;

B - общее количество главных распорядителей бюджетных средств и муниципальных учреждений городского округа

Наличие договоров об обмене электронными документами, заключенных между получателями средств, муниципальными учреждениями и Департаментом финансов

ДИ6 = П6 / К6,

где:

ДИ6 - оценочное значение показателя;

К6 - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;

П6 - плановое значение достижения индикатора за рассматриваемый период.

Принимает положительное значение при ДИ6 равному плановому значению показателя

Ежегодно

(в ред. Постановления Администрации города Южно-Сахалинска от 16.02.2015 N 380-па)

7.

Отношение объема муниципального долга городского округа "Город Южно-Сахалинск" к годовому объему доходов городского округа без учета объема безвозмездных поступлений

К7 = (МД / (Д - БП)) x 100,

где:

К7 - значение индикатора;

МД - объем муниципального долга на конец года;

Д7 - доходы бюджета городского округа;

БП7 - безвозмездные поступления в бюджет

Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска о бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск" на соответствующий финансовый год. Долговая книга городского округа "Город Южно-Сахалинск"

ДИ7 = П7 / К7,

где:

ДИ7 - оценочное значение показателя;

К7 - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;

П7 - плановое значение достижения индикатора за рассматриваемый период. Принимает положительное значение при

Ежегодно

8.

Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

К8 = (Роб / (Р - С)) x 100,

где:

К8 - значение индикатора;

Роб - расходы бюджета города на обслуживание муниципального долга;

Р - расходы бюджета городского округа;

С - объем субвенций, поступающих из областного бюджета

Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска о бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск" на соответствующий финансовый год

ДИ8 = П8 / К8,

где:

ДИ8 - оценочное значение показателя;

К8 - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;

П8 - плановое значение достижения индикатора за рассматриваемый период. Принимает положительное значение при

Ежегодно

9.

Отношение предельного объема заимствований городского округа "Город Южно-Сахалинск" к сумме, направляемой на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств

К9 = (З / (Деф + ПогДО)) x 100,

где:

К9 - значение индикатора;

З - объем заимствований города в отчетном финансовом году;

Деф - сумма, направленная в отчетном финансовом году на финансирование дефицита;

ПогДО - сумма, направленная в отчетном финансовом году на погашение долговых обязательств города

Отчет об исполнении бюджета городского округа; Информация, имеющаяся в распоряжении Департамента финансов

ДИ9 = П9 / К9,

где:

ДИ9 - оценочное значение показателя;

К9 - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;

П9 - плановое значение достижения индикатора за рассматриваемый период. Принимает положительное значение при ДИ9 = 1

Ежеквартально

(в ред. Постановления Администрации города Южно-Сахалинска от 12.05.2015 N 1122-па)

10.

Доля просроченной задолженности по долговым обязательствам городского округа "Город Южно-Сахалинск" к общему объему долговых обязательств городского округа

К10 = (ПЗ / ОДО) x 100,

где:

К10 - значение индикатора;

ПЗ - объем просроченной задолженности по долговым обязательствам городского округа;

ОДО - общий объем долговых обязательств городского округа

Долговая книга городского округа "Город Южно-Сахалинск"; Информация, имеющаяся в распоряжении Департамента финансов

Принимает положительное значение при ДИ10 равному плановому значению показателя

Ежеквартально

(в ред. Постановления Администрации города Южно-Сахалинска от 12.05.2015 N 1122-па)

11.

Отношение объема выплат по муниципальным гарантиям городского округа "Город Южно-Сахалинск" к общему объему предоставленных муниципальных гарантий городского округа

К11 = (ВГГ / ОГГ) x 100,

где:

К11 - значение индикатора;

ВГГ - объем выплат из бюджета городского округа по муниципальным гарантиям в отчетном финансовом году;

ОГГ - общий объем муниципального долга по предоставленным муниципальным гарантиям городского округа

Долговая книга городского округа "Город Южно-Сахалинск"; Информация, имеющаяся в распоряжении Департамента финансов

Принимает положительное значение при ДИ11 равному плановому значению показателя

Ежеквартально

(в ред. Постановления Администрации города Южно-Сахалинска от 12.05.2015 N 1122-па)

12.

Соответствие объема резервного фонда администрации города к общему объему расходов согласно бюджетному законодательству

К12 = A / B x 100%,

где:

К12 - значение индикатора;

A - объем резервного фонда администрации города Южно-Сахалинска;

B - общий объем расходов городского округа

Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска о бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск" на соответствующий финансовый год

ДИ12 = К12 / П12,

где:

ДИ12 - оценочное значение показателя;

К12 - фактическое значение индикатора;

П12 - плановое значение индикатора за рассматриваемый период.

Принимает положительное значение при

Ежеквартально

13.

Обеспечение исполнения расходных обязательств, финансируемых в соответствии с постановлениями администрации города за счет средств, выделенных из резервного фонда администрации города

К13 = A / B x 100%,

где:

К13 - значение индикатора;

A - фактический расход средств резервного фонда администрации города Южно-Сахалинска главными распорядителями;

B - выделенный объем средств резервного фонда администрации города Южно-Сахалинска главным распорядителям

Отчет об использовании ассигнований резервного фонда за соответствующий финансовый год

ДИ13 = К7 / П7,

где:

ДИ13 - оценочное значение показателя;

К13 - фактическое значение индикатора;

П13 - плановое значение индикатора за рассматриваемый период.

Принимает положительное значение при

Ежеквартально

14.

Отношение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа к аналогичному показателю предыдущего года (в сопоставимых условиях)

К14 = ОД1 / ОД * 100,

где:

К14 - значение индикатора;

ОД1 - объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа;

ОД - объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа предыдущего года в сопоставимых условиях

Отчет об исполнении бюджета городского округа за соответствующий период;

Плановые значения в текущем году;

Прогноз на очередной год и плановый период

ДИ14 = К14 / П14,

где:

ДИ14 - оценочное значение показателя;

К14 - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;

П14 - плановое значение достижения индикатора за рассматриваемый период.

Принимает положительное значение при

Ежеквартально

15.

Наличие на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска информационного ресурса "Бюджет для граждан", содержащего информацию о параметрах утвержденного бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период

К15 = A,

где:

К15 - значение индикатора;

A - наличие информации о параметрах утвержденного бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на очередной финансовый год и плановый период в доступной для граждан форме

Информация о параметрах утвержденного бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период, размещенная в виде информационного ресурса "Бюджет для граждан" на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска

При наличии установленной информации значение показателя ДИ15 признается равным 1, при отсутствии - равным 0

Ежегодно

16.

Наличие на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска информационного ресурса "Бюджет для граждан", содержащего информацию об исполнении бюджета городского округа за отчетный финансовый год

К16 = A,

где:

К16 - значение индикатора;

A - наличие информации об исполнении бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" за отчетный финансовый год в доступной для граждан форме

Информация о параметрах годового отчета об исполнении бюджета городского округа за отчетный финансовый год, размещенная в виде информационного ресурса "Бюджет для граждан" на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска

При наличии установленной информации значение показателя ДИ15 признается равным 1, при отсутствии - равным 0

Ежегодно

17.

Доля типов информации о плановых и фактических показателях в сфере управления муниципальными финансами городского округа, его активах и обязательствах, которая в соответствии с законодательством должна быть открыта для общества, размещаемой на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска

К17 = ИОР / ИР,

где:

К17 - значение индикатора;

ИОР - информация, обязательная к размещению;

ИР - информация, размещенная на официальном сайте

Информация, размещенная на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска

ДИ17 = К17 / П17,

где:

ДИ17 - оценочное значение показателя;

К17 - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;

П17 - плановое значение достижения индикатора за рассматриваемый период.

Принимает положительное значение при ДИ17 равному плановому значению показателя

Ежеквартально

18.

Доля муниципальных учреждений городского округа "Город Южно-Сахалинск", разместивших информацию (сведения) о своей деятельности в общем количестве муниципальных учреждений городского округа "Город Южно-Сахалинск", обязанных размещать сведения о своей деятельности в соответствии с законодательством

К18 = УИОР / УИР,

где:

К18 - значение индикатора;

УИОР - количество муниципальных учреждений городского округа "Город Южно-Сахалинск", разместивших информацию (сведения) о своей деятельности;

УИР - общее количество муниципальных учреждений городского округа "Город Южно-Сахалинск", обязанных размещать сведения о своей деятельности в соответствии с законодательством на официальном сайте

Информация, размещенная на официальном сайте в сети Интернет

ДИ18 = К18 / П18,

где:

ДИ18 - оценочное значение показателя;

К18 - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;

П18 - плановое значение достижения индикатора за рассматриваемый период.

Принимает положительное значение при ДИ18 равному плановому значению показателя

Ежегодно