ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" НА 2016 ГОД (с изменениями на: 07.10.2015)

N

Наименование мероприятий

Исполнитель

Срок исполнения

I. Представить в Департамент финансов администрации города Южно-Сахалинска

1.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2016 - 2018 годы, согласованные с Министерством экономического развития Сахалинской области, с пояснительной запиской

Департамент экономического развития

До 15 июля

2.

Прогнозные данные на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов по поступлению в бюджет доходов: в виде дивидендов от акций; арендной платы за земельные участки, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков; от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий; от сдачи в аренду муниципального имущества; от реализации муниципального имущества; от продажи земельных участков; госпошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции; с приложением расчетов, обоснований и подробной пояснительной записки

Департамент архитектуры, градостроительства и землепользования города Южно-Сахалинска, Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города

До 1 августа

3.

Прогнозные показатели на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов для предоставления муниципальной гарантии (с указанием направления (цели) гарантирования, категорий и (или) наименований принципалов, объем которого превышает 100 тысяч рублей) с приложением пояснительной записки

Департамент экономического развития

До 1 сентября

4.

Проект прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города

До 10 октября

5.

Сведения о предельной штатной численности муниципальных служащих по главным распорядителям бюджетных средств городского округа на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов с обязательным представлением утвержденных штатных расписаний по состоянию на 01.08.2015 (2 экземпляра)

Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума, Избирательная комиссия

До 1 августа

6.

Сведения о численности муниципальных учреждений в разрезе ведомственной принадлежности и по типам учреждений, а также списочной численности в этих учреждениях на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума, Избирательная комиссия

До 1 августа

7.

Структура администрации города Южно-Сахалинска на 2016 год, утвержденная решением Городской Думы

Администрация города

До 1 октября

8.

Перечень программ, утвержденных администрацией города (с обязательным указанием реквизитов нормативно-правового акта), в разрезе:
- утвержденных в установленном порядке и принятых к финансированию в предшествующие годы и переходящих на 2016 год;
- предлагаемых для утверждения и финансирования, начиная с 2016 года или соответствующих лет планового периода 2017 и 2018 годов;
- программ, по которым предлагается принять решение о сокращении ассигнований на их реализацию, начиная с 2016 года или соответствующих лет планового периода 2017 и 2018 годов (с указанием причин сокращения ассигнований) или о досрочном прекращении их реализации с указанием причин прекращения финансирования.
Размеры ассигнований и источники финансирования по всем программам приводятся по следующим показателям:
- утвержденный по программе объем финансирования;
- фактически профинансировано за предыдущие годы;
- утвержденный объем финансирования на 2015 год;
- ожидаемый объем финансирования за 2015 год;
- ожидаемый остаток не профинансированных расходов на 1 января 2016 года;
- предполагаемый объем финансирования на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (проект)

Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума, Избирательная комиссия

До 1 августа

9.

Предварительные итоги социально-экономического развития городского округа за 9 месяцев 2015 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития городского округа за текущий финансовый год, в том числе:

- предварительные и ожидаемые итоги исполнения муниципальных программ;

- предварительные и ожидаемые итоги использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда с указанием натуральных показателей

Департамент экономического развития

До 25 октября

(в ред. Распоряжения Администрации города Южно-Сахалинска от 04.08.2015 N 240-р)

10.

Расчеты по доходам, получаемым казенными учреждениями от иной приносящей доход деятельности на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города

До 1 августа

11.

Согласованные с вице-мэрами (по отраслям) планы финансирования капитального ремонта объектов муниципальной собственности на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов в разрезе отраслей и муниципальных программ, предусматривающих данное мероприятие (2 экземпляра), с указанием:
- объектов и видов работ;
- сметной стоимости;
- сроков выполнения работ;
- с приложением актов обследования объектов и дефектных ведомостей, а также пояснительной записки с обоснованием необходимости и экономической целесообразности проведения ремонтных работ

Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума

До 1 августа

12.

Согласованные с курирующим вице-мэром экономически обоснованные расчеты потребности в финансовом обеспечении вопросов содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта и исполнения полномочий, обеспечивающих жизнедеятельность города в разрезе действующих и принимаемых обязательств на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, с указанием соответствующих муниципальных программ и с подробной пояснительной запиской (2 экземпляра)

Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города

До 1 августа

13.

Согласованные с курирующим вице-мэром расчеты по приобретению оборудования на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов с подробной пояснительной запиской с обоснованием необходимости социальной или экономической целесообразности приобретения имущества, указанием процента износа имеющегося оборудования и с указанием соответствующих муниципальных программ (2 экземпляра)

Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума, Избирательная комиссия

До 1 августа

14.

Реестры расходных обязательств в разрезе действующих и принимаемых обязательств в соответствии с программным комплексом

Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума, Избирательная комиссия

До 1 июля

15.

Проекты смет расходов казенных учреждений на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов в разрезе действующих и принимаемых обязательств с обязательным приложением подробной пояснительной записки, расчетов и обоснований бюджетной потребности на содержание учреждений, финансируемых из бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск", на выполнение утвержденных муниципальных программ и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (2 экземпляра) (с учетом результатов оценки потребности в предоставляемых бюджетных услугах)

Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума, Избирательная комиссия

До 1 августа

16.

Бюджетную заявку главного распорядителя бюджетных средств с указанием потребности в финансировании и объемов расходов, планируемых на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, исходя из ожидаемого исполнения бюджетных назначений, предусмотренных на 2015 год (2 экземпляра) (в разрезе муниципальных программ, разделов, подразделов, целевых статей, группам (группам и подгруппам), видам расходов и статей экономической классификации, а также в разрезе действующих и принимаемых обязательств и с указанием потребности в бюджетных ассигнованиях, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2016 год и каждый год планового периода), с обязательным приложением пояснительной записки, расчетов и обоснований бюджетной потребности

Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума, Избирательная комиссия

До 1 августа

17.

Свод по главному распорядителю бюджетных средств показателей муниципальных заданий на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, установленных для подведомственных бюджетных и автономных учреждений, с расшифровкой по муниципальным программам, с обязательным приложением расчетов с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, в том числе - содержание имущества.
При исполнении данного пункта руководствоваться постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 01.06.2012 N 1090 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания и финансового обеспечения его выполнения в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Южно-Сахалинск"

Департамент образования, Управление культуры, Управление по физической культуре и спорту, Администрация города, Департамент городского хозяйства

До 1 августа

18.

Проекты Планов финансово-хозяйственной деятельности (далее - План ФХД) по поступлениям и выплатам по типам и видам учреждений на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов в соответствии с разделом III табличной части формы Плана ФХД, утвержденного постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 27.02.2012 N 250 "Об утверждении методических рекомендаций по форме, порядку составления плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа "Город Южно-Сахалинск" и подготовке отчета о выполнении этого плана"

Департамент образования, Управление культуры, Управление по физической культуре и спорту, Администрация города, Департамент городского хозяйства

До 1 августа

19.

Показатели финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих выполнение муниципальных заданий, сформированные в соответствии с постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 01.06.2012 N 1090 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания и финансового обеспечения его выполнения в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Южно-Сахалинск" и Методических рекомендаций по формированию муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Южно-Сахалинск"

Администрация города, Департамент образования, Управление культуры, Управление по физической культуре и спорту, Департамент городского хозяйства

До 1 августа

20.

Таблицу предварительной потребности в ассигнованиях на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (раздельно по бюджетным средствам и финансовой помощи) в разрезе муниципальных программ (подпрограмм, программных мероприятий) и непрограммных мероприятий по форме и в соответствии с приложением к настоящему Плану (прилагается) - на бумажном и электронном носителях отдельно на каждый год

Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума, Избирательная комиссия

До 1 августа

21.

Проекты Планов приобретения имущества в муниципальную собственность городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, в разрезе муниципальных программ, сформированные в соответствии с постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 17.08.2012 N 1748 "Об утверждении Порядка приобретения имущества в муниципальную собственность городского округа "Город Южно-Сахалинск"

Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города, Департамент городского хозяйства

До 1 августа

22.

Проект адресной инвестиционной программы городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, сформированный в соответствии с постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 12.05.2015 N 1120-па "Об утверждении Порядка формирования и реализации адресной инвестиционной программы городского округа "Город Южно-Сахалинск"

Департамент экономического развития

До 15 августа

(в ред. Распоряжения Администрации города Южно-Сахалинска от 25.06.2015 N 173-р)

23.

Результат проведения оценки эффективности реализации целевых программ и предложения о сокращении бюджетных ассигнований на их реализацию в 2016 году (в плановом периоде 2017 и 2018 годов) или о досрочном прекращении их реализации, начиная с 2016 года.
Информация представляется в разрезе каждой муниципальной программы с указанием суммы, предлагаемой к сокращению

Департамент экономического развития

До 15 сентября

24.

Паспорта муниципальных программ в бумажном (2 экз.) и электронном виде

Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города

До 1 августа

II. Представить в Департамент экономического развития администрации города Южно-Сахалинска

1.

Прогнозные данные на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов по поступлению в бюджет доходов: в виде дивидендов от акций; арендной платы за земельные участки, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков; от сдачи в аренду муниципального имущества; от реализации муниципального имущества; от продажи земельных участков; платежей от муниципальных унитарных предприятий; госпошлины за выдачу разрешения на наружную рекламу, с пояснительной запиской

Департамент архитектуры, градостроительства и землепользования города Южно-Сахалинска, Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города

До 1 августа

2.

Сведения о предельной штатной численности муниципальных служащих на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов по главным распорядителям бюджетных средств

Департамент финансов

До 15 августа

3.

Информацию по итогам развития курируемых отраслей экономики и социальной сферы за 9 месяцев 2015 года

Администрация города, отраслевые (функциональные) органы подразделения администрации города

До 15 октября

4.

Перечень программ, утвержденных администрацией города (с обязательным указанием реквизитов нормативно-правового акта), в разрезе:
- утвержденных в установленном порядке и принятых к финансированию в предшествующие годы и переходящих на 2016 год;
- предлагаемых для утверждения и финансирования, начиная с 2016 года или соответствующих лет планового периода 2017 и 2018 годов;
- программ, по которым предлагается принять решение о сокращении ассигнований на их реализацию, начиная с 2016 года или соответствующих лет планового периода 2017 и 2018 годов (с указанием причин сокращения ассигнований) или о досрочном прекращении их реализации с указанием причин прекращения финансирования.
Размеры ассигнований и источники финансирования по всем программам приводятся по следующим показателям:
- утвержденный по программе объем финансирования;
- фактически профинансировано за предыдущие годы;
- утвержденный объем финансирования на 2015 год;
- ожидаемый объем финансирования за 2015 год;
- ожидаемый остаток не профинансированных расходов на 1 января 2016 года;
- предполагаемый объем финансирования на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (проект)

Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города

До 1 августа

5.

Бюджетные заявки на финансирование строек и объектов в рамках реализации адресной инвестиционной программы городского округа "Город Южно-Сахалинск", сформированные в соответствии с постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 12.05.2015 N 1120-па "Об утверждении Порядка формирования и реализации адресной инвестиционной программы городского округа "Город Южно-Сахалинск" и согласованные с курирующим вице-мэром и МКУ "УКС"

Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума

До 1 июля

(в ред. Распоряжения Администрации города Южно-Сахалинска от 25.06.2015 N 173-р)

6.

Предварительные итоги за 9 месяцев 2015 года и ожидаемые итоги за текущий финансовый год по использованию бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда с указанием натуральных показателей

Департамент городского хозяйства

До 10 октября

(п. 6 введен Распоряжением Администрации города Южно-Сахалинска от 04.08.2015 N 240-р)

III. Представить на рассмотрение и утверждение в администрацию города Южно-Сахалинска

1.

Проект постановления администрации города "Об утверждении основных показателей прогноза социально-экономического развития городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2016 - 2018 годы"

Департамент экономического развития

До 1 августа

2.

Проект постановления администрации города "Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2016 год"

Департамент финансов

До 3 ноября

(в ред. Распоряжения Администрации города Южно-Сахалинска от 07.10.2015 N 362-р)

3.

Проект постановления администрации города "Об оценке эффективности реализации муниципальных программ, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск"

Департамент экономического развития

До 15 сентября

4.

Исключен. - Распоряжение Администрации города Южно-Сахалинска от 04.08.2015 N 240-р

IV. Представить для сведения и (или) для утверждения в Городскую Думу города Южно-Сахалинска

1.

Постановление администрации города "Об утверждении Прогноза социально-экономического развития городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2016 - 2018 годы" с пояснительной запиской (для сведения)

Департамент экономического развития

До 5 августа

2.

Проект решения Городской Думы "О структуре администрации города Южно-Сахалинска на 2016 год"

Администрация города

До 1 сентября

3.

Постановление администрации города "Об оценке эффективности реализации целевых программ, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" (для сведения)

Департамент экономического развития

До 20 сентября

4.

Проект прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2016 год

Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города Южно-Сахалинска

До 10 октября

(в ред. Распоряжения Администрации города Южно-Сахалинска от 07.10.2015 N 362-р)

5.

Постановление администрации города "Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2016 год" (для сведения)

Департамент финансов

До 7 ноября

(в ред. Распоряжения Администрации города Южно-Сахалинска от 07.10.2015 N 362-р)

6.

Постановление администрации города "Об исполнении бюджета городского округа за 9 месяцев 2015 года" (для сведения)

Департамент финансов

До 5 ноября

(в ред. Распоряжения Администрации города Южно-Сахалинска от 07.10.2015 N 362-р)

7.

Проект бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов с пояснительной запиской

Департамент финансов

До 24 ноября

(в ред. Распоряжения Администрации города Южно-Сахалинска от 07.10.2015 N 362-р)

8.

Исключен. - Распоряжение Администрации города Южно-Сахалинска от 04.08.2015 N 240-р

9.

Предложения по структуре доклада вице-мэра, начальника Департамента финансов администрации города Южно-Сахалинска по проекту решения "О бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2016 год", вынесенному на публичные слушания

Департамент финансов

До 24 ноября

(в ред. Распоряжения Администрации города Южно-Сахалинска от 07.10.2015 N 362-р)

10.

Муниципальные задания, установленные главными распорядителями бюджетных средств для подведомственных бюджетных и автономных учреждений на 2016 год (для сведения)

Администрация города, Департамент образования, Управление культуры, Управление по физической культуре и спорту, Департамент городского хозяйства

До 15 октября

(в ред. Распоряжения Администрации города Южно-Сахалинска от 07.10.2015 N 362-р)

11.

Паспорта муниципальных программ (для сведения)

Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города

До 1 августа

V. Департаменту финансов администрации города

1.

Рассмотреть и согласовать в Министерстве финансов Сахалинской области основные укрупненные показатели к проекту бюджета городского округа на 2016 год

По графику Министерства финансов Сахалинской области

(в ред. Распоряжения Администрации города Южно-Сахалинска от 07.10.2015 N 362-р)

2.

Разработать основные характеристики бюджета городского округа на 2016 год, распределение предельных объемов бюджетного финансирования по главным распорядителям бюджетных средств, а также перечень и объемы муниципальных программ, подлежащих финансированию за счет бюджета городского округа в 2015 году и в плановом периоде 2016 и 2017 годов

До 1 ноября

(в ред. Распоряжения Администрации города Южно-Сахалинска от 07.10.2015 N 362-р)

3.

Подготовить сравнительные таблицы доходов и расходов бюджета городского округа на 2015 и 2016 годы

До 10 октября

(в ред. Распоряжения Администрации города Южно-Сахалинска от 07.10.2015 N 362-р)

VI. После принятия решения Городской Думой "О бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2016 год" главным распорядителям бюджетных средств представить в Департамент финансов администрации города бюджетные сметы с приложением расчетов, а также планы финансово-хозяйственной деятельности учреждений, одновременно и в соответствии с расчетными показателями к бюджетной росписи (3 экземпляра)

(в ред. Распоряжения Администрации города Южно-Сахалинска от 07.10.2015 N 362-р)