Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП "Горнозаводская управляющая компания"

694760, Сахалинская область, Невельский район, с. Горнозаводск, ул. Заводская, 10

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области

693011, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39

Период реализации производственной программы

с 1 сентября 2016 года по 31 декабря 2019 года

N п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Истекший период регулирования - 2017 год

2018 год

2019 год

План

Факт

1

2

3

4

5

6

7

1.

Объем выработки воды

тыс. куб. м

208,585

258,800

208,585

208,585

2.

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. куб. м

67,900

67,100

67,900

67,900

3.

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

140,685

191,700

140,685

140,685

4.

Объем потерь

тыс. куб. м

14,772

41,300

14,772

14,772

5.

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

10,5

21,5

10,5

10,5

6.

Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе:

тыс. куб. м

125,913

150,403

125,913

125,913

6.1.

Объем реализации товаров и услуг, из них:

тыс. куб. м

125,913

150,403

125,913

125,913

6.1.1.

населению

тыс. куб. м

106,150

130,900

106,150

106,150

6.1.2.

бюджетным потребителям

тыс. куб. м

13,853

13,801

13,853

13,853

6.1.3.

прочим потребителям

тыс. куб. м

5,910

5,702

5,910

5,910

6.2.

Объем воды собственным структурным подразделениям

тыс. куб. м

0,0

0,0

0,0

0,0

7.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

тыс. руб.

7001,8

8202,9

7249,0

6793,98

N п/п

План мероприятий

График реализации мероприятия

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.

1

2

3

4

-

-

-

-

N п/п

Наименование показателя

с 01.09.2016 по 31.12.2016

2017 год

2018 год

2019 год

1

2

3

4

5

6

Показатели качества воды

1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

2,7

2,6

2,5

2,4

2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

2,7

2,6

2,5

2,4

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

3.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)

0,710

0,660

0,610

0,560

Показатели энергетической эффективности

4.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

10,5

10,5

10,5

10,5

5.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт. ч/куб. м

1,111

1,105

1,099

1,094

6.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт. ч/куб. м

1,666

1,658

1,650

1,642

N п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %

2017/2016

2018/2017

2019/2018

1

2

3

4

5

1.

Показатели качества воды

1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

96,3

96,2

96,0

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

96,3

96,2

96,0

2.

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

93,0

92,4

91,8

3.

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть

100,0

100,0

100,0

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

99,5

99,5

99,5

3.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды

99,5

99,5

99,5

4.

Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

91,5

103,5

93,7

(п. 4 в ред. Приказа Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 14.12.2018 N 62-окк)

N п/п

Перечень плановых мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.

1

2

3

-

-

-