Ответственный исполнитель муниципальной программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства Пензы

N

п/п

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы

Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Итого;

1

2

3

4

5

6

7

11

1

Муниципальная программа города Пензы

"Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2015 - 2017 годы"

всего

1 042 944,14205

798 837,358

778 669,500

2 620 451,00005

бюджет города Пензы

935 003,44205

797 286,958

777 105,000

2 509 395,40005

межбюджетные трансферты из федерального бюджета

0,000

0,000

0,000

0,000

межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области

107 940,700

1 550,400

1 564,500

111 055,600

иные источники

0,000

0,000

0,000

0,000

2.

Подпрограмма 1

"Эксплуатация сети дорог общего пользования местного значения в границах городского округа Пенза"

всего

599 267,133

406 122,978

395 799,500

1 401 189,611

бюджет города Пензы

493 267,133

406 122,978

395 799,500

1 295 189,611

межбюджетные трансферты из федерального бюджета

межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области

106 000,000

0,000

0,000

106 000,000

иные источники

3.

Подпрограмма 2

"Организация благоустройства и озеленения территорий г. Пенза"

всего

395 352,91346

317 245,080

307 386,600

1 019 984,59346

бюджет города Пензы

393 484,01346

315 774,480

305 916,000

1 015 174,49346

межбюджетные трансферты из федерального бюджета

межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области

1 868,900

1 470,600

1 470,600

4 810,100

иные источники

4.

Подпрограмма 3

"Реконструкция, капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры и создание условий для обеспечения жителей услугами бытового обслуживания в городе Пензе"

всего

17 871,09559

17 800,000

17 800,000

53 471,09559

бюджет города Пензы

17 871.09559

17 800,000

17 800,000

53 471,09559

межбюджетные трансферты из федерального бюджета

межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области

иные источники

5.

Подпрограмма 4

"Управление развитием отрасли жилищно-коммунального хозяйства"

всего

21 577,800

21 713,600

21 713,600

65 005,000

бюджет города Пензы

21 554,900

21 697,100

21 697,100

64 949,100

межбюджетные трансферты из федерального бюджета

межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области

22,900

16,500

16,500

55,900

иные источники

6.

Подпрограмма 5

"Ремонт и обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда"

всего

8 875,200

35 955,700

35 969,800

80 800,700

бюджет города Пензы

8 826,300

35 892,400

35 892,400

80 611,100

межбюджетные трансферты из федерального бюджета

межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области

48,900

63,300

77,400

189,600

иные источники.

Наименование целевого показателя

Ед. измерения

Показатель базового года

Планируемый показатель

Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы

Планируемый показатель результативности подпрограммы

Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы

Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы

Суммарная планируемая результативность муниципальной программы

Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы

Планируемый показатель результативности муниципальной программы

1

2

"Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2015 - 2017 годы"

Уровень обеспечения надлежащего содержания ливне-дренажных сетей, автомобильных дорог общего пользования, площадей, тротуаров, остановок общественного транспорта, подземных переходов, пешеходных лестниц, мостов и путепроводов в г. Пензе

%

100

95

X

X

X

X

X

105,26

X

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

%

12,75

12,75

X

X

X

X

X

100,00

X

Уровень поддержания системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения в соответствии с нормативными требованиями

%

100

100

X

X

X

X

X

100,00

X

Уровень освещенности улиц города Пензы

%

95

100

X

X

X

X

X

105,26

X

Доля обеспечения надлежащего содержания городских лесов, к общему количеству лесов расположенных в границах города Пензы

%

99

100

X

X

X

X

X

101,01

X

Уровень удовлетворенности населения озеленением благоустройством скверов, бульваров и содержанием памятников на территории г. Пензы

%

0

60

X

X

X

X

X

0,00

X

Доля хоккейных площадок, в отношении которых проводятся мероприятия по содержанию, к отношению общего числа находящихся на балансе МКУ "Департамент ЖКХ г. Пензы"

%

100

100

X

X

X

X

X

100,00

X

Уровень удовлетворенности населения содержанием мест захоронения

%

0

60

X

X

X

X

X

0,00

X

Уровень ликвидации несанкционированных свалок, вывоза мусора и снега в районах города Пензы

%

99,9

100

X

X

X

X

X

100,10

X

Уровень выполнения наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы;

%

99

99

X

X

X

X

X

100,00

X

Доля тепловых сетей, капитально отремонтированных за отчетный период, из всех сетей находящихся на балансе МКП "Теплоснабжение"

%

2,2

0,23

X

X

X

X

X

956,52

X

Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию программы

%

100

100

X

X

X

X

X

100,00

X

Уровень отремонтированного муниципального жилого фонда

%

0

100

X

X

X

X

X

0,00

X

Уровень освоения средств, предусмотренных на обеспечение сохранности МКД муниципального жилищного фонда города Пензы.

%

100

100

X

X

X

X

X

100,00

X

Итоговое значение:

%

X

X

X

X

1 042 944,14205

X

X

X

124,54

Подпрограмма 1 "Эксплуатация сети дорог общего пользования местного значения в границах городского округа Пенза"

Уровень обеспечения надлежащего содержания ливне-дренажных сетей, автомобильных дорог общего пользования, площадей, тротуаров, остановок общественного транспорта, подземных переходов, пешеходных лестниц, мостов и путепроводов в г. Пензе

%

100

95

105,26

X

X

X

X

X

X

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

%

12,75

12,75

100,00

X

X

X

X

X

X

Уровень поддержания системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения в соответствии с нормативными требованиями

%

100

100

100,00

X

X

X

X

X

X

Уровень выполнения наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы;

тыс. руб.

99

99

100,00

X

X

X

X

X

X

Итоговое значение

(по подпрограмме N 1)

X

X

X

101,32

599 267,133

0,5746

58,22

X

X

Подпрограмма 2 "Организация благоустройства и озеленения территорий г. Пензы"

Уровень освещенности улиц города Пензы

%

95

100

105,26

X

X

X

X

X

X

Доля обеспечения надлежащего содержания городских лесов,

%

99

100

101,01

X

X

X

X

X

X

Уровень удовлетворенности населения озеленением, благоустройством скверов, бульваров и содержанием памятников на территории г. Пензы

%

0

60

0.00

X

X

X

X

X

X

Доля хоккейных площадок, в отношении которых проводятся мероприятия по содержанию, к отношению общего числа площадок находящихся на балансе МКУ "Департамент ЖКХ г. Пензы"

%

100

100

100.00

X

X

X

X

X

X

Уровень удовлетворенности населения содержанием мест захоронения

%

0

60

0,00

X

X

X

X

X

X

Уровень ликвидации несанкционированных свалок, вывоза мусора и снега в районах города Пензы

%

99,9

100

100,10

X

X

X

X

X

X

Уровень выполнения наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы;

тыс. руб.

99

99

100,00

X

X

X

X

X

X

Итоговое значение

(по подпрограмме N 2)

X

X

X

72,34

395 352,91346

0,3791

27,42

X

X

Подпрограмма 3 "Реконструкция, капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры и создание условий для обеспечения жителей услугами бытового обслуживания в городе Пензе"

Доля тепловых сетей, капитально отремонтированных за отчетный период, из всех сетей находящихся на балансе МКП "Теплоснабжение"

%

2,2

0,23

956,52

X

X

X

X

X

X

Итоговое значение

(по подпрограмме N 3)

X

X

X

956,52

17 871,09559

0,0171

16,36

X

X

Подпрограмма 4 "Управление развитием отрасли жилищно-коммунального хозяйства"

Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию программы

%

100

100

100,00

X

X

X

X

X

X

Итоговое значение

(по подпрограмме N 4)

X

X

X

100,00

21 577,80

0,0207

2,07

Подпрограмма 5 "Ремонт и обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда"

Уровень отремонтированного муниципального жилого фонда

%

0

100

0,00

X

X

X

X

X

X

Уровень освоения средств, предусмотренных на обеспечение сохранности МКД муниципального жилищного фонда города Пензы.

%

100

100

100,00

X

X

X

X

X

X

Итоговое значение

(по подпрограмме N 5)

X

X

X

50,00

8 875,20

0,0085

0,43