(введен Постановлением администрации г. Иркутска от 14.10.2014 N 031-06-1186/14; в ред. Постановления администрации г. Иркутска от 17.03.2017 N 031-06-226/7)
Муниципальное образование Иркутской области: город Иркутск
Категория работников: работники учреждений культуры
Наименование показателей | 2012 г., факт | 2013 г., факт | 2014 г., факт | 2015 г., факт | 2016 г., факт | 2017 г. | 2018 г. | 2014 - 2016 гг. | 2014 - 2018 гг. | |
1 | Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) | X | 1217,1 | 1233,3 | 1215,4 | 1210,6 | 1222,5 | 1235,8 | X | X |
2 | Число получателей услуг, чел. | X | 606137 | 612973 | 623500 | 630486 | 637630 | 644826 | X | X |
3 | Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек | X | 498,0 | 490,0 | 513,0 | 520,8 | 521,6 | 521,8 | X | X |
4 | Численность населения муниципального образования Иркутской области, чел. | 597846 | 606137 | 612973 | 623500 | 630486 | 637630 | 644826 | X | X |
5 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: | X | X | X | ||||||
6 | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы | X | 53 | 59 | 65 | 74 | 85 | 100 | X | X |
7 | по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", % | X | 70,3 | 70,3 | 70,3 | 82,4 | 100 | 100 | X | X |
8 | по Иркутской области, % | X | 61 | 71,2 | 84,3 | 80,8 | 100 | 100 | X | X |
9 | Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб. | 25365,0 | 29229,4 | 31371,0 | 28648,0 | 29901,3 | 31402,9 | 33184,6 | X | X |
10 | Темп роста к предыдущему году, % | X | 115,2 | 107,3 | 91,3 | 104,4 | 105,0 | 105,7 | X | X |
11 | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей | 13538,8 | 15577,5 | 19802,6 | 23125,5 | 24372,4 | 25804,7 | 25984,3 | X | X |
12 | Темп роста к предыдущему году, % | X | 115,1 | 127,1 | 116,8 | 105,4 | 105,9 | 100,7 | X | X |
13 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, % | X | 1,3 | 0,8 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | X | X |
14 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,303 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | X | X |
15 | Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей | 103015,4 | 121204,7 | 151604,0 | 185559,5 | 198386,4 | 210320,0 | 211840,0 | 535549,9 | 957709,9 |
16 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., тыс. рублей | X | 18189,3 | 30399,3 | 64354,8 | 77181,8 | 89115,4 | 90635,3 | 171935,9 | 351686,6 |
17 | в том числе: | |||||||||
18 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, тыс. руб. (данные субъекта Российской Федерации) | X | 17945,1 | 30169,2 | 63516,0 | 76210,3 | 88057,4 | 89567,0 | 169895,5 | 347519,9 |
19 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (тыс. руб.), из них: | X | 0,0 | 2475,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2475,2 | 2475,2 |
20 | от реструктуризации сети, тыс. рублей | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
21 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, тыс. рублей | X | 0,0 | 2475,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2475,2 | 2475,2 |
22 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
23 | за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. | X | 244,2 | 230,1 | 838,9 | 971,4 | 1058,0 | 1068,3 | 2040,4 | 4166,7 |
24 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. рублей | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
25 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 18 + 23 + 24) | X | 18189,3 | 30399,3 | 64354,8 | 77181,8 | 89115,4 | 90635,3 | 171935,9 | 351686,6 |
26 | Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел. | X | 498,0 | 490,0 | 513,0 | 520,8 | 521,6 | 521,8 | X | X |
И.о. заместителя мэра - председателя
комитета по социальной политике и
культуре администрации г. Иркутска
В.В.ПЕРЕГУДОВА
Начальник Управления культуры
комитета по социальной политике и
культуре администрации г. Иркутска
О.А.АКСАМЕНТОВА