ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА ПЕРИОД ДО 2018 ГОДА ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ГОРОДА ИРКУТСКА НА ПЕРИОД ДО 2018 ГОДА"
N п/п | Наименование мероприятия | Документ (результат) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель, исполнитель, соисполнитель |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Обеспечение внедрения полноценных программно-целевых методов управления в бюджетный процесс при достижении взаимоувязки бюджетного и стратегического планирования | |||
1.1. | Разработка прогноза социально-экономического развития города Иркутска на очередной финансовый год и плановый период | Прогноз социально-экономического развития города Иркутска | Ежегодно в срок, установленный распоряжением администрации города Иркутска о разработке прогноза социально-экономического развития города и составлении проекта бюджета города | КЭ |
1.2. | Разработка прогноза социально-экономического развития города Иркутска на долгосрочный период | Прогноз социально-экономического развития города Иркутска на долгосрочный период | Ежегодно в срок, установленный распоряжением администрации города Иркутска о разработке прогноза социально-экономического развития города и составлении проекта бюджета города | КЭ |
1.3. | Разработка Бюджетного прогноза города Иркутска на долгосрочный период | Бюджетный прогноз города Иркутска | Ежегодно в срок, установленный распоряжением администрации города Иркутска о разработке прогноза социально-экономического развития города и составлении проекта бюджета города | ДФ КБПиФ |
1.4. | Мониторинг реализации муниципальных программ | Отчет о ходе реализации программы за отчетный год/за весь период реализации | Ежегодно до 1 марта | Ответственные исполнители муниципальных программ |
1.5. | Проведение оценки и анализа объемов расходных обязательств, связанных с реализацией вопросов местного значения, расходных обязательств, возникающих в результате реализации делегированных полномочий, а также расходных обязательств, возникающих в результате решения вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения, на основе данных реестра расходных обязательств города Иркутска на очередной финансовый год и плановый период | Аналитическая записка | Ежегодно до 20 декабря | ДФ КБПиФ |
1.6. | Утверждение отчета о реализации Программы комплексного социально-экономического развития города Иркутска на 2013 - 2019 годы (далее - ПКСЭР) | Отчет о реализации ПКСЭР | Ежегодно до 10 июня | КЭ |
1.7. | Проведение работы по привлечению средств в бюджет города через обеспечение участия города Иркутска в реализации государственных программ Российской Федерации и Иркутской области, а также посредством использования механизма муниципально-частного партнерства | Аналитическая записка с вынесением на рассмотрение ВАК | Ежегодно до 10 июня (по текущему финансовому году) и 10 ноября (по очередному финансовому году) | КЭ |
1.8. | Актуализация на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (далее - WEB-портал) информации о муниципальных программах и о фактических результатах их реализации | Информация о муниципальных программах на WEB-портале | В течение 10 дней с момента утверждения (внесения изменений) программ/отчетов о реализации программ | Ответственные исполнители муниципальных программ |
2. | Обеспечение комплексности повышения доходного потенциала бюджета города при активном межведомственном взаимодействии всех главных администраторов доходов бюджета города | |||
2.1. | Организация работы и освещение деятельности городской межведомственной комиссии при мэре г. Иркутска по повышению доходной части бюджета города Иркутска (далее - комиссия) в соответствии с утвержденными планами | Размещение информации о работе комиссии на WEB-портале | Ежеквартально | ДФ КБПиФ |
2.2. | Осуществление муниципального земельного контроля | Информация о результатах для представления в КБПиФ в целях подготовки сводного отчета | Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | ДК |
2.3. | Проведение конкурсов, аукционов по: - продаже права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций; - по продаже права на заключение договоров аренды нежилых помещений | Информация о результатах для представления в КБПиФ в целях подготовки сводного отчета | Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | КУМИ, КЭ |
2.4. | Осуществление контроля за целевым использованием арендаторами объектов муниципального нежилого фонда | Информация о результатах для представления в КБПиФ в целях подготовки сводного отчета | Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | КУМИ |
2.5. | Выявление неиспользуемых и/или неэффективно используемых основных фондов муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, объектов муниципальной собственности и принятие соответствующих мер по их продаже или сдаче в аренду | Информация о результатах для представления в КБПиФ в целях подготовки сводного отчета | Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | КУМИ, учредители муниципальных бюджетных и автономных учреждений, унитарных предприятий, ГАБС, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения |
2.6. | Проведение работы по взиманию платы за использование лесов, расположенных на землях, находящихся в муниципальной собственности, по возмещению вреда, в случае незаконного сноса зеленых насаждений и нарушения благоустройства | Информация о результатах для представления в КБПиФ в целях подготовки сводного отчета | Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | КУМИ, КГО |
2.7. | Осуществление контроля за своевременным и полным перечислением в бюджет города платы за наем жилья, доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (арендная плата за нежилые помещения, арендная плата за предоставление места под установку рекламных конструкций на зданиях, сооружениях, иных объектах, арендная плата за предоставление инженерных сооружений и сопутствующего им оборудования, доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, плата за право заключения договоров о развитии застроенной территории) | Информация о результатах для представления в КБПиФ в целях подготовки сводного отчета | Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | КГО, КУМИ, КГСП, КЭ |
2.8. | Проведение работы по денежным взысканиям (штрафам) за несоблюдение муниципальных правовых актов в соответствии с пунктом 4 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в том числе контроль за полнотой взыскания) | Информация о результатах для представления в КБПиФ в целях подготовки сводного отчета | Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Аппарат администрации города Иркутска, Управления по работе с населением округов администрации города Иркутска |
2.9. | Взыскание неустойки (пени, штрафов) и расторжение муниципальных контрактов в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением контрагентами своих обязательств по муниципальным контрактам | Информация о результатах для представления в КБПиФ в целях подготовки сводного отчета | Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | ГАБС, Управления ЖКХ округов администрации города Иркутска |
2.10. | Проведение мероприятий, направленных на стимулирование работы Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области, с целью увеличения доходов бюджета города за счет взыскания задолженности прошлых лет с плательщиков налоговых и неналоговых платежей, зачисляемых в бюджет города | Информация о результатах для представления в КБПиФ в целях подготовки сводного отчета | Ежегодно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным годом | Аппарат администрации города Иркутска |
2.11. | Проведение работ по выдаче специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства | Информация о результатах для представления в КБПиФ в целях подготовки сводного отчета | Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | КГО |
2.12. | Проведение работы, направленной на достижение запланированных показателей деятельности муниципальных унитарных предприятий города Иркутска, в том числе на повышение прибыльности их деятельности | Информация о результатах с вынесением на ВАК | Ежегодно, до 20 июня и 20 сентября по итогам проведения балансовых комиссий (за отчетный финансовый год и за первое полугодие текущего года) | Учредители муниципальных унитарных предприятий города Иркутска |
2.13. | Проведение сводной оценки бюджетной и социальной эффективности предоставленных и планируемых к предоставлению налоговых льгот | Аналитическая записка | Ежегодно до 1 сентября | КЭ |
2.14. | Подготовка сводного отчета на основе данных, представленных в КБПиФ, согласно пп. 2.2 - 2.11 | Аналитическая записка | Ежеквартально, не позднее 21 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | ДФ КБПиФ |
3. | Повышение функциональной эффективности бюджетных расходов в условиях продолжения реформирования системы оказания услуг | |||
3.1. | Утверждение муниципальных заданий муниципальных бюджетных и автономных учреждений | Реестр утвержденных муниципальных заданий для представления в КБПиФ | Не позднее 1 января очередного финансового года | Учредители муниципальных бюджетных и автономных учреждений |
3.2. | Утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений | Реестр утвержденных планов финансово-хозяйственной деятельности для представления в КБПиФ | Не позднее 1 января очередного финансового года | Учредители муниципальных бюджетных и автономных учреждений |
3.3. | Проведение оценки соответствия показателей муниципальных заданий на текущий финансовый год целевым показателям муниципальных программ | Аналитическая записка | Ежегодно до 1 июня | КЭ |
3.4. | Мониторинг и контроль за выполнением муниципальных заданий и планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальными бюджетными и автономными учреждениями | Аналитическая записка для представления в КБПиФ | Ежеквартально, до 27 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам 1, 2, 3 кварталов; до 27 числа второго месяца, следующего за отчетным финансовым годом, по итогам 4 квартала | Учредители муниципальных бюджетных и автономных учреждений |
3.5. | Проведение ежегодной оценки эффективности деятельности муниципальных учреждений и подготовка предложений по оптимизации бюджетных расходов на содержание казенных учреждений и финансовое обеспечение деятельности бюджетных и автономных учреждений | Аналитическая записка для представления в КБПиФ | Ежегодно до 10 апреля | Учредители муниципальных бюджетных и автономных учреждений, ГАБС, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения |
3.6. | Подготовка предложений по оптимизации сети муниципальных бюджетных и автономных учреждений | Аналитическая записка для представления в КБПиФ | Ежегодно до 1 мая | Учредители муниципальных бюджетных и автономных учреждений |
3.7. | Проведение анализа возможности осуществления муниципальных услуг немуниципальными (негосударственными) организациями | Аналитическая записка для представления в КБПиФ | Ежегодно до 1 мая | Учредители муниципальных бюджетных и автономных учреждений |
3.8. | Мониторинг кредиторской и дебиторской задолженности муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, в том числе просроченной, в порядке, установленном постановлением администрации города Иркутска от 02.11.2010 N 031-06-2697/10 "Об утверждении Процедуры мониторинга кредиторской и дебиторской задолженности муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, в том числе просроченной" | Аналитическая справка для представления в КБПиФ | Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам 1, 2, 3 кварталов, до 20 числа второго месяца, следующего за отчетным финансовым годом, по итогам 4 квартала для учредителей муниципальных учреждений; ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, для учредителей муниципальных унитарных предприятий | Учредители муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий |
3.9. | Формирование и утверждение ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями | Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ | До 24.08.2015 | Учредители муниципальных бюджетных и автономных учреждений |
3.10. | Проведение экспертизы нормативов затрат на предоставление муниципальных услуг, стоимости продукции, работ и услуг, приобретаемых для муниципальных нужд города Иркутска | Информация о результатах экспертизы | Ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | ДЗЦТРиТО КБПиФ |
3.11. | Разработка системы оценки эффективности предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам и некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, путем внесения изменений в действующие муниципальные правовые акты, регулирующие порядок предоставления из бюджета города субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам и некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями | Муниципальные правовые акты | До 31.12.2015 | ГАБС |
3.12. | Проведение оценки эффективности предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам и некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, за отчетный финансовый год | Информация о результатах, предоставленная в КБПиФ, для подготовки сводного отчета | Ежегодно до 1 марта | ГАБС |
3.13. | Подготовка сводного отчета на основе данных, представленных в КБПиФ учредителями муниципальных учреждений и унитарных предприятий, согласно п. 3.8 | Аналитическая записка | Ежеквартально, до 10 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам 1, 2, 3 кварталов, до 1 марта по итогам 4 квартала | ДФ КБПиФ |
4. | Повышение качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета города Иркутска и муниципальных учреждений | |||
4.1. | Разработка порядка формирования и представления ГАБС обоснований бюджетных ассигнований | Муниципальный правовой акт | До 01.08.2016 | ДФ КБПиФ |
4.2. | Автоматизация процесса составления обоснований бюджетных ассигнований | Сформированный модуль в автоматизированной информационной системе управления местными финансами "ИСУФ" | До 01.08.2017 | ДФ КБПиФ |
4.3. | Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств за отчетный финансовый год и формирование рейтинга главных распорядителей бюджетных средств | Сводная информация | Ежегодно до 15 мая | ДФ КБПиФ |
4.4. | Размещение на WEB-портале результатов проведенной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и рейтинга главных распорядителей бюджетных средств | Информация на WEB-портале | Ежегодно 15 мая | ДФ КБПиФ |
4.5. | Подготовка докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования города на очередной финансовый год и плановый период | Доклад субъекта бюджетного планирования (предоставляется в КБПиФ) | Ежегодно в срок, установленный распоряжением администрации города Иркутска о разработке прогноза социально-экономического развития и составлении проекта бюджета города | ГАБС |
4.6. | Размещение на WEB-портале докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования города на очередной финансовый год и плановый период | Доклад на WEB-портале | Ежегодно, 4 квартал | ГАБС |
5. | Совершенствование внутреннего муниципального финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главных администраторов средств бюджета города с ориентацией на оценку эффективности управления средствами бюджета города | |||
5.1. | Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля | Информация о результатах для предоставления в КБПиФ | Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | ДК, ДФ КБПиФ |
5.2. | Проведение внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита | Информация в ДФ КБПиФ | Ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам 1, 2, 3 кварталов; до 25 числа второго месяца, следующего за отчетным финансовым годом, по итогам 4 квартала | ГАБС |
5.3. | Проведение анализа осуществления ГАБС внутреннего финансового контроля и аудита | Информация о результатах для предоставления в КБПиФ | Ежегодно до 10 апреля | ДФ КБПиФ |
5.4. | Подготовка и размещение на WEB-портале планов контрольных мероприятий внутреннего муниципального финансового контроля/информации об основных итогах проведенных контрольных мероприятий внутреннего муниципального финансового контроля | Информация на WEB-портале | В течение 10 рабочих дней после утверждения планов контрольных мероприятий на календарный год/в течение 10 рабочих дней с момента окончания контрольного мероприятия | ДК, ДФ КБПиФ |
6. | Обеспечение рациональной долговой политики и достижение минимизации роста муниципального долга | |||
6.1. | Проведение оценки и анализа причин отклонений первоначально утвержденного объема доходов и расходов от фактического объема доходов и расходов, оценки планируемого и фактического размера дефицита бюджета города и долговой нагрузки на бюджет города в отчетном финансовом году | Аналитическая записка | Ежегодно до 1 апреля | ДФ КБПиФ |
6.2. | Мониторинг управления муниципальным долгом | Аналитическая записка на основе информации о долговых обязательствах, представляемой в Минфин Иркутской области | Ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | ДФ КБПиФ |
6.3. | Составление прогноза состояния муниципального долга города Иркутска с учетом изменений расходных обязательств и динамики доходной части бюджета города | Аналитическая записка | Ежегодно до 1 марта и до 1 октября | ДФ КБПиФ |
7. | Обеспечение открытости и прозрачности управления муниципальными финансами | |||
7.1. | Разработка Бюджета города Иркутска для граждан в соответствии с Методическими рекомендациями по представлению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22.09.2015 N 145н | Проект информационно-публицистического материала | До 15 ноября (по проекту бюджета), до 1 февраля (по утвержденному Думой города Иркутска бюджету города), в течение месяца после утверждения изменений, внесенных в бюджет города | ДФ КБПиФ |
7.2. | Публикация Бюджета города Иркутска для граждан | Размещение на WEB-портале | До 20 ноября (по проекту бюджета города), до 15 февраля (по утвержденному Думой города Иркутска бюджету города), внесение изменений - в течение месяца после утверждения изменений, внесенных в бюджет города | ДФ КБПиФ |
Список используемых сокращений:
ДФ КБПиФ - департамент финансов комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска;
ДЗЦТРиТО КБПиФ - департамент закупок, ценового, тарифного регулирования и трудовых отношений комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска;
КЭ - комитет экономики администрации города Иркутска;
КБПиФ - комитет по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска;
ВАК - Высший административный комитет администрации города Иркутска;
КГО - комитет городского обустройства администрации города Иркутска;
КУМИ - комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска;
КГСП - комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска;
Минфин Иркутской области - Министерство финансов Иркутской области;
ГРБС - главные распорядители бюджетных средств;
ГАБС - главные администраторы бюджетных средств;
ДК - департамент контроля администрации города Иркутска.
Заместитель мэра - председатель комитета
по бюджетной политике и финансам
администрации города Иркутска
А.А.ВАЛИУЛИНА