"Объем бюджетных ассигнований Госпрограммы, тыс. руб.

Источники финансирования

Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год <**>

2018 год <**>

2019 год <**>

2020 год <**>

Всего

11792114,7

5311414,2

4009345,3

2092385,7

87876,2

97031,1

97031,1

97031,1

ФБ <*>

1901142,7

493831,3

868056,2

539255,2

0

0

0

0

РБ

2374510,2

562735,0

845687,3

587118,4

87876,2

97031,1

97031,1

97031,1

МБ <*>

27513,8

15456,8

7590,0

4467,0

0

0

0

0

Внебюджетные источники <*>

7488948,0

4239391,1

2288011,8

961545,1

0

0

0

0

 --------------------------------
 <*> Справочно.
 <**> Предполагаемое финансирование из республиканского бюджета при наличии дополнительных доходов".

NN п/п

Наименование целевого индикатора

Ед. изм.

Значения индикаторов по годам:

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1.

Валовая продукция сельского хозяйства

млрд. руб.

13,9

14,6

15,4

18,2

18,9

19,6

20,5

21,4

2.

Объем отгрузки по виду деятельности "Производство пищевых продуктов, включая напитки"

млрд. руб.

7,7

8,4

9,0

9,5

10,1

10,9

11,7

12,5

3.

Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)

%

22,4

15,2

15,5

15,5

20,0

21,4

21,6

21,8

4.

Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве

руб.

10200

10800

12500

12900

13300

13700

14800

16530

5.

Объем инвестиций в АПК <*>

млн. руб.

450,0

500,0

520,0

430,0

577,0

674,0

772,0

1200,0

Наименование подпрограмм, входящих в состав Госпрограммы

Наименование целевых индикаторов

2016

2017 <*>

2018 <*>

2019 <*>

2020 <*>

В целом по Госпрограмме:

Валовая продукция сельского хозяйства, млрд. руб.

18,2

18,9

19,6

20,5

21,4

Объем отгрузки по виду деятельности "Производство пищевых продуктов, включая напитки", млрд. руб.

9,5

10,1

10,9

11,7

12,5

Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), %

15,5

20,0

21,4

21,6

21,8

Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве, руб.

12900

13300

13700

14800

16530

Объем инвестиций в агропромышленном комплексе, млн. руб. <**>

430,0

577,0

674,0

772,0

1200,0

Подпрограмма "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"

Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году

102,0

100,1

102,5

101,7

101,2

Производство хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами, тыс. тонн

1,715

1,78

1,905

1,975

2,05

Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них, тыс. тонн

1,1

1,15

1,2

1,25

1,3

Производство зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн

71,6

74,8

89,6

92,0

93,7

Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"

Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году

100,0

100,1

101,0

101,8

101,9

Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), тыс. тонн

68,8

69,1

70,9

71,6

72,0

Подпрограмма "Развитие молочного скотоводства"

Производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн

205,6

205,9

206,5

207,6

209,2

Удельный вес идентифицированного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления в общем маточном поголовье крупного рогатого скота молочного направления

1,6

1,7

2,1

2,3

2,5

Подпрограмма "Развитие мясного скотоводства"

Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов

88,0

89,0

91,0

93,0

95,0

Производство крупного рогатого скота на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн

13,1

13,2

13,3

13,4

13,5

Подпрограмма "Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства"

Сохранность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года, процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Доля площади посевов элиты в общей площади посевов, процентов

5,3

6,0

6,3

6,8

7,0

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования"

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки, единиц

59

22

22

22

22

Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм, единиц

6

3

3

3

3

Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов и потребительских обществ, развивающих свою материально-техническую базу с помощью государственной поддержки, ед.

2

2

-

-

-

Выручка от реализации продукции крестьянских (фермерских) хозяйств, млн. руб.

360,0

370,0

390,0

410,0

430,0

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Республики Бурятия"

Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, тыс. кв. м

0,772

0,5

0,5

0,5

0,5

в том числе для молодых семей и молодых специалистов

0,772

0,5

0,5

0,5

0,5

Сокращение общего числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в сельской местности, % (нарастающим итогом)

2,35

2,40

10,80

13,40

16,30

Сокращение числа молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в сельской местности, % (нарастающим итогом)

3,65

3,70

16,60

20,70

25,20

Ввод в действие локальных водопроводов, км

-

-

3,0

3,0

3,0

Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой, %

23,60

23,60

23,9

24,0

24,1

Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексной компактной застройки, единиц

1

1

1

1

1

Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку, ед.

14

10

10

10

10

Количество реализованных некоммерческих проектов по решению вопросов местного значения, направленных на развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий, ед.

0

Закрепленные за другими заинтересованными министерствами и ведомствами

Ввод в действие распределительных газовых сетей, км

Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности, %

Ввод общеобразовательных учреждений, учебн. мест

570

1200

400

Сокращение числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях, находящихся в аварийном состоянии, в сельской местности (нарастающим итогом), %

Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и/или офисов врачей общей практики, ед.

11

11

13

16

Прирост сельского населения, обеспеченного фельдшерско-акушерскими пунктами (офисами врачей общей практики) (нарастающим итогом), %

17,3

17,3

35,6

41,7

Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа, мест

330

450

675

745

Прирост сельского населения, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа (нарастающим итогом), тыс. чел.

11,9

11,90

18,80

24,70

Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений, кв. м

18179

5564,69

2181,80

1600,00

Прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями (нарастающим итогом), тыс. чел.

0,9

1,0

1,25

2,75

Количество созданных рабочих мест на селе, мест

100

100,0

100,0

100,0

100,0

Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, км

17,87

12,00

Подпрограмма "Развитие рыбохозяйственной отрасли Республики Бурятия"

Объем добычи водных биологических ресурсов, тонн

2190

2212

2280

2310

2337

Обновление рыбопромысловых судов, технологического и рыбопромыслового оборудования, %

0,8

0,8

0,8

1

1

Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Республике Бурятия"

Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования, тыс. га

0,194

Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий, тыс. га

0,133

Подпрограмма "Развитие оптово-распределительных центров"

Прирост объемов закупа сельскохозяйственной продукции, в % к пред. году

-

101,5

102,2

103,0

103,5

Прирост новых мощностей единовременного хранения оптово-распределительных центров, в % к пред. году

-

101,0

102,0

103,0

104,0

Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"

Коэффициент технической готовности машинно-тракторного парка, %

86

87

88

89

90

Количество созданных и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест, ед. в год, в:

- в сельском хозяйстве

50

50

50

50

50

- пищевой и перерабатывающей промышленности

250

280

300

350

400

Подпрограмма "Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства"

Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн

19,5

20,5

23,0

23,2

23,4

Валовой сбор овощей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн

12,5

12,9

13,7

14,4

15,0

Подпрограмма "Обеспечение реализации Госпрограммы "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия"

Министерство сельского хозяйства и продовольствия РБ.
Удовлетворенность населения информационной открытостью, %

82

85

85

90

90

Индекс производительности труда в % к предыдущему году

101,0

102,0

102,5

102,5

103,0

ГБУ РБ ИМЦ РБ.
Количество оказанных консультационных услуг государственным бюджетным учреждением "Информационно-методологический центр Республики Бурятия", штук

9666

8197

8197

8197

8197

Гостехнадзор РБ.
Количество проверок по соблюдению правил эксплуатации и технического состояния самоходных, прицепных и иных машин и оборудования, тыс. шт.

41,1

41,2

41,3

41,4

41,5

Управление ветеринарии РБ

Заболеваемость животных болезнями, общими для человека и животных, на 100 тыс. животных, % случаев

0,44

0,42

0,40

0,38

0,36

Выполнение плановых профилактических мероприятий, %

100

100

100

100

100

Удельный вес устраненных нарушений в общем числе выявленных нарушений, %

82

85

90

95

100