Типовая форма Перечня
операций (действий по формированию документов, необходимых
для выполнения внутренней бюджетной процедуры)
N _______
┌══════‰
│ Коды │
По состоянию на "___" _______ 20___ г. ├══════┤
Дата │ │
Наименование участника ├══════┤
бюджетного процесса городского Глава │ │
округа _______________ по БК │ │
├══════┤
Наименование бюджета _______________ по ОКТМО │ │
Наименование структурного ├══════┤
подразделения, ответственного _______________ │ │
за выполнение внутренних │ │
бюджетных процедур └══════…
I. Составление, утверждение и ведение бюджетных смет и (или) свода
бюджетных смет
Процесс | Операция | Должностное лицо, ответственное за выполнение операции | Уровень рисков | Включить в карту ВФК | Метод контроля |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Составление свода бюджетных смет, утверждение и ведение бюджетных смет (свода бюджетных смет) | Представление проектов бюджетных смет | Уполномоченное должностное лицо участника бюджетного процесса городского округа | Средний | Да | Контроль по подведомственности |
Формирование отрицательного заключения на проект бюджетной сметы | Уполномоченное должностное лицо, осуществляющее экспертизу представленных документов | Высокий | Да | Самоконтроль | |
Руководитель структурного подразделения | Средний | Да | Контроль по подчиненности | ||
Формирование свода бюджетных смет | Уполномоченное должностное лицо, осуществляющее экспертизу представленных документов | Высокий | Да | Самоконтроль | |
Руководитель структурного подразделения | Средний | Да | Контроль по подчиненности | ||
Утверждение свода бюджетных смет | Руководитель участника бюджетного процесса городского округа | Низкий | Нет | ||
II. _______________________________________________________________________
(Наименование внутренней бюджетной процедуры)
Процесс | Операция | Должностное лицо, ответственное за выполнение операции | Уровень рисков | Включить в карту ВФК | Контрольные действия |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Руководитель структурного
подразделения ______________ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" ___________ 20___ г.