Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.
Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно "Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов", утвержденным Приказом Министерства регионального развития РФ N 359/ГС от 01.10.2013, к которым относятся:
- критерии доступности коммунальных услуг для населения;
- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;
- величины новых нагрузок;
- показатели качества поставляемого ресурса;
- показатели степени охвата потребителей приборами учета;
- показатели надежности поставки ресурсов;
- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;
- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;
- показатели воздействия на окружающую среду.
Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки. В перечень целевых показателей были включены показатели, актуальные для систем коммунальной инфраструктуры данного муниципального образования. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования представлены в таблицах 4.1 - 4.5.
Целевые показатели развития коммунальной
инфраструктуры муниципального образования
Таблица 4.1
N п/п | Наименование индикатора | Ед-цы изм. | Характеристика индикатора | Фактическое значение 2015 | Расчетное значение показателей | ||||
2016 | 2018 | 2020 | 2022 | 2025 | |||||
1 | ЗАО "Гормаш" | ||||||||
1.1 | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей | ||||||||
1.1.1 | Перебои в снабжении потребителей | час./чел. | Продолжительность отключений по любым причинам к численности населения, получающего услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1.2 | Продолжительность (бесперебойность) поставки услуг | час./день | Отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1.3 | Коэффициент потерь | Гкал/км | Отношение объема потерь к протяженности сети | 101,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1.1.4 | Индекс замены оборудования | % | Отношение количества замененного оборудования к количеству установленного | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
1.1.5 | Износ систем теплоснабжения | % | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
1.2 | Сбалансированность системы теплоснабжения | ||||||||
1.2.1 | Уровень загрузки производственных мощностей | % | Отношение фактической производительности оборудования к установленной | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
1.3 | Доступность для потребителей | ||||||||
1.3.1 | Индекс нового строительства | ед. | Отношение протяженности построенных сетей к общей протяженности сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.4 | Эффективность деятельности | ||||||||
1.4.1 | Эффективность использования персонала (трудоемкость производства) | чел./км | Отношение численности персонала к протяженности сетей | 5/0,9 | 5/0,9 | 5/0,9 | 5/0,9 | 5/0,9 | 5/0,9 |
1.4.2 | Производительность труда | Гкал/чел. | Отношение объема реализации к численности персонала | 169,61 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 |
2 | ООО "ДРЭП ДСК" | ||||||||
2.1 | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей | ||||||||
2.1.1 | Перебои в снабжении потребителей | час./чел. | Продолжительность отключений по любым причинам к численности населения, получающего услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.2 | Продолжительность (бесперебойность) поставки услуг | час./день | Отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
2.1.3 | Коэффициент потерь | Гкал/км | Отношение объема потерь к протяженности сети | 277,2 | 277,2 | 250 | 250 | 250 | 250 |
2.1.4 | Индекс замены оборудования | % | Отношение количества замененного оборудования к количеству установленного | 40 | 60 | 60 | 65 | 100 | 1000 |
2.1.5 | Износ систем теплоснабжения | % | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2.2 | Сбалансированность системы теплоснабжения | ||||||||
2.2.1 | Уровень загрузки производственных мощностей | % | Отношение фактической производительности оборудования к установленной | 55 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 |
2.3 | Доступность для потребителей | ||||||||
2.3.1 | Индекс нового строительства | ед. | Отношение протяженности построенных сетей к общей протяженности сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.4 | Эффективность деятельности | ||||||||
2.4.1 | Эффективность использования персонала (трудоемкость производства) | чел./км | Отношение численности персонала к протяженности сетей | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
2.4.2 | Производительность труда | Гкал/чел. | Отношение объема реализации к численности персонала | 977 | 1000 | 875 | 875 | 875 | 875 |
3 | ООО "Жилищное управление ЖБК-1" | ||||||||
3.1 | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей | ||||||||
3.1.1 | Перебои в снабжении потребителей | час./чел. | Продолжительность отключений по любым причинам к численности населения, получающего услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1.2 | Продолжительность (бесперебойность) поставки услуг | час./день | Отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 |
3.1.3 | Коэффициент потерь | Гкал/км | Отношение объема потерь к протяженности сети | 523,2 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
3.1.4 | Индекс замены оборудования | % | Отношение количества замененного оборудования к количеству установленного | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 20 |
3.1.5 | Износ систем теплоснабжения | % | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 22 |
3.2 | Сбалансированность системы теплоснабжения | ||||||||
3.2.1 | Уровень загрузки производственных мощностей | % | Отношение фактической производительности оборудования к установленной | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
3.3 | Доступность для потребителей | ||||||||
3.3.1 | Индекс нового строительства | ед. | Отношение протяженности построенных сетей к общей протяженности сетей | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3.4 | Эффективность деятельности | ||||||||
3.4.1 | Эффективность использования персонала (трудоемкость производства) | чел./км | Отношение численности персонала к протяженности сетей | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
3.4.2 | Производительность труда | Гкал/чел. | Отношение объема реализации к численности персонала | 1041 | 1058 | 1077 | 1077 | 1077 | 1077 |
4 | ООО "Цитробел" | ||||||||
4.1 | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей | ||||||||
4.1.1 | Перебои в снабжении потребителей | час./чел. | Продолжительность отключений по любым причинам к численности населения, получающего услуги | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
4.1.2 | Продолжительность (бесперебойность) поставки услуг | час./день | Отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде | 24,075 | 24,075 | 24,075 | 24,075 | 24,075 | 24,075 |
4.1.3 | Коэффициент потерь | Гкал/км | Отношение объема потерь к протяженности сети | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
4.1.4 | Индекс замены оборудования | % | Отношение количества замененного оборудования к количеству установленного | 68,4 | 70 | 85 | 90 | 92 | 94 |
4.1.5 | Износ систем теплоснабжения | % | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
4.2 | Сбалансированность системы теплоснабжения | ||||||||
4.2.1 | Уровень загрузки производственных мощностей | % | Отношение фактической производительности оборудования к установленной | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 78,6 |
4.3 | Доступность для потребителей | ||||||||
4.3.1 | Индекс нового строительства | ед. | Отношение протяженности построенных сетей к общей протяженности сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.4 | Эффективность деятельности | ||||||||
4.4.1 | Эффективность использования персонала (трудоемкость производства) | чел./км | Отношение численности персонала к протяженности сетей | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 |
4.4.2 | Производительность труда | Гкал/чел. | Отношение объема реализации к численности персонала | 70,3 | 126,6 | 126,6 | 126,6 | 126,6 | 126,6 |
5 | ПАО "Квадра" | ||||||||
5.1 | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей | ||||||||
5.1.1 | Перебои в снабжении потребителей | час./чел. | Продолжительность отключений по любым причинам к численности населения, получающего услуги | 0,00006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5.1.2 | Продолжительность (бесперебойность) поставки услуг | час./день | Отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде | 22,75 | 22,95 | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 23,08 |
5.1.3 | Коэффициент потерь | Гкал/км | Отношение объема потерь к протяженности сети | 798,76 | 794,10 | 813,78 | 813,78 | 813,78 | 813,78 |
5.1.4 | Индекс замены оборудования | % | Отношение количества замененного оборудования к количеству установленного | 0 <*> | 0 <*> | 0 <*> | 0 <*> | 0 <*> | 0 <*> |
5.1.5 | Износ систем теплоснабжения | % | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока | 28,0 | 28,5 | 29,6 | 30,6 | 31,6 | 33,1 |
5.2 | Сбалансированность системы теплоснабжения | ||||||||
5.2.1 | Уровень загрузки производственных мощностей | % | Отношение фактической производительности оборудования к установленной | 95,32 | 95,32 | 95,32 | 95,32 | 95,32 | 95,32 |
5.3 | Доступность для потребителей | ||||||||
5.3.1 | Индекс нового строительства | ед. | Отношение протяженности построенных сетей к общей протяженности сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.4 | Эффективность деятельности | ||||||||
5.4.1 | Эффективность использования персонала (трудоемкость производства) | чел./км | Отношение численности персонала к протяженности сетей | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
5.4.2 | Производительность труда | Гкал/чел. | Отношение объема реализации к численности персонала | 1 280,64 | 1 266,88 | 1 266,88 | 1 266,88 | 1 266,88 | 1 266,88 |
6 | ЭСК "Сириус" | ||||||||
6.1 | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей | ||||||||
6.1.1 | Перебои в снабжении потребителей | час./чел. | Продолжительность отключений по любым причинам к численности населения, получающего услуги | 0 | - | - | - | - | - |
6.1.2 | Продолжительность (бесперебойность) поставки услуг | час./день | Отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде | 24 | - | - | - | - | - |
6.1.3 | Коэффициент потерь | Гкал/км | Отношение объема потерь к протяженности сети | 0,2 | - | - | - | - | - |
6.1.4 | Индекс замены оборудования | % | Отношение количества замененного оборудования к количеству установленного | 0 | - | - | - | - | - |
6.1.5 | Износ систем теплоснабжения | % | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока | 5 | - | - | - | - | - |
6.2 | Сбалансированность системы теплоснабжения | ||||||||
6.2.1 | Уровень загрузки производственных мощностей | % | Отношение фактической производительности оборудования к установленной | 45 | - | - | - | - | - |
6.3 | Доступность для потребителей | ||||||||
6.3.1 | Индекс нового строительства | ед. | Отношение протяженности построенных сетей к общей протяженности сетей | 0 | - | - | - | - | - |
6.4 | Эффективность деятельности | ||||||||
6.4.1 | Эффективность использования персонала (трудоемкость производства) | чел./км | Отношение численности персонала к протяженности сетей | 15 | - | - | - | - | - |
6.4.2 | Производительность труда | Гкал/чел. | Отношение объема реализации к численности персонала | 0,83 | - | - | - | - | - |
7 | БГТУ им. В.Г.Шухова | ||||||||
7.1 | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей | ||||||||
7.1.1 | Перебои в снабжении потребителей | час./чел. | Продолжительность отключений по любым причинам к численности населения, получающего услуги | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
7.1.2 | Продолжительность (бесперебойность) поставки услуг | час./день | Отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде | 24 | 24 | 24 | - | - | - |
7.1.3 | Коэффициент потерь | Гкал/км | Отношение объема потерь к протяженности сети | 248,8 | 248,8 | 248,8 | - | - | - |
7.1.4 | Индекс замены оборудования | % | Отношение количества замененного оборудования к количеству установленного | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
7.1.5 | Износ систем теплоснабжения | % | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
7.2 | Сбалансированность системы теплоснабжения | ||||||||
7.2.1 | Уровень загрузки производственных мощностей | % | Отношение фактической производительности оборудования к установленной | 75 | 75 | 75 | - | - | - |
7.3 | Доступность для потребителей | ||||||||
7.3.1 | Индекс нового строительства | ед. | Отношение протяженности построенных сетей к общей протяженности сетей | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
7.4 | Эффективность деятельности | ||||||||
7.4.1 | Эффективность использования персонала (трудоемкость производства) | чел./км | Отношение численности персонала к протяженности сетей | 1,7 | 1,7 | 1,7 | - | - | - |
7.4.2 | Производительность труда | Гкал/чел. | Отношение объема реализации к численности персонала | 1989,727 | 1989,73 | 1989,73 | - | - | - |
8 | ООО "УК Тальвег" | ||||||||
8.1 | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей | ||||||||
8.1.1 | Перебои в снабжении потребителей | час./чел. | Продолжительность отключений по любым причинам к численности населения, получающего услуги | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
8.1.2 | Продолжительность (бесперебойность) поставки услуг | час./день | Отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде | 26,34 | 26,34 | 26,34 | 26,34 | 26,34 | 26,34 |
8.1.3 | Коэффициент потерь | Гкал/км | Отношение объема потерь к протяженности сети | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
8.1.4 | Индекс замены оборудования | % | Отношение количества замененного оборудования к количеству установленного | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
8.1.5 | Износ систем теплоснабжения | % | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
8.2 | Сбалансированность системы теплоснабжения | ||||||||
8.2.1 | Уровень загрузки производственных мощностей | % | Отношение фактической производительности оборудования к установленной | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 66,3 |
8.3 | Доступность для потребителей | ||||||||
8.3.1 | Индекс нового строительства | ед. | Отношение протяженности построенных сетей к общей протяженности сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.4 | Эффективность деятельности | ||||||||
8.4.1. | Эффективность использования персонала (трудоемкость производства) | чел./км | Отношение численности персонала к протяженности сетей | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
8.4.2. | Производительность труда | Гкал/чел. | Отношение объема реализации к численности персонала | 0,0754 | 0,0754 | 0,0754 | 0,0754 | 0,0754 | 0,0754 |