(в редакции Приказа Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области от 30.01.2017 N 18)
N | Наименование задачи, результата, мероприятия | Единица измерения | Источник финансирования | Значение результата, объем финансирования мероприятий | ||
2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Задача 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, оказание первичной медико-санитарной помощи | тыс. руб. | всего | 2008283,29 | 1093584,29 | 1093584,29 |
ОС | 1689718,55 | 1093584,29 | 1093584,29 | |||
ФС | 318564,74 | 0,00 | 0,00 | |||
1.1 | Результаты | |||||
1.1.1 | Количество случаев госпитализации | ед. | 2555 | 2555 | 2555 | |
1.1.2 | Количество посещений в организации здравоохранения | ед. | 306032 | 306032 | 306032 | |
1.1.3 | Количество случаев лечения | ед. | 217 | 217 | 217 | |
1.1.4 | Количество обращений по заболеванию | ед. | 71293 | 71293 | 71293 | |
1.1.5 | Количество обслуженных рецептов | ед. | 1010000 | 1010000 | 1010000 | |
1.1.6 | Выполнение плана мероприятий по укреплению материально-технической базы | % | 100 | 100 | 100 | |
1.2 | Мероприятия | |||||
1.2.1 | Оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | тыс. руб. | ОС | 98434,80 | 103561,99 | 103561,99 |
1.2.2 | Разработка методических материалов для медицинских организаций | тыс. руб. | ОС | 4338,71 | 4380,81 | 4380,81 |
1.2.3 | Организация мероприятий по формированию здорового образа жизни | тыс. руб. | ОС | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
1.2.4 | Организация лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" | тыс. руб. | ОС | 1141665,65 | 821217,16 | 821217,16 |
1.2.5 | Централизованные закупки медикаментов для обеспечения оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по дополнительной бесплатной медицинской помощи в части обеспечения необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей | тыс. руб. | ФС | 304306,60 | 0,00 | 0,00 |
1.2.6 | Закупка диагностических средств для выявления и мониторинга лечения инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C | тыс. руб. | ОС | 9900,00 | 9900,00 | 9900,00 |
ФС | 9192,60 | 0,00 | 0,00 | |||
1.2.7 | Приобретение вакцин по эпидемическим показаниям | тыс. руб. | ОС | 82462,34 | 73000,00 | 73000,00 |
1.2.8 | Проведение капитального ремонта медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | тыс. руб. | ОС | 95560,31 | 0,00 | 0,00 |
1.2.9 | Приобретение оборудования для медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | тыс. руб. | ОС | 147412,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.10 | Подготовка проектно-сметной документации по проведению капитального ремонта в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | тыс. руб. | ОС | 6429,33 | 0,00 | 0,00 |
1.2.11 | Проведение ремонта и обслуживания высокотехнологичного или дорогостоящего медицинского оборудования, вышедшего из строя в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | тыс. руб. | ОС | 36037,52 | 24024,33 | 24024,33 |
1.2.12 | Расходы по обеспечению противопожарных мероприятий в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | тыс. руб. | ОС | 1501,83 | 56200,00 | 56200,00 |
1.2.13 | Организация мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, полученных централизованно | тыс. руб. | ФС | 5053,60 | 0,00 | 0,00 |
1.2.14 | Субсидии общественным организациям, осуществляемым деятельность в сфере здравоохранения | тыс. руб. | ОС | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
1.2.15 | Приобретение и установка дополнительных источников питания медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | тыс. руб. | ОС | 980,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.16 | Мероприятия в целях сохранения реального уровня заработной платы квалифицированных работников медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | тыс. руб. | ОС | 59145,20 | 0,00 | 0,00 |
1.2.17 | Финансовая помощь медицинским организациям, оказывающим первичную медико-санитарную помощь по обращениям депутатов Ярославской областной Думы в части текущих расходов | тыс. руб. | ОС | 3350,16 | 0,00 | 0,00 |
1.2.18 | Расходы на проведение работ, связанных с приобретением оборудования медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | тыс. руб. | ОС | 1500,70 | 0,00 | 0,00 |
1.2.19 | Оказание первичной медико-санитарной помощи гражданам Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины | тыс. руб. | ФС | 11,94 | 0,00 | 0,00 |
2 | Задача 2. Оказание специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи | тыс. руб. | всего | 2333745,11 | 2128201,46 | 2128201,46 |
ОС | 2162891,55 | 2128201,46 | 2128201,46 | |||
ФС | 170853,56 | 0,00 | 0,00 | |||
2.1 | Результаты | |||||
2.1.1 | Количество случаев госпитализации | ед. | 12792 | 12792 | 12792 | |
2.1.2 | Количество случаев госпитализации (высокотехнологичная медицинская помощь) | ед. | 3942 | 3942 | 3942 | |
2.1.3 | Количество посещений в организации здравоохранения | ед. | 297508 | 297508 | 297508 | |
2.1.4 | Количество случаев лечения | ед. | 3449 | 3449 | 3449 | |
2.1.5 | Объем заготовки цельной крови | л | 21900 | 21900 | 21900 | |
2.1.6 | Количество обращений по заболеванию | ед. | 112626 | 112626 | 112626 | |
2.1.7 | Выполнение плана мероприятий по укреплению материально-технической базы | % | 100 | 100 | 100 | |
2.2 | Мероприятия | |||||
2.2.1 | Оказание стационарной медицинской помощи в медицинских организациях, оказывающих специализированную, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь | тыс. руб. | ОС | 967924,67 | 1021978,08 | 1021978,08 |
2.2.2 | Оказание стационарной высокотехнологичной медицинской помощи | тыс. руб. | ОС | 519701,30 | 519701,30 | 519701,30 |
ФС | 89941,70 | 0,00 | 0,00 | |||
2.2.3 | Оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи в медицинских организациях, оказывающих специализированную, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь | тыс. руб. | ОС | 268088,44 | 284368,25 | 284368,25 |
2.2.4 | Оказание стационарозамещающей медицинской помощи в медицинских организациях, оказывающих специализированную, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь | тыс. руб. | ОС | 63191,34 | 67134,62 | 67134,62 |
2.2.5 | Оказание медицинской помощи населению области в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, и медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации | тыс. руб. | ОС | 2128,28 | 1000,00 | 1000,00 |
2.2.6 | Обеспечение препаратами и компонентами крови организаций здравоохранения | тыс. руб. | ОС | 195857,21 | 208908,43 | 208908,43 |
2.2.7 | Проведение капитального ремонта медицинских организаций, оказывающих специализированную, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь | тыс. руб. | ОС | 51326,69 | 0,00 | 0,00 |
2.2.8 | Приобретение оборудования для медицинских организаций, оказывающих специализированную, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь | тыс. руб. | ОС | 3643,90 | 0,00 | 0,00 |
2.2.9 | Проведение ремонта и обслуживания высокотехнологичного или дорогостоящего медицинского оборудования, вышедшего из строя в медицинских организациях, оказывающих специализированную, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь | тыс. руб. | ОС | 58019,87 | 25110,78 | 25110,78 |
2.2.10 | Расходы по обеспечению противопожарных мероприятий в медицинских организациях, оказывающих специализированную, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь | тыс. руб. | ОС | 619,98 | 0,00 | 0,00 |
2.2.11 | Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечение больных туберкулезом, а также профилактические мероприятия | тыс. руб. | ФС | 17158,40 | 0,00 | 0,00 |
2.2.12 | Закупка диагностических средств для выявления инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C | тыс. руб. | ФС | 58004,50 | 0,00 | 0,00 |
2.2.13 | Приобретение и установка дополнительных источников питания медицинских организаций, оказывающих специализированную, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь | тыс. руб. | ОС | 3898,28 | 0,00 | 0,00 |
2.2.14 | Финансовая помощь учреждениям, оказывающим специализированную, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь по обращениям депутатов Ярославской областной Думы | тыс. руб. | ОС | 419,43 | 0,00 | 0,00 |
2.2.15 | Оказание специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи гражданам Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины | тыс. руб. | ФС | 5748,96 | 0,00 | 0,00 |
2.2.16 | Мероприятия в целях обеспечения исполнения показателей "дорожной карты" по повышению оплаты труда отдельных категорий медицинских работников на 2016 год медицинских организаций, оказывающих специализированную, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь | тыс. руб. | ОС | 28072,16 | 0,00 | 0,00 |
3 | Задача 3. Охрана здоровья матери и ребенка | тыс. руб. | всего | 181287,55 | 154245,15 | 154245,15 |
ОС | 181287,55 | 154245,15 | 154245,15 | |||
3.1 | Результаты | |||||
3.1.1 | Количество случаев госпитализации | ед. | 294 | 294 | 294 | |
3.1.2 | Количество посещений в организации здравоохранения | ед. | 172927 | 172927 | 172927 | |
3.1.3 | Количество обращений по заболеванию | ед. | 1739 | 1739 | 1739 | |
3.1.4 | Количество случаев лечения | ед. | 149 | 149 | 149 | |
3.1.5 | Количество мест для детей в домах ребенка | ед. | 170 | 170 | 170 | |
3.1.6 | Выполнение плана мероприятий по укреплению материально-технической базы | % | 100 | 100 | 100 | |
3.2 | Мероприятия | |||||
3.2.1 | Оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи в медицинских организациях детства и родовспоможения | тыс. руб. | ОС | 1580,32 | 0,00 | 0,00 |
3.2.2 | Обеспечение медицинского ухода и содержание отдельных категорий детей в домах ребенка | тыс. руб. | ОС | 135865,08 | 135802,92 | 135802,92 |
3.2.3 | Проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка | тыс. руб. | ОС | 10339,24 | 6700,00 | 6700,00 |
3.2.4 | Проведение капитального ремонта медицинских организаций детства и родовспоможения | тыс. руб. | ОС | 18631,02 | 0,00 | 0,00 |
3.2.5 | Приобретение оборудования для медицинских организаций детства и родовспоможения | тыс. руб. | ОС | 255,00 | 0,00 | 0,00 |
3.2.6 | Подготовка проектно-сметной документации по проведению капитального ремонта в медицинских организациях детства и родовспоможения | тыс. руб. | ОС | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
3.2.7 | Проведение ремонта и обслуживания высокотехнологичного или дорогостоящего медицинского оборудования, вышедшего из строя в медицинских организациях детства и родовспоможения | тыс. руб. | ОС | 6877,59 | 6612,23 | 6612,23 |
3.2.8 | Расходы по обеспечению противопожарных мероприятий в медицинских организациях детства и родовспоможения | тыс. руб. | ОС | 1161,54 | 0,00 | 0,00 |
3.2.9 | Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга | тыс. руб. | ОС | 6490,76 | 5130,00 | 5130,00 |
3.2.10 | Финансовая помощь медицинским организациям детства и родовспоможения по обращениям депутатов Ярославской областной Думы | тыс. руб. | ОС | 37,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Задача 4. Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение, в том числе детей | тыс. руб. | всего | 129647,88 | 125783,76 | 125783,76 |
ОС | 129647,88 | 125783,76 | 125783,76 | |||
4.1 | Результаты | |||||
4.1.1 | Количество приобретенных путевок для населения области (долечивание) | ед. | 645 | 645 | 645 | |
4.1.2 | Количество койко-дней санаторно-курортного лечения детей и взрослых | ед. | 142590 | 142590 | 142590 | |
4.1.3 | Выполнение плана мероприятий по укреплению материально-технической базы | % | 100 | 100 | 100 | |
4.2 | Мероприятия | |||||
4.2.1 | Оказание санаторно-курортной помощи | тыс. руб. | ОС | 129127,89 | 125783,76 | 125783,76 |
4.2.2 | Проведение капитального ремонта медицинских организаций, оказывающих реабилитационную и санаторно-курортную помощь | тыс. руб. | ОС | 219,99 | 0,00 | 0,00 |
4.2.3 | Расходы по обеспечению противопожарных мероприятий в медицинских организациях, оказывающих реабилитационную и санаторно-курортную помощь | тыс. руб. | ОС | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Задача 5. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям | тыс. руб. | всего | 197401,21 | 208838,85 | 208838,85 |
ОС | 197401,21 | 208838,85 | 208838,85 | |||
5.1 | Результат - количество койко-дней | ед. | 116990 | 116990 | 116990 | |
5.2 | Мероприятие - оказание паллиативной помощи | тыс. руб. | ОС | 197401,21 | 208838,85 | 208838,85 |
6 | Задача 6. Кадровое обеспечение системы здравоохранения | тыс. руб. | всего | 114893,25 | 116186,83 | 116186,83 |
ОС | 114893,25 | 116186,83 | 116186,83 | |||
6.1 | Результаты | |||||
6.1.1 | Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации | человеко-часов | 324000 | 324000 | 324000 | |
6.1.2 | Количество обучающихся государственного образовательного учреждения сферы здравоохранения | чел. | 700 | 700 | 700 | |
6.1.3 | Выполнение плана мероприятий по укреплению материально-технической базы | % | 100 | 100 | 100 | |
6.1.4 | Количество работников, получающих компенсационные выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | чел. | 1780 | 1780 | 1780 | |
6.1.5 | Количество работников здравоохранения, поощренных пригласительными билетами на празднование Дня медицинского работника | чел. | 700 | 700 | 700 | |
6.1.6 | Количество неработающих пенсионеров государственных медицинских организаций, получающих государственную поддержку | чел. | 7154 | 7154 | 7154 | |
6.2 | Мероприятия | |||||
6.2.1 | Предоставление среднего профессионального образования в сфере здравоохранения | тыс. руб. | ОС | 57770,59 | 58857,12 | 58857,12 |
6.2.2 | Предоставление дополнительного профессионального образования в сфере здравоохранения | тыс. руб. | ОС | 25140,12 | 25250,45 | 25250,45 |
6.2.3 | Амбулаторная помощь студентам | тыс. руб. | ОС | 119,27 | 119,27 | 119,27 |
6.2.4 | Выплаты компенсаций сиротам, учащимся в образовательных учреждениях сферы здравоохранения | тыс. руб. | ОС | 1779,60 | 1681,40 | 1681,40 |
6.2.5 | Стипендии студентам ГОУ сферы здравоохранения | тыс. руб. | ОС | 3781,82 | 3798,32 | 3798,32 |
6.2.6 | Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг работникам государственных организаций, работающим и проживающим в сельской местности | тыс. руб. | ОС | 22267,72 | 22313,27 | 22313,27 |
6.2.7 | Организация и проведение празднования Дня медицинского работника | тыс. руб. | ОС | 304,49 | 0,00 | 0,00 |
6.2.8 | Государственная поддержка неработающих пенсионеров в медицинских организациях, подведомственных учредителю в сфере здравоохранения | тыс. руб. | ОС | 3577,00 | 3567,00 | 3567,00 |
6.2.9 | Расходы по обеспечению противопожарных мероприятий в ГОУ в сфере здравоохранения | тыс. руб. | ОС | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
6.2.10 | Проведение ликвидационных мероприятий в рамках оптимизации сети медицинских организаций | тыс. руб. | ОС | 152,64 | 500,00 | 500,00 |
7 | Задача 7. Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья | тыс. руб. | всего | 93254,53 | 90939,00 | 90939,00 |
ОС | 93254,53 | 90939,00 | 90939,00 | |||
7.1 | Результаты | |||||
7.1.1 | Количество судебно-медицинских экспертных исследований | ед. | 83557 | 83557 | 83557 | |
7.1.2 | Число проведенных исследований лекарственных средств | ед. | 15000 | 15000 | 15000 | |
7.1.3 | Количество койко-дней (стационарная судебно-психиатрическая экспертиза) | ед. | 800 | 800 | 800 | |
7.1.4 | Выполнение плана мероприятий по укреплению материально-технической базы | % | 100 | 100 | 100 | |
7.2 | Мероприятия | |||||
7.2.1 | Организация судебно-медицинской экспертизы | тыс. руб. | ОС | 81968,70 | 82743,00 | 82743,00 |
7.2.2 | Проведение экспертизы лекарственных средств | тыс. руб. | ОС | 7125,10 | 7196,00 | 7196,00 |
7.2.3 | Проведение стационарной судебно-психиатрической экспертизы | тыс. руб. | ОС | 1350,00 | 1000,00 | 1000,00 |
7.2.4 | Проведение капитального ремонта ГБУЗ ЯО "Центр контроля качества и сертификации лекарственных средств", ГУЗ ЯО "Ярославское областное бюро судебно-медицинской экспертизы" | тыс. руб. | ОС | 2810,73 | 0,00 | 0,00 |
8 | Задача 8. Оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи | тыс. руб. | всего | 115555,67 | 115984,05 | 115984,05 |
ОС | 115555,67 | 115984,05 | 115984,05 | |||
8.1 | Результаты | |||||
8.1.1 | Количество вызовов специализированной скорой психиатрической медицинской помощи | ед. | 6200 | 6200 | 6200 | |
8.1.2 | Количество вызовов специализированной скорой санитарно-авиационной медицинской помощи | ед. | 1430 | 1430 | 1430 | |
8.1.3 | Выполнение плана мероприятий по укреплению материально-технической базы | % | 100 | 100 | 100 | |
8.1.4 | Количество вызовов скорой медицинской помощи | ед. | 19964 | 19964 | 19964 | |
8.2 | Мероприятия | |||||
8.2.1 | Оказание скорой медицинской помощи | тыс. руб. | ОС | 111243,30 | 115984,05 | 115984,05 |
8.2.2 | Проведение капитального ремонта отделений и станций скорой медицинской помощи | тыс. руб. | ОС | 1481,73 | 0,00 | 0,00 |
8.2.3 | Подготовка проектно-сметной документации по проведению капитального ремонта отделений и станций скорой медицинской помощи | тыс. руб. | ОС | 48,00 | 0,00 | 0,00 |
8.2.4 | Мероприятия в целях сохранения реального уровня заработной платы квалифицированных работников отделений и станций скорой медицинской помощи | тыс. руб. | ОС | 854,80 | 0,00 | 0,00 |
8.2.5 | Мероприятия в целях обеспечения исполнения показателей "дорожной карты" по повышению оплаты труда отдельных категорий медицинских работников на 2016 год отделений и станций скорой медицинской помощи | тыс. руб. | ОС | 1927,84 | 0,00 | 0,00 |
9 | Задача 9. Информатизация и статистическое наблюдение в сфере здравоохранения | тыс. руб. | всего | 64971,75 | 46917,80 | 46917,80 |
ОС | 64971,75 | 46917,80 | 46917,80 | |||
9.1 | Результаты | |||||
9.1.1 | Количество мониторингов ресурсов и мероприятий системы здравоохранения | ед. | 15 | 15 | 15 | |
9.1.2 | Количество медицинских организаций, передающих персонифицированные сведения о медицинских услугах в Интегрированную электронную медицинскую карту РС ЕГИСЗ ЯО | ед. | 50 | 53 | 54 | |
9.2 | Мероприятия | |||||
9.2.1 | Проведение медицинским информационно-аналитическим центром мониторингов ресурсов и мероприятий системы здравоохранения | тыс. руб. | ОС | 14891,26 | 15246,80 | 15246,80 |
9.2.2 | Управление и развитие регионального сегмента Единой государственной информационной системы здравоохранения Ярославской области | тыс. руб. | ОС | 50080,49 | 31671,00 | 31671,00 |
10 | Задача 10. Организация обязательного медицинского страхования населения Ярославской области | тыс. руб. | всего | 4183059,20 | 4183059,20 | 4183059,20 |
ОС | 4183059,20 | 4183059,20 | 4183059,20 | |||
10.1 | Результат - подушевой норматив финансирования программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи в части неработающего населения | руб. | 6287,60 | 6287,60 | 6287,60 | |
10.2 | Мероприятия | |||||
10.2.1 | Выполнение территориальной программы ОМС в рамках базовой программы ОМС | тыс. руб. | ОС | 72000,00 | 72000,00 | 72000,00 |
10.2.2 | Обеспечение ОМС неработающего населения | тыс. руб. | ОС | 4111059,20 | 4111059,20 | 4111059,20 |
11 | Задача 11. Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан | тыс. руб. | всего | 38311,70 | 30991,70 | 30991,70 |
ОС | 38311,70 | 30991,70 | 30991,70 | |||
11.1 | Результаты | |||||
11.1.1 | Выполнение задачи сохранения мобилизационного резерва в сфере здравоохранения | % | 100 | 100 | 100 | |
11.1.2 | Выполнение плана мероприятий по укреплению материально-технической базы | % | 100 | 100 | 100 | |
11.2 | Мероприятия | |||||
11.2.1 | Обеспечение формирования, хранения и обновления мобилизационных запасов и резервов | тыс. руб. | ОС | 32072,70 | 30991,70 | 30991,70 |
11.2.2 | Проведение капитального ремонта ГКУЗ ЯО "Медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв" | тыс. руб. | ОС | 5749,00 | 0,00 | 0,00 |
11.2.3 | Расходы по обеспечению противопожарных мероприятий в ГКУЗ ЯО "Медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв" | тыс. руб. | ОС | 490,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого по ВЦП | тыс. руб. | всего | 9460411,14 | 8294732,09 | 8294732,09 | |
ОС | 8970992,84 | 8294732,09 | 8294732,09 | |||
ФС | 489418,30 | 0,00 | 0,00 | |||