N
п/п

Наименование задачи, результата, мероприятия

Единица измерения

Источник финансирования

Значение результата, объем финансирования мероприятий

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

1

Задача 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, оказание первичной медико-санитарной помощи

тыс. руб.

всего

2008283,29

1093584,29

1093584,29

ОС

1689718,55

1093584,29

1093584,29

ФС

318564,74

0,00

0,00

1.1

Результаты

1.1.1

Количество случаев госпитализации

ед.

2555

2555

2555

1.1.2

Количество посещений в организации здравоохранения

ед.

306032

306032

306032

1.1.3

Количество случаев лечения

ед.

217

217

217

1.1.4

Количество обращений по заболеванию

ед.

71293

71293

71293

1.1.5

Количество обслуженных рецептов

ед.

1010000

1010000

1010000

1.1.6

Выполнение плана мероприятий по укреплению материально-технической базы

%

100

100

100

1.2

Мероприятия

1.2.1

Оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

тыс. руб.

ОС

98434,80

103561,99

103561,99

1.2.2

Разработка методических материалов для медицинских организаций

тыс. руб.

ОС

4338,71

4380,81

4380,81

1.2.3

Организация мероприятий по формированию здорового образа жизни

тыс. руб.

ОС

1000,00

1000,00

1000,00

1.2.4

Организация лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения"

тыс. руб.

ОС

1141665,65

821217,16

821217,16

1.2.5

Централизованные закупки медикаментов для обеспечения оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по дополнительной бесплатной медицинской помощи в части обеспечения необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей

тыс. руб.

ФС

304306,60

0,00

0,00

1.2.6

Закупка диагностических средств для выявления и мониторинга лечения инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C

тыс. руб.

ОС

9900,00

9900,00

9900,00

ФС

9192,60

0,00

0,00

1.2.7

Приобретение вакцин по эпидемическим показаниям

тыс. руб.

ОС

82462,34

73000,00

73000,00

1.2.8

Проведение капитального ремонта медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

тыс. руб.

ОС

95560,31

0,00

0,00

1.2.9

Приобретение оборудования для медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

тыс. руб.

ОС

147412,00

0,00

0,00

1.2.10

Подготовка проектно-сметной документации по проведению капитального ремонта в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

тыс. руб.

ОС

6429,33

0,00

0,00

1.2.11

Проведение ремонта и обслуживания высокотехнологичного или дорогостоящего медицинского оборудования, вышедшего из строя в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

тыс. руб.

ОС

36037,52

24024,33

24024,33

1.2.12

Расходы по обеспечению противопожарных мероприятий в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

тыс. руб.

ОС

1501,83

56200,00

56200,00

1.2.13

Организация мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, полученных централизованно

тыс. руб.

ФС

5053,60

0,00

0,00

1.2.14

Субсидии общественным организациям, осуществляемым деятельность в сфере здравоохранения

тыс. руб.

ОС

0,00

300,00

300,00

1.2.15

Приобретение и установка дополнительных источников питания медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

тыс. руб.

ОС

980,00

0,00

0,00

1.2.16

Мероприятия в целях сохранения реального уровня заработной платы квалифицированных работников медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

тыс. руб.

ОС

59145,20

0,00

0,00

1.2.17

Финансовая помощь медицинским организациям, оказывающим первичную медико-санитарную помощь по обращениям депутатов Ярославской областной Думы в части текущих расходов

тыс. руб.

ОС

3350,16

0,00

0,00

1.2.18

Расходы на проведение работ, связанных с приобретением оборудования медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

тыс. руб.

ОС

1500,70

0,00

0,00

1.2.19

Оказание первичной медико-санитарной помощи гражданам Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины

тыс. руб.

ФС

11,94

0,00

0,00

2

Задача 2. Оказание специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи

тыс. руб.

всего

2333745,11

2128201,46

2128201,46

ОС

2162891,55

2128201,46

2128201,46

ФС

170853,56

0,00

0,00

2.1

Результаты

2.1.1

Количество случаев госпитализации

ед.

12792

12792

12792

2.1.2

Количество случаев госпитализации (высокотехнологичная медицинская помощь)

ед.

3942

3942

3942

2.1.3

Количество посещений в организации здравоохранения

ед.

297508

297508

297508

2.1.4

Количество случаев лечения

ед.

3449

3449

3449

2.1.5

Объем заготовки цельной крови

л

21900

21900

21900

2.1.6

Количество обращений по заболеванию

ед.

112626

112626

112626

2.1.7

Выполнение плана мероприятий по укреплению материально-технической базы

%

100

100

100

2.2

Мероприятия

2.2.1

Оказание стационарной медицинской помощи в медицинских организациях, оказывающих специализированную, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь

тыс. руб.

ОС

967924,67

1021978,08

1021978,08

2.2.2

Оказание стационарной высокотехнологичной медицинской помощи

тыс. руб.

ОС

519701,30

519701,30

519701,30

ФС

89941,70

0,00

0,00

2.2.3

Оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи в медицинских организациях, оказывающих специализированную, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь

тыс. руб.

ОС

268088,44

284368,25

284368,25

2.2.4

Оказание стационарозамещающей медицинской помощи в медицинских организациях, оказывающих специализированную, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь

тыс. руб.

ОС

63191,34

67134,62

67134,62

2.2.5

Оказание медицинской помощи населению области в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, и медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации

тыс. руб.

ОС

2128,28

1000,00

1000,00

2.2.6

Обеспечение препаратами и компонентами крови организаций здравоохранения

тыс. руб.

ОС

195857,21

208908,43

208908,43

2.2.7

Проведение капитального ремонта медицинских организаций, оказывающих специализированную, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь

тыс. руб.

ОС

51326,69

0,00

0,00

2.2.8

Приобретение оборудования для медицинских организаций, оказывающих специализированную, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь

тыс. руб.

ОС

3643,90

0,00

0,00

2.2.9

Проведение ремонта и обслуживания высокотехнологичного или дорогостоящего медицинского оборудования, вышедшего из строя в медицинских организациях, оказывающих специализированную, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь

тыс. руб.

ОС

58019,87

25110,78

25110,78

2.2.10

Расходы по обеспечению противопожарных мероприятий в медицинских организациях, оказывающих специализированную, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь

тыс. руб.

ОС

619,98

0,00

0,00

2.2.11

Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечение больных туберкулезом, а также профилактические мероприятия

тыс. руб.

ФС

17158,40

0,00

0,00

2.2.12

Закупка диагностических средств для выявления инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C

тыс. руб.

ФС

58004,50

0,00

0,00

2.2.13

Приобретение и установка дополнительных источников питания медицинских организаций, оказывающих специализированную, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь

тыс. руб.

ОС

3898,28

0,00

0,00

2.2.14

Финансовая помощь учреждениям, оказывающим специализированную, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь по обращениям депутатов Ярославской областной Думы

тыс. руб.

ОС

419,43

0,00

0,00

2.2.15

Оказание специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи гражданам Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины

тыс. руб.

ФС

5748,96

0,00

0,00

2.2.16

Мероприятия в целях обеспечения исполнения показателей "дорожной карты" по повышению оплаты труда отдельных категорий медицинских работников на 2016 год медицинских организаций, оказывающих специализированную, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь

тыс. руб.

ОС

28072,16

0,00

0,00

3

Задача 3. Охрана здоровья матери и ребенка

тыс. руб.

всего

181287,55

154245,15

154245,15

ОС

181287,55

154245,15

154245,15

3.1

Результаты

3.1.1

Количество случаев госпитализации

ед.

294

294

294

3.1.2

Количество посещений в организации здравоохранения

ед.

172927

172927

172927

3.1.3

Количество обращений по заболеванию

ед.

1739

1739

1739

3.1.4

Количество случаев лечения

ед.

149

149

149

3.1.5

Количество мест для детей в домах ребенка

ед.

170

170

170

3.1.6

Выполнение плана мероприятий по укреплению материально-технической базы

%

100

100

100

3.2

Мероприятия

3.2.1

Оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи в медицинских организациях детства и родовспоможения

тыс. руб.

ОС

1580,32

0,00

0,00

3.2.2

Обеспечение медицинского ухода и содержание отдельных категорий детей в домах ребенка

тыс. руб.

ОС

135865,08

135802,92

135802,92

3.2.3

Проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка

тыс. руб.

ОС

10339,24

6700,00

6700,00

3.2.4

Проведение капитального ремонта медицинских организаций детства и родовспоможения

тыс. руб.

ОС

18631,02

0,00

0,00

3.2.5

Приобретение оборудования для медицинских организаций детства и родовспоможения

тыс. руб.

ОС

255,00

0,00

0,00

3.2.6

Подготовка проектно-сметной документации по проведению капитального ремонта в медицинских организациях детства и родовспоможения

тыс. руб.

ОС

50,00

0,00

0,00

3.2.7

Проведение ремонта и обслуживания высокотехнологичного или дорогостоящего медицинского оборудования, вышедшего из строя в медицинских организациях детства и родовспоможения

тыс. руб.

ОС

6877,59

6612,23

6612,23

3.2.8

Расходы по обеспечению противопожарных мероприятий в медицинских организациях детства и родовспоможения

тыс. руб.

ОС

1161,54

0,00

0,00

3.2.9

Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга

тыс. руб.

ОС

6490,76

5130,00

5130,00

3.2.10

Финансовая помощь медицинским организациям детства и родовспоможения по обращениям депутатов Ярославской областной Думы

тыс. руб.

ОС

37,00

0,00

0,00

4

Задача 4. Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение, в том числе детей

тыс. руб.

всего

129647,88

125783,76

125783,76

ОС

129647,88

125783,76

125783,76

4.1

Результаты

4.1.1

Количество приобретенных путевок для населения области (долечивание)

ед.

645

645

645

4.1.2

Количество койко-дней санаторно-курортного лечения детей и взрослых

ед.

142590

142590

142590

4.1.3

Выполнение плана мероприятий по укреплению материально-технической базы

%

100

100

100

4.2

Мероприятия

4.2.1

Оказание санаторно-курортной помощи

тыс. руб.

ОС

129127,89

125783,76

125783,76

4.2.2

Проведение капитального ремонта медицинских организаций, оказывающих реабилитационную и санаторно-курортную помощь

тыс. руб.

ОС

219,99

0,00

0,00

4.2.3

Расходы по обеспечению противопожарных мероприятий в медицинских организациях, оказывающих реабилитационную и санаторно-курортную помощь

тыс. руб.

ОС

300,00

0,00

0,00

5

Задача 5. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям

тыс. руб.

всего

197401,21

208838,85

208838,85

ОС

197401,21

208838,85

208838,85

5.1

Результат - количество койко-дней

ед.

116990

116990

116990

5.2

Мероприятие - оказание паллиативной помощи

тыс. руб.

ОС

197401,21

208838,85

208838,85

6

Задача 6. Кадровое обеспечение системы здравоохранения

тыс. руб.

всего

114893,25

116186,83

116186,83

ОС

114893,25

116186,83

116186,83

6.1

Результаты

6.1.1

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации

человеко-часов

324000

324000

324000

6.1.2

Количество обучающихся государственного образовательного учреждения сферы здравоохранения

чел.

700

700

700

6.1.3

Выполнение плана мероприятий по укреплению материально-технической базы

%

100

100

100

6.1.4

Количество работников, получающих компенсационные выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

чел.

1780

1780

1780

6.1.5

Количество работников здравоохранения, поощренных пригласительными билетами на празднование Дня медицинского работника

чел.

700

700

700

6.1.6

Количество неработающих пенсионеров государственных медицинских организаций, получающих государственную поддержку

чел.

7154

7154

7154

6.2

Мероприятия

6.2.1

Предоставление среднего профессионального образования в сфере здравоохранения

тыс. руб.

ОС

57770,59

58857,12

58857,12

6.2.2

Предоставление дополнительного профессионального образования в сфере здравоохранения

тыс. руб.

ОС

25140,12

25250,45

25250,45

6.2.3

Амбулаторная помощь студентам

тыс. руб.

ОС

119,27

119,27

119,27

6.2.4

Выплаты компенсаций сиротам, учащимся в образовательных учреждениях сферы здравоохранения

тыс. руб.

ОС

1779,60

1681,40

1681,40

6.2.5

Стипендии студентам ГОУ сферы здравоохранения

тыс. руб.

ОС

3781,82

3798,32

3798,32

6.2.6

Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг работникам государственных организаций, работающим и проживающим в сельской местности

тыс. руб.

ОС

22267,72

22313,27

22313,27

6.2.7

Организация и проведение празднования Дня медицинского работника

тыс. руб.

ОС

304,49

0,00

0,00

6.2.8

Государственная поддержка неработающих пенсионеров в медицинских организациях, подведомственных учредителю в сфере здравоохранения

тыс. руб.

ОС

3577,00

3567,00

3567,00

6.2.9

Расходы по обеспечению противопожарных мероприятий в ГОУ в сфере здравоохранения

тыс. руб.

ОС

0,00

100,00

100,00

6.2.10

Проведение ликвидационных мероприятий в рамках оптимизации сети медицинских организаций

тыс. руб.

ОС

152,64

500,00

500,00

7

Задача 7. Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья

тыс. руб.

всего

93254,53

90939,00

90939,00

ОС

93254,53

90939,00

90939,00

7.1

Результаты

7.1.1

Количество судебно-медицинских экспертных исследований

ед.

83557

83557

83557

7.1.2

Число проведенных исследований лекарственных средств

ед.

15000

15000

15000

7.1.3

Количество койко-дней (стационарная судебно-психиатрическая экспертиза)

ед.

800

800

800

7.1.4

Выполнение плана мероприятий по укреплению материально-технической базы

%

100

100

100

7.2

Мероприятия

7.2.1

Организация судебно-медицинской экспертизы

тыс. руб.

ОС

81968,70

82743,00

82743,00

7.2.2

Проведение экспертизы лекарственных средств

тыс. руб.

ОС

7125,10

7196,00

7196,00

7.2.3

Проведение стационарной судебно-психиатрической экспертизы

тыс. руб.

ОС

1350,00

1000,00

1000,00

7.2.4

Проведение капитального ремонта ГБУЗ ЯО "Центр контроля качества и сертификации лекарственных средств", ГУЗ ЯО "Ярославское областное бюро судебно-медицинской экспертизы"

тыс. руб.

ОС

2810,73

0,00

0,00

8

Задача 8. Оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи

тыс. руб.

всего

115555,67

115984,05

115984,05

ОС

115555,67

115984,05

115984,05

8.1

Результаты

8.1.1

Количество вызовов специализированной скорой психиатрической медицинской помощи

ед.

6200

6200

6200

8.1.2

Количество вызовов специализированной скорой санитарно-авиационной медицинской помощи

ед.

1430

1430

1430

8.1.3

Выполнение плана мероприятий по укреплению материально-технической базы

%

100

100

100

8.1.4

Количество вызовов скорой медицинской помощи

ед.

19964

19964

19964

8.2

Мероприятия

8.2.1

Оказание скорой медицинской помощи

тыс. руб.

ОС

111243,30

115984,05

115984,05

8.2.2

Проведение капитального ремонта отделений и станций скорой медицинской помощи

тыс. руб.

ОС

1481,73

0,00

0,00

8.2.3

Подготовка проектно-сметной документации по проведению капитального ремонта отделений и станций скорой медицинской помощи

тыс. руб.

ОС

48,00

0,00

0,00

8.2.4

Мероприятия в целях сохранения реального уровня заработной платы квалифицированных работников отделений и станций скорой медицинской помощи

тыс. руб.

ОС

854,80

0,00

0,00

8.2.5

Мероприятия в целях обеспечения исполнения показателей "дорожной карты" по повышению оплаты труда отдельных категорий медицинских работников на 2016 год отделений и станций скорой медицинской помощи

тыс. руб.

ОС

1927,84

0,00

0,00

9

Задача 9. Информатизация и статистическое наблюдение в сфере здравоохранения

тыс. руб.

всего

64971,75

46917,80

46917,80

ОС

64971,75

46917,80

46917,80

9.1

Результаты

9.1.1

Количество мониторингов ресурсов и мероприятий системы здравоохранения

ед.

15

15

15

9.1.2

Количество медицинских организаций, передающих персонифицированные сведения о медицинских услугах в Интегрированную электронную медицинскую карту РС ЕГИСЗ ЯО

ед.

50

53

54

9.2

Мероприятия

9.2.1

Проведение медицинским информационно-аналитическим центром мониторингов ресурсов и мероприятий системы здравоохранения

тыс. руб.

ОС

14891,26

15246,80

15246,80

9.2.2

Управление и развитие регионального сегмента Единой государственной информационной системы здравоохранения Ярославской области

тыс. руб.

ОС

50080,49

31671,00

31671,00

10

Задача 10. Организация обязательного медицинского страхования населения Ярославской области

тыс. руб.

всего

4183059,20

4183059,20

4183059,20

ОС

4183059,20

4183059,20

4183059,20

10.1

Результат - подушевой норматив финансирования программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи в части неработающего населения

руб.

6287,60

6287,60

6287,60

10.2

Мероприятия

10.2.1

Выполнение территориальной программы ОМС в рамках базовой программы ОМС

тыс. руб.

ОС

72000,00

72000,00

72000,00

10.2.2

Обеспечение ОМС неработающего населения

тыс. руб.

ОС

4111059,20

4111059,20

4111059,20

11

Задача 11. Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан

тыс. руб.

всего

38311,70

30991,70

30991,70

ОС

38311,70

30991,70

30991,70

11.1

Результаты

11.1.1

Выполнение задачи сохранения мобилизационного резерва в сфере здравоохранения

%

100

100

100

11.1.2

Выполнение плана мероприятий по укреплению материально-технической базы

%

100

100

100

11.2

Мероприятия

11.2.1

Обеспечение формирования, хранения и обновления мобилизационных запасов и резервов

тыс. руб.

ОС

32072,70

30991,70

30991,70

11.2.2

Проведение капитального ремонта ГКУЗ ЯО "Медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв"

тыс. руб.

ОС

5749,00

0,00

0,00

11.2.3

Расходы по обеспечению противопожарных мероприятий в ГКУЗ ЯО "Медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв"

тыс. руб.

ОС

490,00

0,00

0,00

Итого по ВЦП

тыс. руб.

всего

9460411,14

8294732,09

8294732,09

ОС

8970992,84

8294732,09

8294732,09

ФС

489418,30

0,00

0,00