Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП "Теплотехник-1"

694230, Сахалинская область, Поронайский район, с. Леонидово, ул. Калинина, 24

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области

693011, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39

Период реализации производственной программы

с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2019 года

N п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Истекший период регулирования - 2017 год

2018 год

2019 год

План

Факт

1

2

3

4

5

6

7

1.

Объем выработки воды

тыс. куб. м

102,310

140,740

98,714

95,480

2.

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. куб. м

0,0

0,0

0,0

0,00

3.

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

102,310

140,740

98,714

95,480

4.

Объем потерь

тыс. куб. м

46,142

93,550

42,546

39,242

5.

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

45,1

66,5

43,1

41,1

6.

Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе:

тыс. куб. м

56,168

47,190

56,168

56,238

6.1.

Объем реализации товаров и услуг, из них:

тыс. куб. м

55,878

47,110

55,878

55,878

6.1.1.

населению

тыс. куб. м

52,030

43,441

52,030

52,030

6.1.2.

бюджетным потребителям

тыс. куб. м

2,770

2,813

2,770

2,770

6.1.3.

прочим потребителям

тыс. куб. м

1,078

0,856

1,078

1,078

6.2.

Объем воды собственным структурным подразделениям

тыс. куб. м

0,290

0,080

0,290

0,360

7.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

тыс. руб.

4299,57

4320,8

4424,85

4573,82

N п/п

План мероприятий

График реализации мероприятия

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.

1

2

3

4

-

-

-

-

N п/п

Наименование показателя

с 01.07.2016 по 31.12.2016

2017 год

2018 год

2019 год

1

2

3

4

5

6

Показатели качества воды

1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

0

2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

3.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)

0,615

0,559

0,503

0,447

Показатели энергетической эффективности

4.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

47,1

45,1

43,1

41,1

5.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт. ч/куб. м

2,5311

2,5184

2,5058

2,4933

6.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб. м

0

0

0

0

N п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %

2017/2016

2018/2017

2019/2018

1

2

3

4

5

1.

Показатели качества воды

1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

-

-

-

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

-

-

-

2.

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

90,9

89,9

88,7

3.

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть

95,7

95,6

95,3

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

99,5

99,5

99,5

3.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды

-

-

-

4.

Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

90,5

102,9

103,4

(п. 4 в ред. Приказа Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 18.12.2018 N 77-окк)

N п/п

Перечень плановых мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.

1

2

3

-

-

-