1. Основание для реализации программы: решения Пермской городской Думы от 24.04.2001 N 53 "Об утверждении целевой "Программы по предупреждению распространения в городе Перми заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) в условиях массового распространения наркомании на 2001-2003 гг. Анти-ВИЧ/СПИД" и от 22.04.2003 N 36 "Об утверждении перечня городских целевых программ, мероприятий на 2003 год и бюджетного финансирования на их реализацию".
2. Отчет об освоению выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий программы (нарастающим итогом с начала года):
┌═════┬════════════════════════════════┬═════════════════┬═══════════┬═══════════┬═══════════┬═══════════┬═════════════════════════════┬═══════════‰
│ N │ Наименование утвержденных │ Сроки │Утверждено │Профинанси-│ Исполнено │ Остаток │ Финансирование из других │Привлечено │
│ п/п │ мероприятий │ выполнения │ в бюджете │ровано │ за │ денежных │ источников │ из др. │
│ │ │ (квартал, │ города │за отчетный│ отчетный │ средств ├═════════┬═══════════┬═══════┤источников │
│ │ │ месяц) │на 2003 г. │период │ период │(тыс. руб.)│Областной│Федеральный│Внебюд-│на 1 руб. │
│ │ ├════════┬════════┤(тыс. руб.)│(тыс. руб.)│ (кассовые │ (6-7) │ бюджет │ бюджет │жетный │ бюджет │
│ │ │ план │ факт │ │ │ расходы) │ │ (тыс. │(тыс. руб.)│(тыс. │(9+10+11)/6│
│ │ │ │ │ │ │(тыс. руб.)│ │ руб.) │ │руб.) │ │
├═════┼════════════════════════════════┼════════┼════════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═════════┼═══════════┼═══════┼═══════════┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │
├═════┼════════════════════════════════┼════════┼════════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═════════┼═══════════┼═══════┼═══════════┤
│1.1 │Организация и проведение акции │2, 4 кв.│2, 4 кв.│ 200,0 │ 200,0 │ 200,0 │ 0,0 │ │ │ │ │
│ │"Город без наркотиков", │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │всемирного Дня борьбы с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │наркотиками │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════┼════════════════════════════════┼════════┼════════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═════════┼═══════════┼═══════┼═══════════┤
│1.2.2│Подготовка циклов радио- и │3, 4 кв.│3, 4 кв.│ 525,0 │ 459,0 │ 459,0 │ -66,0 │ │ │ │ │
│ │телепередач для различных групп │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │населения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════┼════════════════════════════════┼════════┼════════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═════════┼═══════════┼═══════┼═══════════┤
│1.3 │Создание видеоклипов и │3, 4 кв.│3, 4 кв.│ 240,0 │ 240,0 │ 240,0 │ 0,0 │ │ │ │ │
│ │радиоклипов и демонстрация их │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │по телевидению │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════┼════════════════════════════════┼════════┼════════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═════════┼═══════════┼═══════┼═══════════┤
│1.4.1│Разработка и издание памяток, │2, 3 кв.│2, 3 кв.│ 155,0 │ 155,0 │ 155,0 │ 0,0 │ │ │ │ │
│ │буклетов, плакатов и др. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════┼════════════════════════════════┼════════┼════════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═════════┼═══════════┼═══════┼═══════════┤
│1.4.2│Демонстрация в кинотеатрах │4 кв. │4 кв. │ 5,0 │ 5,0 │ 5,0 │ 0,0 │ │ │ │ │
│ │города кино- и видеофильмов по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │противонаркотической тематике │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════┼════════════════════════════════┼════════┼════════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═════════┼═══════════┼═══════┼═══════════┤
│1.7 │Внедрение в образовательные │3, 4 кв.│3, 4 кв.│ 115,0 │ 115,0 │ 115,0 │ 0,0 │ │ │ │ │
│ │учреждения рекомендованных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │специальных программ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════┼════════════════════════════════┼════════┼════════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═════════┼═══════════┼═══════┼═══════════┤
│1.10 │Проведение конференции │4 кв. │4 кв. │ 10,0 │ 10,0 │ 10,0 │ 0,0 │ │ │ │ │
│ │"Молодежь против СПИДа" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════┼════════════════════════════════┼════════┼════════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═════════┼═══════════┼═══════┼═══════════┤
│1.11 │Организация и проведение │3 кв. │3 кв. │ 35,0 │ 35,0 │ 35,0 │ 0,0 │ │ │ │ │
│ │конкурса детского рисунка- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │плаката │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════┼════════════════════════════════┼════════┼════════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═════════┼═══════════┼═══════┼═══════════┤
│1.13 │Проведение конкурса на лучшую │3 кв. │3 кв. │ 15,0 │ 15,0 │ 15,0 │ 0,0 │ │ │ │ │
│ │тематическую программу для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │дискотек │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════┼════════════════════════════════┼════════┼════════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═════════┼═══════════┼═══════┼═══════════┤
│1.14 │Проведение смотра-конкурса │3 кв. │3 кв. │ 25,0 │ 25,0 │ 25,0 │ 0,0 │ │ │ │ │
│ │работы клубов по месту │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │жительства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════┼════════════════════════════════┼════════┼════════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═════════┼═══════════┼═══════┼═══════════┤
│1.15 │Разработка и апробация программ │3 кв. │3 кв. │ 50,0 │ 50,0 │ 50,0 │ 0,0 │ │ │ │ │
│ │нравственно-полового воспитания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════┼════════════════════════════════┼════════┼════════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═════════┼═══════════┼═══════┼═══════════┤
│1.16 │Финансирование проектов │2-4 кв. │2-4 кв. │ 50,0 │ 50,0 │ 50,0 │ 0,0 │ │ │ │ │
│ │победителей городского конкурса │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │социально значимых проектов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════┼════════════════════════════════┼════════┼════════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═════════┼═══════════┼═══════┼═══════════┤
│3.5.2│Совершенствование │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │эпидемиологического надзора за │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │распространением ВИЧ-инфекции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════┼════════════════════════════════┼════════┼════════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═════════┼═══════════┼═══════┼═══════════┤
│2.3 │Подготовка и распространение │3 кв. │ │ 20,0 │ 20,0 │ 20,0 │ 0,0 │ │ │ │ │
│ │для администраций районов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │оперативной социально значимой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │информации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════┼════════════════════════════════┼════════┼════════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═════════┼═══════════┼═══════┼═══════════│
│3.5.4│Улучшение диагностики, лечения, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │диспансеризации и реабилитации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │больных ВИЧ-инфекцией │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════┼════════════════════════════════┼════════┼════════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═════════┼═══════════┼═══════┼═══════════┤
│4.1 │Приобретение и проведение тест- │2-4 кв. │2-4 кв. │ 590,0 │ 590,0 │ 590,0 │ 0,0 │ │ │ │ │
│ │систем для диагностики ВИЧ- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │инфекции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════┼════════════════════════════════┼════════┼════════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═════════┼═══════════┼═══════┼═══════════┤
│4.4 │Осуществление диспансеризации и │3 кв. │3 кв. │ 30,0 │ 30,0 │ 30,0 │ 0,0 │ │ │ │ │
│ │реабилитации ВИЧ-инфицированных,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │в т.ч. наркопотребителей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════┼════════════════════════════════┼════════┼════════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═════════┼═══════════┼═══════┼═══════════┤
│4.7 │Укрепление и развитие │4 кв. │4 кв. │ 160,0 │ 160,0 │ 160,0 │ 0,0 │ │ │ │ │
│ │материальной базы психолого- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │педагогического Центра │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Орджоникидзевского района │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════┼════════════════════════════════┼════════┼════════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═════════┼═══════════┼═══════┼═══════════┤
│3.5.6│Подготовка кадров по вопросам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │эпидемиологии и профилактики │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ВИЧ-инфекции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════┼════════════════════════════════┼════════┼════════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═════════┼═══════════┼═══════┼═══════════┤
│6.2 │Проведение семинаров и │3, 4 кв.│3, 4 кв.│ 145,0 │ 145,0 │ 145,0 │ 0,0 │ │ │ │ │
│ │конференций │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════┼════════════════════════════════┼════════┼════════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═════════┼═══════════┼═══════┼═══════════┤
│6.3 │Организация лагерных сборов- │3 кв. │3 кв. │ 20,0 │ 20,0 │ 20,0 │ 0,0 │ │ │ │ │
│ │семинаров волонтеров │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════┼════════════════════════════════┼════════┼════════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═════════┼═══════════┼═══════┼═══════════┤
│ │Кредиторская задолженность по │2 кв. │2 кв. │ 110,0 │ 110,0 │ 110,0 │ 0,0 │ │ │ │ │
│ │выполнению п. 6.2 в 2002 г. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(договор ПГМА) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════┼════════════════════════════════┼════════┼════════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═════════┼═══════════┼═══════┼═══════════┤
│ │Погашение кредиторской │ │4 кв. │ 0,0 │ 66,0 │ 66,0 │ 66,0 │ │ │ │ │
│ │задолженности за 2002 г. (ЗАО │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │"Дельрус" за термоконтейнеры) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════┼════════════════════════════════┼════════┼════════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═════════┼═══════════┼═══════┼═══════════┤
│ │Итого: │ │ │ 2500,0 │ 2500,0 │ 2500,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │
└═════┴════════════════════════════════┴════════┴════════┴═══════════┴═══════════┴═══════════┴═══════════┴═════════┴═══════════┴═══════┴═══════════…
В связи с тем, что в 2002 году расходы по программе "Анти-ВИЧ/СПИД" профинансированы не в полном объеме (утверждено - 8000,0 тыс. руб., профинансировано - 7454,0 тыс руб.) образовалась кредиторская задолженность ЗАО "Дельрус" за поставку термоконтейнеров в сумме 65,7 тыс. руб. Департаментом финансов (справка-уведомление N 991 от 25.12.2003) внесены изменения в план финансирования за счет сокращения расходов на трансляцию радио- и телепередач. Кредиторская задолженность ЗАО "Дельрус" в текущем году погашена.
Результаты выполнения программы.
1. Осуществлен переход к целенаправленной, дифференцированной работе с населением с выходом на конкретные группы риска. Проведены мероприятия с привлечением средств массовой информации:
- на телеканале Авто-ТВ проведен цикл передач (6) "Наркомания и СПИД - угроза национальной безопасности";
- на радио "Прикамье" проведен цикл передач (5) "СПИД: миф или реальность";
- на каналах "Авто ТВ", "Русское радио" и "Авторадио" демонстрировались видеоклипы и радиоролики;
- на телеканале "Рифей" прошел цикл передач "Школа здоровья" (6).
2. Во всех районах города проведена акция "Город без наркотиков". В июне 2003 г. впервые проведена городская акция с участием молодежных и общественных организаций, посвященная Дню борьбы с наркотиками, в течение года в кинотеатрах демонстрировались фильмы, посвященные проблемам наркомании и ВИЧ-инфекции, третий городской фестиваль-конкурс на лучшую тематическую дискотеку, конкурс детского рисунка, плаката. В отчетном году повысился профессиональный уровень участников и качества проведенных мероприятий, расширен круг участников конкурсов и посетителей выставок.
3. Приобретены тест-системы для диагностики ВИЧ-инфекции (454 комплекта для обследования 77180 чел.). Для отделения реабилитации городского наркологического диспансера приобретено спортивное оборудование.
В 2002 году расходы по программе профинансированы не в полном объеме, в результате чего образовалась кредиторская задолженность ЗАО "Дельрус" за поставку термоконтейнеров сумме 65,7 тыс. руб. Департаментом финансов внесены изменения в план финансирования за счет сокращения расходов на трансляции радио- и телепередач, что позволило погасить кредиторскую задолженность.
Мероприятия, запланированные программой "Анти-ВИЧ/СПИД" на 2003 год, выполнены полностью и проводились в строгом соответствии с целью и задачами программы с акцентом на профилактические мероприятия. 70% средств, выделенных на реализацию программы, были направлены на первичную профилактику - работу со здоровыми людьми.
Социально-экономический эффект. За период действия программы удалось значительно повысить информированность различных групп населения по проблеме наркомании и ВИЧ-инфекции, снизить социальную напряженность, подключить к профилактической деятельности все заинтересованные ведомства и администрации районов.
На основании многолетней динамики заболеваемости ВИЧ-инфекции и наркомании в г. Перми (1990-2001 гг.) на период начала действия программы был сделан прогноз заболеваемости ВИЧ-инфекцией и наркоманией. Фактическое выполнение прогноза:
Фактически | Прогноз | Разница | |
ВИЧ-инфекция | 828 | 1671 | -843 |
Наркомания | 662 | 1109 | -447 |
Экономический эффект от разницы между прогнозируемым и фактическим уровнем заболеваемости наркоманией составил 4604 тыс. руб., ВИЧ-инфекцией - 15654 тыс. руб. (без учета затрат на амбулаторное лечение и диспансеризацию ВИЧ-инфицированных, которое осуществляет ОЦ СПИД). Суммарный экономический эффект составил 20258 тыс. руб. (без учета затрат на финансирование ГЦП "Анти-ВИЧ/СПИД).
Мероприятия, проводимые в рамках программы, позволили:
- уменьшить уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией по сравнению с 2001 годом на 83,3% в 2002 году и в 2,7 раза в 2003 году;
- уменьшить уровень заболеваемости наркоманией по сравнению с 2001 годом в 2,5 раза в 2002 году и в 2,3 раза в 2003 году.
Выводы. Работа в этом направлении будет продолжена в рамках Программы "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции на территории города Перми на 2004-2006 годы".