1. Основание для реализации программы: решения Пермской городской Думы от 22.12.1999 N 153 "Об утверждении городской целевой программы "Теплосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве города на 1999-2003 годы" и от 22.04.2003 N 36 "Об утверждении перечня городских целевых программ, мероприятий на 2003 год и бюджетного финансирования на их реализацию".
2. Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий программы (нарастающим итогом с начала года):
┌═══┬══════════════════════════════════════════════┬════════════════┬═══════════┬═══════════┬═══════════┬═══════════┬═════════════════════════════┬═══════════‰
│ N │ Наименование утвержденных мероприятий │ Сроки │Утверждено │Профинанси-│ Исполнено │ Остаток │ Финансирование из других │Привлечено │
│п/п│ │ выполнения │ в бюджете │ровано │ за │ денежных │ источников │ из др. │
│ │ │ (квартал, │ города │за отчетный│ отчетный │ средств ├═════════┬═══════════┬═══════┤источников │
│ │ │ месяц) │на 2003 г. │период │ период │(тыс. руб.)│Областной│Федеральный│Внебюд-│на 1 руб. │
│ │ ├════════┬═══════┤(тыс. руб.)│(тыс. руб.)│ (кассовые │ (6-7) │ бюджет │ бюджет │жетный │ бюджет │
│ │ │ план │ факт │ │ │ расходы) │ │ (тыс. │(тыс. руб.)│(тыс. │(9+10+11)/6│
│ │ │ │ │ │ │(тыс. руб.)│ │ руб.) │ │руб.) │ │
├═══┼══════════════════════════════════════════════┼════════┼═══════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═════════┼═══════════┼═══════┼═══════════┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │
├═══┼══════════════════════════════════════════════┼════════┼═══════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═════════┼═══════════┼═══════┼═══════════┤
│1 │Нормативно-методическая база ГЦП │ │ │ 10,0 │ - │ - │- │- │- │ │- │
│ │"Теплосбережение" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═══┼══════════════════════════════════════════════┼════════┼═══════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═════════┼═══════════┼═══════┼═══════════┤
│1.1│Разработка пакетов конкурсной документации для│в тече- │1-2 кв.│ 10,0 │ - │ - │- │- │- │- │- │
│ │проведения конкурсов по отбору организаций для│ние года│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │выполнения работ по реализации программных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │мероприятий 2003 года ГЦП "Теплосбережение" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═══┼══════════════════════════════════════════════┼════════┼═══════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═════════┼═══════════┼═══════┼═══════════┤
│2 │Применение приборов учета и систем │ │ │ - │ - │ - │- │- │- │- │- │
│ │регулирования тепловой энергии │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═══┼══════════════════════════════════════════════┼════════┼═══════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═════════┼═══════════┼═══════┼═══════════┤
│2.1│Установка приборов учета воды и тепла на │в тече- │1-4 кв.│ - │ - │ - │- │- │- │- │- │
│ │объектах муниципального жилищного фонда │ние года│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═══┼══════════════════════════════════════════════┼════════┼═══════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═════════┼═══════════┼═══════┼═══════════┤
│3 │Организация энергетического обследования │ │ │ 470,0 │ 469,2 │ 469,2 │- │- │- │- │- │
│ │объектов в жилищной сфере │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═══┼══════════════════════════════════════════════┼════════┼═══════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═════════┼═══════════┼═══════┼═══════════┤
│3.1│Продолжение работ по проведению │в тече- │1-3 кв.│ 470,0 │ 469,2 │ 469,2 │- │- │- │- │- │
│ │энергетического обследования объектов в │ние года│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │жилищной сфере в микрорайоне Кислотные Дачи │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Орджоникидзевского района │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═══┼══════════════════════════════════════════════┼════════┼═══════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═════════┼═══════════┼═══════┼═══════════┤
│4 │Корректировка схемы теплоснабжения г. Перми │ │ │ 100,0 │ 100,0 │ 100,0 │- │- │- │- │- │
├═══┼══════════════════════════════════════════════┼════════┼═══════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═════════┼═══════════┼═══════┼═══════════┤
│4.1│Работы по инженерным сетям в рамках │в тече- │3-4 кв.│ 100,0 │ 100,0 │ 100,0 │- │- │- │- │- │
│ │генерального плана г. Перми │ние года│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═══┼══════════════════════════════════════════════┼════════┼═══════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═════════┼═══════════┼═══════┼═══════════┤
│5 │Применение новых технологических решений по │ │ │ 330,0 │ 330,0 │ 330,0 │- │- │- │- │- │
│ │теплоснабжению │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═══┼══════════════════════════════════════════════┼════════┼═══════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═════════┼═══════════┼═══════┼═══════════┤
│5.1│Продолжение работ по оптимизации параметров │в тече- │1-4 кв.│ 330,0 │ 330,0 │ 330,0 │- │- │- │- │- │
│ │тепловых режимов зданий в жилищной службе │ние года│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │"Центр" Свердловского района г. Перми │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═══┼══════════════════════════════════════════════┼════════┼═══════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═════════┼═══════════┼═══════┼═══════════┤
│6 │Модернизация тепловых источников │ │ │ 3080,0 │ 3080,0 │ 3080,0 │- │- │- │- │- │
├═══┼══════════════════════════════════════════════┼════════┼═══════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═════════┼═══════════┼═══════┼═══════════┤
│6.1│Модернизация ЦТП по выполненной проектно- │в тече- │1-4 кв.│ 3080,0 │ 3080,0 │ 3080,0 │- │- │- │- │- │
│ │сметной документации │ние года│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═══┼══════════════════════════════════════════════┼════════┼═══════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═════════┼═══════════┼═══════┼═══════════┤
│7 │Информационно-разъяснительная работа │ │ │ 10,0 │ 20,8 │ 20,8 │- │- │- │- │- │
├═══┼══════════════════════════════════════════════┼════════┼═══════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═════════┼═══════════┼═══════┼═══════════┤
│7.1│Подписные издания по теплоэнергетике. │в тече- │1-4 кв.│ 10,0 │ 20,8 │ 20,8 │- │- │- │- │- │
│ │Размещение информационных материалов по │ние года│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │теплосбережению в средствах массовой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │информации о проводимых выставках, ярмарках, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │семинарах, курсах, конференциях │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═══┼══════════════════════════════════════════════┼════════┼═══════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═════════┼═══════════┼═══════┼═══════════┤
│ │Итого: │ │ │ 4000,0 │ 4000,0 │ 4000,0 │- │- │- │- │- │
└═══┴══════════════════════════════════════════════┴════════┴═══════┴═══════════┴═══════════┴═══════════┴═══════════┴═════════┴═══════════┴═══════┴═══════════…
Результаты выполнения.
- разработаны нормативы по тепло- и водопотреблению на 2003 год для 4,5 тыс. объектов муниципального жилищного фонда;
- выполнены энергетические паспорта на 142 объекта муниципального жилищного фонда;
- выполнены проектные работы по 2 муниципальным котельным в микрорайонах "Прикамлес" и "ПДК";
- приборами учета тепла и воды оснащены 200 объектов муниципального жилищного фонда;
- создана правовая основа установки квартирных приборов учета энергоресурсов;
- создана инвестиционная привлекательность в муниципальной теплоэнергетике и водопроводно-канализационном хозяйстве;
- сформирован и успешно действует отраслевой технический совет, в рамках которого рассматриваются и внедряются новые технологические решения по снижению энергоресурсозатратности в отрасли ЖКХ:
внедрена система бесканальной прокладки трубопроводов с использованием предызолированных труб;
применение неметаллических труб в инженерно-технических системах, во внутридомовых и уличных сетях;
использование новых видов утепления ограждающих конструкций зданий и гидроизоляции трубопроводов;
внедрены системы автоматического регулирования потребления энергоресурсов.
Социально-экономический эффект. Результатами данных работ стала значительная экономия тепловой энергии. В 2003 году экономия составила 145 тыс. Гкал или 43,5 млн. руб. Общая экономия тепловой энергии за период реализации программы составила 1290 тыс. Гкал. (2000 г. - 819 тыс. Гкал., 2001 г. - 172 тыс. Гкал., 2002 г. - 154 тыс. Гкал., 2003 г. - 145 тыс. Гкал.), что составило 387 млн. руб. в приведенных ценах.
Выводы. Управлением ЖКХ г. Перми разработан проект новой городской целевой программы "Энергоресурсосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве города Перми на 2004-2008 годы", являющейся логическим продолжением городской целевой программы "Теплосбережение в ЖКХ г. Перми на 1999-2003 годы".
В рамках новой программы "Энергоресурсосбережение" планируется продолжить работы по теплосбережению, а также расширить перечень мероприятий, направленных на:
- водо- и электросбережение с созданием демонстрационных зон с передовыми энергоресурсосберегающими технологиями;
- приведение в действие механизма, стимулирующего снижение затрат в отрасли ЖКХ за счет заинтересованности потребителей энергоресурсов;
- создание инвестиционной привлекательности помимо муниципальной теплоэнергетики и водопроводно-канализационного хозяйства;
- эксплуатацию объектов муниципального жилищного фонда в сфере ЖКХ.