АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 апреля 2016 года N 476-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА ОТ 30 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА N 1087-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ОМСКА "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ" НА 2014 - 2018 ГОДЫ"
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Омска, постановляю:
1. Внести в приложение "Муниципальная программа города Омска "Управление муниципальными финансами" на 2014 - 2018 годы" к постановлению Администрации города Омска от 30 сентября 2013 года N 1087-п "Об утверждении муниципальной программы города Омска "Управление муниципальными финансами" на 2014 - 2018 годы" следующие изменения:
1) в строке "Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации" Паспорта муниципальной программы города Омска "Управление муниципальными финансами" на 2014 - 2018 годы цифры "3 583 445 096,67" заменить цифрами "3 578 445 096,67", цифры "3 582 097 741,67" заменить цифрами "3 577 097 741,67", цифры "892 531 411,19" заменить цифрами "887 531 411,19";
2) таблицу раздела 4 "Объем и источники финансирования муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
3) в подпрограмме 1 "Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере" муниципальной программы города Омска "Управление муниципальными финансами" на 2014 - 2018 годы:
- в разделе 4 "Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения":
абзац сто двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
"При непревышении установленного значения целевого индикатора Р2 уровень его исполнения составит 100 процентов, при превышении - приравнивается к 0 процентов.";
абзац двести седьмой изложить в следующей редакции:
"При непревышении установленного значения целевого индикатора Р17 уровень его исполнения составит 100 процентов, при превышении - приравнивается к 0 процентов.";
- абзацы первый - пятнадцатый раздела 5 "Объем и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"На финансирование мероприятий подпрограммы планируется направить 1 072 875 009,96 рубля, в том числе:
- за счет средств бюджета города Омска - 1 071 527 654,96 рубля;
- за счет средств областного бюджета - 1 347 355,00 рубля;
в том числе по годам реализации:
1) в 2014 году - 151 842 449,20 рубля;
- за счет средств бюджета города Омска - 151 842 449,20 рубля;
2) в 2015 году - 122 049 235,36 рубля;
- за счет средств бюджета города Омска - 120 701 880,36 рубля;
- за счет средств областного бюджета - 1 347 355,00 рубля;
3) в 2016 году - 267 321 634,00 рубля;
- за счет средств бюджета города Омска - 267 321 634,00 рубля;
4) в 2017 году - 268 328 974,00 рубля;
- за счет средств бюджета города Омска - 268 328 974,00 рубля;
5) в 2018 году - 263 332 717,40 рубля;
- за счет средств бюджета города Омска - 263 332 717,40 рубля.";
4) абзацы первый - шестой раздела 5 "Объем и источники финансирования подпрограммы" подпрограммы 3 "Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Омска" муниципальной программы города Омска "Управление муниципальными финансами" на 2014 - 2018 годы изложить в следующей редакции:
"На финансирование мероприятий подпрограммы из бюджета города Омска планируется выделить средства в размере 121 425 586,04 рубля, в том числе:
- в 2014 году - 20 993 532,65 рубля;
- в 2015 году - 26 835 972,02 рубля;
- в 2016 году - 25 198 693,79 рубля;
- в 2017 году - 24 198 693,79 рубля;
- в 2018 году - 24 198 693,79 рубля.";
5) приложение N 1 "Перечень мероприятий подпрограммы "Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере" муниципальной программы города Омска "Управление муниципальными финансами" на 2014 - 2018 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;
6) приложение N 3 "Перечень мероприятий подпрограммы "Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Омска" муниципальной программы города Омска "Управление муниципальными финансами" на 2014 - 2018 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети "Интернет" на официальном сайте Администрации города Омска.
Мэр города Омска
В.В.Двораковский
Приложение N 1
к постановлению Администрации города Омска
от 13 апреля 2016 года N 476-п
"
N п/п | Главные распорядители средств бюджета города Омска, являющиеся участниками муниципальной программы | Объем финансирования муниципальной программы (рублей) | |||||
Всего | в том числе по годам реализации муниципальной программы | ||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Подпрограмма 1 "Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере" | |||||||
1.1 | Департамент финансов и контроля Администрации города Омска, всего, в том числе: | 1 072 875 009,96 | 151 842 449,20 | 122 049 235,36 | 267 321 634,00 | 268 328 974,00 | 263 332 717,40 |
1.1.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 1 071 527 654,96 | 151 842 449,20 | 120 701 880,36 | 267 321 634,00 | 268 328 974,00 | 263 332 717,40 |
1.1.2 | - за счет средств областного бюджета | 1 347 355,00 | 0,00 | 1 347 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2 | Итого на реализацию подпрограммы 1, в том числе: | 1 072 875 009,96 | 151 842 449,20 | 122 049 235,36 | 267 321 634,00 | 268 328 974,00 | 263 332 717,40 |
1.2.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 1 071 527 654,96 | 151 842 449,20 | 120 701 880,36 | 267 321 634,00 | 268 328 974,00 | 263 332 717,40 |
1.2.2 | - за счет средств областного бюджета | 1 347 355,00 | 0,00 | 1 347 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Подпрограмма 2 "Реализация долговой политики города Омска" | |||||||
2.1 | Департамент финансов и контроля Администрации города Омска, всего, в том числе: | 2 384 144 500,67 | 238 544 500,67 | 405 500 000,00 | 540 050 000,00 | 600 050 000,00 | 600 000 000,00 |
2.1.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 2 384 144 500,67 | 238 544 500,67 | 405 500 000,00 | 540 050 000,00 | 600 050 000,00 | 600 000 000,00 |
2.2 | Итого на реализацию подпрограммы 2, в том числе: | 2 384 144 500,67 | 238 544 500,67 | 405 500 000,00 | 540 050 000,00 | 600 050 000,00 | 600 000 000,00 |
2.2.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 2 384 144 500,67 | 238 544 500,67 | 405 500 000,00 | 540 050 000,00 | 600 050 000,00 | 600 000 000,00 |
Подпрограмма 3 "Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Омска" | |||||||
3.1 | Департамент контрактной системы в сфере закупок Администрации города Омска, всего, в том числе: | 121 425 586,04 | 20 993 532,65 | 26 835 972,02 | 25 198 693,79 | 24 198 693,79 | 24 198 693,79 |
3.1.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 121 425 586,04 | 20 993 532,65 | 26 835 972,02 | 25 198 693,79 | 24 198 693,79 | 24 198 693,79 |
3.2 | Итого на реализацию подпрограммы 3, в том числе: | 121 425 586,04 | 20 993 532,65 | 26 835 972,02 | 25 198 693,79 | 24 198 693,79 | 24 198 693,79 |
3.2.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 121 425 586,04 | 20 993 532,65 | 26 835 972,02 | 25 198 693,79 | 24 198 693,79 | 24 198 693,79 |
4 | Всего на реализацию муниципальной программы, в том числе: | 3 578 445 096,67 | 411 380 482,52 | 554 385 207,38 | 832 570 327,79 | 892 577 667,79 | 887 531 411,19 |
4.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 3 577 097 741,67 | 411 380 482,52 | 553 037 852,38 | 832 570 327,79 | 892 577 667,79 | 887 531 411,19 |
4.2 | - за счет средств областного бюджета | 1 347 355,00 | 0,00 | 1 347 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5.1 | Департамент финансов и контроля Администрации города Омска, всего, в том числе: | 3 457 019 510,63 | 390 386 949,87 | 527 549 235,36 | 807 371 634,00 | 868 378 974,00 | 863 332 717,40 |
5.1.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 3 455 672 155,63 | 390 386 949,87 | 526 201 880,36 | 807 371 634,00 | 868 378 974,00 | 863 332 717,40 |
5.1.2 | - за счет средств областного бюджета | 1 347 355,00 | 0,00 | 1 347 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6.1 | Департамент контрактной системы в сфере закупок Администрации города Омска, всего, в том числе: | 121 425 586,04 | 20 993 532,65 | 26 835 972,02 | 25 198 693,79 | 24 198 693,79 | 24 198 693,79 |
6.1.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 121 425 586,04 | 20 993 532,65 | 26 835 972,02 | 25 198 693,79 | 24 198 693,79 | 24 198 693,79 |
"
Приложение N 2
к постановлению Администрации города Омска
от 13 апреля 2016 года N 476-п
"Приложение N 1
к муниципальной программе города Омска
"Управление муниципальными финансами"
на 2014 - 2018 годы
ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий подпрограммы "Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере" муниципальной программы города Омска "Управление муниципальными финансами" на 2014 - 2018 годы
N п/п | Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма) | Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы | Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей | Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы | ||||||||||||
Источник финансирования | Всего | в том числе по годам реализации подпрограммы | Наименование | Ед. измерения | Значение | |||||||||||
в том числе по годам реализации подпрограммы | ||||||||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Цель муниципальной программы города Омска - повышение качества организации и осуществления бюджетного процесса в городе Омске, обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Омска | ||||||||||||||||
Задача 1. Мобилизация дополнительных налоговых и неналоговых поступлений в бюджет города Омска | ||||||||||||||||
Задача 2. Повышение эффективности использования бюджетных средств города Омска | ||||||||||||||||
Задача 3. Осуществление контроля за исполнением бюджета города Омска, целевым и эффективным использованием бюджетных средств | ||||||||||||||||
Подпрограмма 1 "Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере" | ||||||||||||||||
1 | Задача 1 подпрограммы 1. Организация и осуществление бюджетного процесса в городе Омске | Всего, в том числе: | 514125021,68 | 101680158,23 | 102476538,05 | 103316634,00 | 103323974,00 | 103327717,40 | ||||||||
Бюджет города Омска | 514125021,68 | 101680158,23 | 102476538,05 | 103316634,00 | 103323974,00 | 103327717,40 | ||||||||||
1.1 | Осуществление функций руководства и управления в сфере установленных полномочий | Департамент финансов и контроля Администрации города Омска (далее - ДФиК) | Всего, в том числе: | 514125021,68 | 101680158,23 | 102476538,05 | 103316634,00 | 103323974,00 | 103327717,40 | Р1. Степень соответствия проекта Решения Омского городского Совета о бюджете города Омска требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Бюджет города Омска | 514125021,68 | 101680158,23 | 102476538,05 | 103316634,00 | 103323974,00 | 103327717,40 | ||||||||||
1.1.1 | Осуществление нормотворческой деятельности | ДФиК | x | x | x | x | x | x | x | Р2. Количество правовых актов ДФиК, принятых с нарушением действующего законодательства, в которые внесены изменения по результатам проведения правовой экспертизы департаментом правового обеспечения и муниципальной службы Администрации города Омска | ед. | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
1.1.2 | Разработка основных направлений бюджетной политики города Омска и основных направлений налоговой политики города Омска | ДФиК | x | x | x | x | x | x | x | Р3. Одобрение постановлением Администрации города Омска основных направлений бюджетной политики города Омска и основных направлений налоговой политики города Омска на очередной финансовый год и плановый период в установленный срок | да/нет | да | да | да | да | да |
1.1.3 | Ведение реестра расходных обязательств муниципального образования город Омск Омской области (далее - реестр расходных обязательств города Омска) | ДФиК | x | x | x | x | x | x | x | Р4. Наличие замечаний Министерства финансов Омской области к представляемому реестру расходных обязательств города Омска | да/нет | нет | нет | нет | нет | нет |
1.1.4 | Комплексная автоматизация бюджетного процесса в городе Омске | ДФиК | x | x | x | x | x | x | x | Р5. Степень охвата главных распорядителей средств бюджета города Омска и муниципальных учреждений города Омска автоматизацией бюджетного процесса | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
1.1.5 | Обеспечение открытости информации о деятельности финансового органа муниципального образования город Омск (далее - финансовый орган) и состоянии муниципальных финансов | ДФиК | x | x | x | x | x | x | x | Р6. Степень соответствия размещаемой информации о деятельности финансового органа и состоянии муниципальных финансов требованиям постановления Администрации города Омска от | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
1.1.6 | Составление проекта бюджета города Омска, иных документов и материалов к нему | ДФиК | x | x | x | x | x | x | x | Р7. Соблюдение сроков составления проекта бюджета города Омска | да/нет | да | да | да | да | да |
Р8. Наличие муниципальных правовых актов по организации составления проекта бюджета города Омска | да/нет | да | да | да | да | да | ||||||||||
1.1.7 | Подготовка проекта Решения Омского городского Совета о бюджете города Омска на очередной финансовый год и плановый период, а также документов и материалов к нему | ДФиК | x | x | x | x | x | x | x | Р9. | да/нет | да | да | да | да | да |
1.1.8 | Организация и обеспечение исполнения бюджета города Омска | ДФиК | x | x | x | x | x | x | x | Р10. Исполнение бюджета города Омска по доходам | % | 95,0 - 105,0 | 95,0 - 105,0 | 95,0 - 105,0 | 95,0 - 105,0 | 95,0 - 105,0 |
Р11. Исполнение бюджета города Омска по расходам | % | 95,0 - 100,0 | 95,0 - 100,0 | 95,0 - 100,0 | 95,0 - 100,0 | 95,0 - 100,0 | ||||||||||
1.1.9 | Разработка и участие в реализации мер, направленных на увеличение доходов бюджета города Омска | ДФиК | x | x | x | x | x | x | x | Р12. Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета города Омска (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) в общем объеме доходов бюджета города Омска | % | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
1.1.10 | Управление дебиторской и кредиторской задолженностью главных распорядителей и получателей средств бюджета города Омска | ДФиК | x | x | x | x | x | x | x | Р14. Доля просроченной кредиторской задолженности главных распорядителей и получателей средств бюджета города Омска в расходах бюджета города Омска в части собственных полномочий | % | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 |
1.1.11 | Организация и обеспечение осуществления операций со средствами получателей бюджетных средств, бюджетных и автономных учреждений | ДФиК | x | x | x | x | x | x | x | Р15. | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
1.1.12 | Ведение бюджетного учета исполнения сметы ДФиК | ДФиК | x | x | x | x | x | x | x | Р16. | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1.13 | Формирование отчетности об исполнении бюджета города Омска | ДФиК | x | x | x | x | x | x | x | Р17. | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
1.1.14 | Проведение мониторинга и оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города Омска | ДФиК | x | x | x | x | x | x | x | Р18. Наличие результатов оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города Омска | да/нет | да | да | да | да | да |
1.1.15 | Мониторинг состояния муниципальных финансов | ДФиК | x | x | x | x | x | x | x | Р19. Наличие информации о состоянии муниципальных финансов города Омска | да/нет | да | да | да | да | да |
1.1.16 | Контроль проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности, финансирование которых планируется осуществлять за счет средств бюджета города Омска | ДФиК | x | x | x | x | x | x | x | Р20. Доля экономии бюджетных средств по результатам проверок сметной документации | % | 8,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
Р20.1. Доля экономии бюджетных средств за счет снижения стоимости строительных материалов и оборудования по результатам мониторинга в ходе проверки сметной документации | % | x | x | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||||||
1.1.17 | Осуществление последующего финансового контроля за целевым, эффективным, правомерным использованием средств бюджета города Омска, а также имущества, находящегося в муниципальной собственности | ДФиК | x | x | x | x | x | x | x | Р21. Удельный вес объема средств бюджета города Омска, охваченных проверками последующего финансового контроля, к общей сумме расходов бюджета города Омска (без учета расходов на обслуживание муниципального долга и муниципальных гарантий) | % | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
Р22. | % | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | ||||||||||
Р23. Коэффициент реализации результатов проверок финансового контроля | % | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | ||||||||||
1.1.18 | Осуществление контроля за реализацией муниципальных программ города Омска в пределах компетенции финансового органа | ДФиК | x | x | x | x | x | x | x | Р24. Доля программно-целевых расходов бюджета города Омска | % | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
1.1.19 | Представление интересов ДФиК в судах | ДФиК | x | x | x | x | x | x | x | Р25. Удельный вес дел о признании действий ДФиК неправомерными, решение по которым вынесено в пользу ДФиК | % | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 |
2 | Задача 2 подпрограммы 1. | Всего, в том числе: | 1347355,00 | 0,00 | 1347355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | |
Областной бюджет | 1347355,00 | 0,00 | 1347355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
2.1 | Создание условий для повышения качества организации и осуществления бюджетного процесса | ДФиК | Всего, том числе: | 1347355,00 | 0,00 | 1347355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Р26. | ед. | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
Областной бюджет | 1347355,00 | 0,00 | 1347355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
3 | Задача 3 подпрограммы 1. | Всего, в том числе: | 557402633,28 | 50162290,97 | 18225342,31 | 164005000,00 | 165005000,00 | 160005000,00 | x | x | x | x | x | x | x | |
Бюджет города Омска | 557402633,28 | 50162290,97 | 18225342,31 | 164005000,00 | 165005000,00 | 160005000,00 | ||||||||||
3.1 | Оплата судебных актов и мировых соглашений | ДФиК | Всего, в том числе: | 557387633,28 | 50162290,97 | 18225342,31 | 164000000,00 | 165000000,00 | 160000000,00 | Р27. Удельный вес своевременно исполненных ДФиК судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет средств бюджета города Омска, в рамках сметы ДФиК | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Бюджет города Омска | 557387633,28 | 50162290,97 | 18225342,31 | 164000000,00 | 165000000,00 | 160000000,00 | ||||||||||
3.2 | Оплата штрафов, сборов и прочих штрафных санкций | ДФиК | Всего, в том числе: | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | Р28. Удельный вес своевременно оплаченных ДФиК штрафов, сборов и прочих штрафных санкций | % | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Бюджет города Омска | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | ||||||||||
Итого по подпрограмме 1 "Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере" | Всего, в том числе: | 1072875009,96 | 151842449,20 | 122049235,36 | 267321634,00 | 268328974,00 | 263332717,40 | x | x | x | x | x | x | x | ||
Бюджет города Омска | 1071527654,96 | 151842449,20 | 120701880,36 | 267321634,00 | 268328974,00 | 263332717,40 | ||||||||||
Областной бюджет | 1347355,00 | 0,00 | 1347355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
