ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 декабря 2015 года N 553-р
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ ОТ 21 МАРТА 2013 Г. N 165-Р
Внести в распоряжение Правительства Республики Марий Эл от 21 марта 2013 года N 165-р "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013 - 2018 годы)" (с изменением, внесенным распоряжением Правительства Республики Марий Эл от 13 мая 2014 года N 227-р) следующее изменение:
приложение к плану мероприятий ("дорожной карте") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013 - 2018 годы)", утвержденному указанным выше распоряжением, изложить в новой редакции (прилагается).
Председатель Правительства
Республики Марий Эл
Л.МАРКЕЛОВ
"Приложение
к плану мероприятий
("дорожной карте")
"Повышение эффективности
и качества услуг в сфере
социального обслуживания
населения (2013 - 2018 годы)"
(в редакции распоряжения
Правительства
Республики Марий Эл
от 18 декабря 2015 года N 558-р)
ПОКАЗАТЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Наименование показателей | 2012 год, факт | 2013 год, факт | 2014 год, факт | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2014 - 2016 годы | 2014 - 2018 годы | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Норматив числа получателей услуг на одного социального работника (по среднесписочной численности работников) в Республике Марий Эл с учетом региональной специфики <*> | 7,3 | 8,0 | 9,1 | 9,7 | 10,0 | 10,3 | 10,7 | 125,0 | 133,8 |
2. | Численность получателей услуг, человек <*> | 5 829 | 6 153 | 6 708 | 7 197 | 7 407 | 7 638 | 7 873 | 120,4 | 128,0 |
3. | Среднесписочная численность социальных работников, человек <*> | 800,0 | 767,0 | 737,2 | 738,0 | 738,0 | 738,0 | 738,0 | 96,2 | 96,2 |
4. | Численность населения Республики Марий Эл, человек <*> | 691 392 | 689 518 | 688 061 | 686 870 | 678 840 | 674 908 | 670 727 | 98,5 | 97,3 |
5. | Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: | |||||||||
6. | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов | X | 47,5 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 89,5 | 100,0 | X | X |
7. | по Республике Марий Эл | 39,1 | 44,7 | 58,0 | 61,4 | 56,9 | 100,0 | 100,0 | X | X |
8. | Среднемесячная заработная плата работников по Республике Марий Эл, рублей <*> | 16 023,0 | 18 558,3 | 20 414,6 | 19 288,0 | 20 788,0 | 22 603,0 | 24 521,0 | 112,0 | 132,1 |
9. | Темп роста к предыдущему году, процентов | X | 115,8 | 110,0 | 94,5 | 107,8 | 108,7 | 108,5 | X | X |
10. | Среднемесячная заработная плата социальных работников, рублей | 6 260,0 | 8 293,6 | 11 838,7 | 11 838,7 | 11 838,7 | 22 603,0 | 24 521,0 | 142,7 | 295,7 |
11. | Темп роста к предыдущему году, процентов | X | 132,5 | 142,7 | 100,0 | 100,0 | 190,9 | 108,5 | X | X |
12. | Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по социальным работникам, процентов | X | 5,1 | 4,5 | 3,7 | 3,7 | 2,0 | 1,8 | X | X |
13. | Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | X | X |
14. | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 78,2 | 99,4 | 136,4 | 136,5 | 136,5 | 260,6 | 282,7 | 409,40 | 952,70 |
15. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей | X | 21,20 | 37,00 | 37,10 | 37,10 | 161,20 | 183,30 | 111,20 | 455,70 |
16. | в том числе: | |||||||||
17. | за счет средств консолидированного бюджета Республики Марий Эл, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей | X | 16,10 | 30,90 | 32,00 | 32,00 | 156,10 | 178,20 | 94,90 | 429,20 |
18. | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: | X | 12,76 | 22,08 | 0,00 | 0,00 | 21,35 | 70,50 | 22,08 | 113,93 |
19. | от реструктуризации сети, млн. рублей | X | 0,60 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 |
20. | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей | X | 0,00 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,50 | 2,70 | 3,80 |
20.1. | объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20.2. | объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей | X | 0,00 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,50 | 2,70 | 3,80 |
21. | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | X | 12,16 | 19,08 | 0,00 | 0,00 | 20,75 | 70,00 | 19,08 | 109,83 |
22. | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | X | 5,1 | 6,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 16,30 | 26,50 |
23. | за счет иных источников (ОМС), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24. | Итого объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. рублей | X | 21,20 | 37,00 | 37,10 | 37,10 | 161,20 | 183,30 | 111,20 | 455,70 |
25. | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, процентов | X | 60,19 | 59,70 | 0,00 | 0,00 | 13,24 | 38,46 | 19,86 | 25,00 |
26. | Среднесписочная численность иных работников, человек <*> | X | 2 424,0 | 2 265,2 | 2 361,0 | 2 330,0 | 2 303,0 | 2 303,0 | 96,1 | 95,0 |
27. | Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, человек <*> | X | 3 191,0 | 3 002,4 | 3 099,0 | 3 068,0 | 3 041,0 | 3 041,0 | 96,1 | 95,3 |
________________
<*> Темп роста в 2016 и 2018 годах по сравнению с 2013 годом.".
