N

Наименование показателей

2012 г. факт

2013 г. факт

2014 г. факт

2015 г. факт

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2014 - 2016 гг.

2014 - 2018 гг.

1

Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)

X

234,0

275,8

299,2

298,9

298,5

297,9

X

X

2

Число получателей услуг, чел.

X

2420187

2418348

2414918

2412800

2409022

2404713

X

X

3

Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.

X

10340,5

8767,0

8071,4

8071,4

8071,4

8071,4

X

X

4

Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.

2424855

2420187

2418348

2414918

2412800

2409022

2404713

X

X

5

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:

6

по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы

X

53

59

65

74

85

100

X

X

7

по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %

X

70,3

70,3

70,3

82,4

100

100

X

X

8

по Иркутской области, %

X

61

71,2

84,3

80,8

100

100

X

X

9

Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.

25365,0

29229

31371,0

28648,0

29901,3

31402,9

33184,6

X

X

10

Темп роста к предыдущему году, %

X

115,2

107,3

91,3

104,4

105,0

105,7

X

X

11

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, руб.

11780

17833

22336

24154

24154,4

31402,9

33184,6

X

X

12

Темп роста к предыдущему году, %

X

151,4

125,3

108,1

100,0

130,0

105,7

X

X

13

Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %

X

2,3

3,9

5,2

5,2

4,0

3,9

X

X

14

Размер начислений на фонд оплаты труда, %

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

X

X

15

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.

2064,9

2881,1

3059,5

3046,1

3046,1

3960,1

4184,8

9151,6

17296,6

16

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.

X

816,2 <*>

178,4

165,0

165,0

1079,0

1303,7

508,3

2891,1

17

в том числе:

18

за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. (данные субъекта Российской Федерации)

X

750,9

124,2

71,9

71,9

985,9

1207,7

267,9

2461,6

19

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них:

X

165,9

153,0

49,9

13,7

57,7

60,6

216,6

334,9

20

от реструктуризации сети, млн. руб.

X

0,0

5,5

6,8

8,7

50,1

52,6

21,0

123,7

21

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. руб.

X

164,9

145,0

39,9

0,0

0,0

0,0

184,9

184,9

22

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.

X

1,0

2,5

3,2

5,0

7,6

8,0

10,7

26,3

23

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.

X

65,3

54,2

93,1

93,1

93,1

96,0

240,4

429,5

24

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. руб.

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25

Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18 + 23 + 24)

X

816,2

178,4

165,0

165,0

1079,0

1303,7

508,3

2891,1

26

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 16 x 100%)

X

20,3

85,8

30,3

8,3

5,3

4,6

42,6

11,6