Обоснование состава и значений показателей государственной программы, методика их расчета, источники получения информации и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение
(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 23.03.2016 N 101-П, от 26.10.2016 N 551-П)
N п/п | Наименование показателя | Обоснование состава и значений показателей | Методика расчета | Источник получения информации | Влияние внешних факторов и условий на достижение показателей государственной программы |
1. | Объем произведенной продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (кроме личных подсобных хозяйств), млн. рублей | показатель конечного результата, характеризующий желаемое состояние проблемы, на решение которой направлена государственная программа | рассчитывается как разница между объемом произведенной продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области (далее именуется - Росстат)) и объемом произведенной продукции сельского хозяйства в хозяйствах населения (данные Росстата) | расчет Министерства сельского хозяйства Челябинской области | специфика сельскохозяйственного производства: сезонный характер производства и высокая фондоемкость; иммобильность материально-технических ресурсов, используемых в аграрной сфере; высокая зависимость от природно-климатических условий; наличие постоянного риска в получении стабильных доходов; ценовая неэластичность спроса на многие продукты сельского хозяйства; большой разрыв во времени между произведенными затратами и получением продукции, диспаритет цен между стоимостью сельскохозяйственной продукции и стоимостью ресурсов, необходимых для производства указанной продукции |
2. | Производительность труда в сельском хозяйстве, млн. рублей/человек | в соответствии с пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике" | рассчитывается как отношение показателя, указанного в пункте 1, к численности трудовых ресурсов, занятых в сельском хозяйстве (данные Росстата) | ||
3. | Количество вновь созданных высокопроизводительных рабочих мест, тыс. единиц | обобщение данных по инвестиционным проектам, представленным в Министерство сельского хозяйства Челябинской области и получившим государственную поддержку | |||
4. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства по отношению к предыдущему году, процентов | методика Росстата | Росстат | ||
5. | Сохранение посевных площадей в хозяйствах всех категорий (за исключением личных подсобных хозяйств), тыс. гектаров | показатель, характеризующий развитие отрасли растениеводства в Челябинской области | данный показатель определяется на основании сведений, представленных Росстата по результатам сбора информации от сельскохозяйственных товаропроизводителей о размерах посевных площадей, которые отражены в форме N 4-СХ "Сведения об итогах сева под урожай 20__ года" и форме N 29-СХ "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур по состоянию на 1 декабря (1 ноября) 20__ года" | Росстат | риски природного характера, связанные с чрезвычайными ситуациями (засуха, раннее установление снежного покрова и другое) периодически повторяющимися в Челябинской области - зоне рискованного земледелия. |
6. | Прирост мощностей по хранению картофеля и овощей открытого грунта, тыс. тонн | показатель, характеризующий развитие отрасли картофелеводства и овощеводства открытого грунта в Челябинской области, который включен в перечень антикризисных мероприятий в агропромышленном комплексе Российской Федерации | прогнозный показатель, определенный в соответствии с данными, представленными сельскохозяйственными организациями, специализирующимися на производстве картофеля и овощей открытого грунта | сельскохозяйственные товаропроизводители, специализирующиеся на производстве картофеля и овощей открытого грунта и занимающиеся строительством и модернизацией картофелехранилищ и овощехранилищ | значительное увеличение стоимости оборудования, конструкций, материалов, механизмов, агрегатов, устройств и иных систем для строительства овощехранилищ и картофелехранилищ. Увеличение инвестиционных рисков, прекращение деятельности инвесторов. Риски природного характера, связанные с чрезвычайными ситуациями (засуха и другое) периодически повторяющимися в Челябинской области - зоне рискованного земледелия |
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 23.03.2016 N 101-П) | |||||
7. | Ввод мощностей селекционно-семеноводческих центров, тыс. тонн | показатель, характеризующий развитие отрасли семеноводства, производства элитных семян и внедрения новых сортов сельскохозяйственных культур в Челябинской области, который включен в перечень антикризисных мероприятий в агропромышленном комплексе Российской Федерации | прогнозный показатель, определенный в соответствии с данными, представленными сельскохозяйственными предприятиями, реализующими инвестиционные проекты по строительству селекционно-семеноводческих центров | сельскохозяйственные предприятия, специализирующиеся на производстве семян зерновых и зернобобовых культур и реализующие инвестиционные проекты по строительству селекционно-семеноводческих центров | значительное увеличение стоимости оборудования, конструкций, материалов, механизмов, агрегатов, устройств и иных систем для строительства селекционно-семеноводческих центров, увеличение инвестиционных рисков, прекращение деятельности инвесторов. Риски природного характера, связанные с чрезвычайными ситуациями (засуха и другое) периодически повторяющимися в Челябинской области - зоне рискованного земледелия |
8. | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, тыс. тонн | показатель, характеризующий объем производства молока в сельскохозяйственных организациях Челябинской области | официальная статистическая методология на основе сбора и обобщения данных от сельскохозяйственных организаций | Росстат | влияние внешней среды при возникновении чрезвычайных ситуаций (засуха, наводнение (переувлажнение), обледенение, градобой), санкции со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и ряда других стран, уменьшение потребительского спроса на продукцию производителей Челябинской области, в том числе в результате снижения реальной заработной платы и реальных располагаемых доходов населения, увеличение издержек производства в результате роста цен и тарифов на услуги естественных монополий, резкие колебания курса валюты и увеличение издержек предприятий на корма, ветеринарные препараты |
9. | Производство мяса скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях, тыс. тонн | показатель, характеризующий объем производства мяса всех видов сельскохозяйственных животных в сельскохозяйственных организациях Челябинской области | официальная статистическая методология на основе сбора и обобщения данных от сельскохозяйственных организаций | Росстат | |
10. | Количество грантов, выделенных на создание и развитие КФХ, единиц | показатель выступает индикатором, характеризующим минимальное количество КФХ - начинающих фермеров, получивших гранты на создание и развитие КФХ в очередном году | пункт 4 Порядка предоставления в 2016 - 2020 годах грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, утвержденного постановлением Правительства Челябинской области от 28.12.2012 г. N 729-П "Об утверждении Порядка предоставления в 2016 - 2020 годах грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства" | расчет Министерства сельского хозяйства Челябинской области | изменение средств областного бюджета, в том числе поступивших из федерального бюджета, предусмотренных на мероприятие |
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 26.10.2016 N 551-П) | |||||
11. | Количество грантов, выделенных на развитие семейных животноводческих ферм, единиц | показатель выступает индикатором, характеризующим минимальное количество семейных животноводческих ферм, получивших гранты на развитие КФХ в очередном году | пункт 4 Порядка предоставления в 2016 - 2020 годах грантов на развитие семейных животноводческих ферм, утвержденного постановлением Правительства Челябинской области от 28.03.2013 г. N 128-П "Об утверждении Порядка предоставления в 2016 - 2020 годах грантов на развитие семейных животноводческих ферм" | расчет Министерства сельского хозяйства Челябинской области | изменение средств областного бюджета, в том числе поступивших из федерального бюджета, предусмотренных на мероприятие |
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 26.10.2016 N 551-П) | |||||
12. | Объем субсидируемых кредитов, привлеченных для развития товарной аквакультуры, млн. рублей | показатель, характеризующий объем кредитов, привлеченных для развития товарной аквакультуры, на возмещение затрат на уплату процентов по которым выплачиваются субсидии | объем субсидируемых кредитов определен исходя из суммы кредитов, планируемых к субсидированию, на основе представленных в Министерство сельского хозяйства Челябинской области инвестиционных проектов по развитию товарной аквакультуры | документы, представленные в Министерство сельского хозяйства Челябинской области для субсидирования кредитов | повышение процентов за пользование кредитными ресурсами. Финансирование мероприятия не в полном объеме |
12-1. | Оказание консультационной помощи по вопросам рыболовства и развития рыбоводства | показатель, характеризующий выполнение мероприятия по информированию и консультированию по вопросам рыболовства и развития рыбоводства | определяется на основе данных документооборота Министерства сельского хозяйства Челябинской области | Министерство сельского хозяйства Челябинской области | отсутствие интереса у хозяйствующих субъектов АПК к вопросам рыболовства и развития рыбоводства |
(п. 12-1 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 26.10.2016 | |||||
13. | Объем производства мяса свиней в живом весе, тыс. тонн | показатель наиболее полно характеризует развитие свиноводческой отрасли региона | методика статистического прогноза общенациональных показателей мясного животноводства | расчет Министерства сельского хозяйства Челябинской области на базе статистической отчетности с учетом введенных, а также планируемых к введению инвестиционных проектов по выращиванию свиней | резкое ухудшение эпизоотической ситуации по АЧС на территории Российской Федерации и государств, граничащих с Российской Федерацией, стихийные бедствия и техногенные катастрофы |
14. | Количество проведенных мониторинговых исследований на выявление вируса АЧС, единиц | показатель эпизоотического состояния региона по АЧС | методика расчета показателя подтверждена методическими рекомендациями по расчету коэффициентов головообработок и потребности в лекарственных средствах и препаратах для ветеринарного применения при планировании противоэпизоотических мероприятий против заразных болезней животных на территории Российской Федерации | расчет Министерства сельского хозяйства Челябинской области с учетом проведенных исследований на АЧС прошлых лет, а также с учетом увеличения поголовья свиней в регионе | резкое ухудшение эпизоотической ситуации по АЧС на территории Российской Федерации и государств, граничащих с Российской Федерацией, стихийные бедствия и техногенные катастрофы |
15. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, семей | показатель, характеризующий количество семей граждан, проживающих в сельской местности, которые улучшат свои жилищные условия с помощью социальных выплат путем приобретения (строительства) жилого помещения | количество семей граждан, улучшивших жилищные условия с помощью социальной выплаты, определяется исходя из объемов финансирования, в том числе из внебюджетных источников, и расчетной стоимости строительства (приобретения), которая определяется исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности, и стоимости 1 кв. метра | приказ Министерства сельского хозяйства Челябинской области от 04.03.2015 г. N 131 "Об утверждении стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в сельской местности по Челябинской области" | повышение цен на недвижимое имущество |
Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, семей | показатель, характеризующий количество молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, которые улучшат свои жилищные условия с помощью социальных выплат путем приобретения (строительства) жилого помещения | количество семей граждан, улучшивших жилищные условия с помощью социальной выплаты, определяется исходя из объемов финансирования, в том числе из внебюджетных источников, и расчетной стоимости строительства (приобретения), которая определяется исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности, и стоимости 1 кв. метра | приказ Министерства сельского хозяйства Челябинской области от 04.03.2015 г. N 131 "Об утверждении стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в сельской местности по Челябинской области" | повышение цен на недвижимое имущество | |
16. | Введение в действие распределительных газовых сетей, километров | показатель, характеризующий протяженность построенных в сельской местности распределительных газовых сетей | протяженность построенных распределительных газовых сетей определяется исходя из объема средств на объекты строительства на очередной финансовый год. Объем средств определяется исходя из стоимости объекта по утвержденной проектно-сметной документации в ценах соответствующих лет с использованием прогнозных индексов-дефляторов и объема средств, предусмотренных на предстоящий финансовый год федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников | отчетность муниципального образования Челябинской области (разрешение на ввод объекта) | показатель носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях потери информативности показателя, изменения приоритетов государственной политики, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств |
17. | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, километров | показатель, характеризующий протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | протяженность построенных автомобильных дорог определяется исходя из объема бюджетных ассигнований на объекты строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на очередной финансовый год. Объем бюджетных ассигнований определяется исходя из стоимости объекта по утвержденной проектно-сметной документации в ценах соответствующих лет с использованием прогнозных индексов-дефляторов и норматива субсидии из федерального бюджета на строительство (реконструкцию) 1 километра автомобильной дороги | отчетность Министерства транспорта и дорожного хозяйства Челябинской области | показатель носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях потери информативности показателя, изменения приоритетов государственной политики, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств |
18. | Объем субсидируемых краткосрочных кредитов на переработку продукции растениеводства и животноводства, млн. рублей | показатель, характеризующий объем полученных краткосрочных кредитов на переработку продукции растениеводства и животноводства, на возмещение затрат на уплату процентов по которым выплачиваются субсидии | объем субсидируемых кредитов определен исходя из суммы кредитов на переработку продукции растениеводства и животноводства, планируемых к субсидированию, на основе представленных в Министерство сельского хозяйства Челябинской области документов | документы, представленные в Министерство сельского хозяйства Челябинской области для субсидирования кредитов | повышение процентов за пользование краткосрочными кредитами |
19. | Основные сельскохозяйственные конкурсы, выставки: | показатель наиболее полно характеризует выполнение мероприятий в области сельскохозяйственного производства, направленных на улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства | абсолютный показатель, не требующий расчета | сайт Министерства сельского хозяйства Челябинской области и средства массовой информации | финансирование мероприятий не в полном объеме |
проведение областного конкурса в АПК Челябинской области | |||||
проведение универсальной выставки-ярмарки "Агро" | |||||
участие Челябинской области в Российской агропромышленной выставке "Золотая осень" | |||||
20. | Оказание консультационной помощи по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в АПК и общим вопросам сельскохозяйственного производства, да/нет | в соответствии с пунктом 8 Порядка принятия решений о разработке государственных программ Челябинской области, их формировании и реализации (постановление Правительства Челябинской области от 25.07.2013 г. N 148-П "О Порядке принятия решений о разработке государственных программ Челябинской области, их формировании и реализации и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Челябинской области") | определяется на основе данных документооборота Министерства сельского хозяйства Челябинской области | Министерство сельского хозяйства Челябинской области | отсутствие интереса у хозяйствующих субъектов АПК к вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в АПК |
21. | Уровень выполнения подведомственными бюджетными учреждениями государственных услуг от запланированного объема государственных услуг в области ветеринарии, процентов | показатель характеризует процент выполнения государственного задания в области ветеринарии | соотношение фактически оказанных государственных услуг по отношению к запланированным. Планирование объема государственных услуг осуществляется по поголовью животных частного и общественного сектора на территории Челябинской области | Министерство сельского хозяйства Челябинской области | снижение/повышение поголовья животных в частном и общественном секторе по Челябинской области |