ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ГОРОДЕ РОСТОВЕ-НА-ДОНУ НА 2007-2010 ГОДЫ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ (с изменениями на: 15.06.2010)

Наименование показателей

Ед.

изм.

 Всего  

 Годы реализации Программы     

 2007  

 2008  

 2009  

 2010  

 1. Модернизация муниципального автобусного парка              

Количество приобретаемых

автобусов               

ед.

 193   

 25   

 63   

 24   

 81   

Стоимость автобусов     

млн.

руб.

695,7466

30,5000

216,0000

262,0096

187,2370

Стоимость автобусов с

учетом лизинга на 2 года

млн.

руб.

 34,7000

34,7000

 0,0000

 0,0000

 0,0000

Модернизация ПТБ за счет

средств предприятия     

млн.

руб.

 48,0980

 2,0000

 8,6000

19,5000

17,9980

Необходимые финансовые

средства на выплату

лизинговых платежей и

первоначального взноса

по автобусам            

млн.

руб.

156,1000

82,5000

54,9000

18,7000

 0,0000

Необходимые финансовые

средства на выплату

лизинга по автобусам и

модернизацию базы       

млн.

руб.

203,6000

84,5000

63,5000

38,2000

17,4000

Эксплуатационные факти-

ческие расходы с учетом

лизинговых платежей     

млн.

руб.

1848,5000

547,2000

636,5000

664,8000

 0,0000

Источники покрытия экс-

плуатационных расходов

и инвест. мероприятий,

в том числе:            

млн.

руб.

2542,2446

479,0000

658,6000

749,4096

655,2350

Средства бюджета города

- всего, из них:        

млн.

руб.

400,9376

 0,0000

216,0000

128,2918

56,6458

Средства на погашение

кредиторской задолженно-

сти перед МУП МТК

"Ростовпассажиртранс",

образовавшейся в части

принятых в 2008 году

бюджетных обязательств

по предоставлению

субсидии на погашение

лизинговых платежей

по ранее приобретенному

транспорту              

млн.

руб.

 41,1000

 0,0000

 0,0000

41,1000

 0,0000

Приобретение автобусов  

млн.

руб.

359,6582

 0,0000

216,0000

87,1918

56,4664

Приобретение трактора   

млн.

руб.

 0,1794  

 0,0000

 0,0000

 0,0000

 0,1794

Средства федерального

бюджета - всего,

в том числе:            

млн.

руб.

306,0070

 0,0000

 0,0000

174,8178

131,1892

Приобретение автобусов  

млн.

руб.

305,5884

 0,0000

 0,0000

174,8178

130,7706

Приобретение трактора   

млн.

руб.

 0,4186  

 0,0000

 0,0000

 0,0000

 0,4186

Внебюджетные средства -

всего, в том числе:     

млн.

руб.

203,6000

84,5000

63,5000

38,2000

17,4000

Средства предприятий    

млн.

руб.

 47,5000

 2,0000

 8,6000

19,5000

17,4000

Кредитные средства      

млн.

руб.

156,1000

82,5000

54,9000

18,7000

 0,0000

Фактические доходы

от перевозки платных

пассажиров (полный

тариф, част. опл., ЕСПТ)

млн.

руб.

1631,7000

394,5000

379,1000

408,1000

450,0000