N п/п

Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)

Срок реализации мероприятия ВЦП

Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП

Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП

Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

Наименование

Единица измерения

Значение

с (месяц/год)

по (месяц/год)

Источник

Объем (рублей)

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2014 год

неисполненные обязательства в предшествующем году

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

1

Цель: Повышение эффективности деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее - Министерство) при осуществлении им функций по развитию агропромышленного комплекса Омской области (далее - АПК Омской области) и социальному развитию села Омской области

01/2014

12/2020

Всего, из них расходы за счет:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1

Задача 1: Повышение эффективности оказания государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям (далее - СХТП) Омской области

01/2014

12/2020

-

-

Всего, из них расходы за счет:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.1

Мероприятие 1: Исполнение областного бюджета с учетом соблюдения установленного уровня софинансирования расходных обязательств Омской области по мероприятиям, софинансируемым из федерального бюджета

01/2014

12/2020

Начальник управления экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения Министерства (далее - управление экономики), заместитель начальника управления экономики, начальник отдела финансирования управления экономики

-

Всего, из них расходы за счет:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Коэффициент обеспечения уровня софинансирования по мероприятиям государственной поддержки СХТП, софинансируемым из федерального бюджета

проценты

x

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.2

Мероприятие 2: Проведение проверок соблюдения условий предоставления субсидий СХТП Омской области

01/2014

12/2020

Начальник управления экономики, начальник сектора финансового контроля управления экономики

Всего, из них расходы за счет:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Удельный вес средств областного бюджета, в отношении которых в отчетном финансовом году проведены финансово-контрольные мероприятия, в общем объеме средств областного бюджета, доведенных до Министерства в соответствующих финансовых годах

проценты

x

10

10,5

11

11,5

11,5

12

12

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2

Задача 2: Содействие эффективному и сбалансированному развитию сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств (далее - КФХ, ЛПХ соответственно)

01/2014

12/2020

Всего, из них расходы за счет:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.1

Мероприятие 1: Реализация мероприятий, направленных на повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций, в рамках государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области"

01/2014

12/2020

Начальник управления экономики, заместитель начальника управления экономики, начальник отдела экономического анализа, прогнозирования и финансового оздоровления управления экономики

Всего, из них расходы за счет:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в общем их числе

проценты

x

77,5

78

78,5

79

79,5

80

80,5

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.2

Мероприятие 2: Участие в экспертной комиссии по оценке состояния племенного животноводства Омской области

01/2014

12/2020

Начальник управления развития животноводства, малых форм хозяйствования, переработки и товарного рынка Министерства (далее -управление животноводства), начальник отдела животноводства и племенного надзора управления животноводства

Всего, из них расходы за счет:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Количество созданных племенных репродукторов на базе сельскохозяйственных организаций, КФХ

единиц

7

1

1

1

1

1

1

1

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.3

Мероприятие 3: Мониторинг деятельности КФХ

01/2014

12/2020

Начальник управления животноводства

Всего, из них расходы за счет:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции в КФХ к уровню прошлого года

проценты

x

18,5

19

19,5

20

20,5

21

21,5

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.4

Мероприятие 4: Контроль за соблюдением технологий возделывания сельскохозяйственных культур

01/2014

12/2020

Начальник управления растениеводства и землепользования (далее - управление растениеводства), начальник отдела растениеводства и землепользования управления растениеводства

Всего, из них расходы за счет:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Удельный вес массы высеянных кондиционных семян зерновых культур СХТП в общей массе высеянных семян зерновых культур СХТП

проценты

x

98,1

98,1

98,1

98,2

98,2

98,2

98,2

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.5

Мероприятие 5: Взаимодействие с организациями пищевой и перерабатывающей промышленности в реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие отрасли

01/2014

12/2020

Начальник управления животноводства, начальник отдела переработки и товарного рынка управления животноводства

Всего, из них расходы за счет:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах), к предыдущему году

процентов

x

102,9

103,5

103,6

103,8

103,8

104,0

104,0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.6

Мероприятие 6: Взаимодействие с муниципальными районами, образовательными учреждениями по привлечению молодых специалистов в организации АПК Омской области

01/2014

12/2020

Начальник управления правовой и организационно-кадровой работы Министерства (далее - управление правовой работы), начальник отдела трудовых ресурсов и управления персоналом управления правовой работы

Всего, из них расходы за счет:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Количество молодых специалистов, трудоустроенных в сельскохозяйственных организациях, КФХ

человек

1090

139

142

149

155

161

168

176

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3

Задача 3: Содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий, организация и улучшение жилищных условий

11/2015

12/2020

Начальник отдела социального развития села и капитального строительства Министерства

Всего, из них расходы за счет:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3.1

Мероприятие 7: Организация работы по развитию социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий, улучшению жилищных условий граждан Омской области

11/2015

12/2020

Начальник отдела социального развития села и капитального строительства Министерства

Всего, из них расходы за счет:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Степень выполнения плановых показателей по объектам социальной и инженерной инфраструктуры села

процентов

100

-

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

СПРАВОЧНО: расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций

01/2014

12/2020

x

x

Расходы за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

454739215,51

60786061,63

-

62713746,17

60655725,06

62551353,02

60771354,63

71834622,00

75426353,00

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3

Субсидии бюджетным учреждениям на проведение мероприятий, связанных с ликвидацией учреждения

11/2015

12/2015

x

x

Расходы за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

1231906,78

-

-

1231906,78

-

-

-

-

-

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

Итого

Всего, из них расходы за счет:

455971122,29

60786061,63

-

63945652,95

60655725,06

62551353,02

60771354,63

71834622,00

75426353,00

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

455971122,29

60786061,63

-

63945652,95

60655725,06

62551353,02

60771354,63

71834622,00

75426353,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

4. Переходящего остатка бюджетных средств