N
п/п

Наименование цели, задачи и показателя

Единица измерения

Значение показателя

базовое (2012 год)

плановое по годам

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

Цель: Совершенствование системы государственного управления в Республике Хакасия, направленное на повышение эффективности бюджетного процесса и системы управления общественными финансами, обеспечивающее устойчивое социально-экономическое развитие Республики Хакасия

1. Задача "Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Хакасия"

1.1

Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга к объему расходов республиканского бюджета Республики Хакасия

процентов

1,5

15

15

15

1.2

Наличие плана мероприятий по снижению долговой нагрузки республиканского бюджета Республики Хакасия

да/нет

нет

да

да

да

1.3

Отношение просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов к расходам местных бюджетов

процентов

13

5

5

10

1.4

Отношение объема просроченной кредиторской задолженности республиканского бюджета Республики Хакасия к расходам республиканского бюджета Республики Хакасия

процентов

0

0

0

0

1.5

Доля условно утвержденных расходов в общем объеме расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое значение)

процентов

8,5

7,8

2,5

5

1.6

Утверждение порядка осуществления мониторинга качества управления муниципальными финансами городских округов и муниципальных районов

да/нет

нет

да

да

да

1.7

Объем дотаций на сбалансированность, перечисленный из республиканского бюджета Республики Хакасия (от объема, предусмотренного законом о республиканском бюджете Республики Хакасия на текущий год и на плановый период)

процентов

100

100

100

100

2. Задача "Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов государственной власти Республики Хакасия"

2.1

Публикация результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей (распорядителей) средств республиканского бюджета Республики Хакасия

да/нет

да

да

да

да

2.2

Соблюдение порядка и сроков разработки проекта республиканского бюджета Республики Хакасия на очередной финансовый год и на плановый период

да/нет

да

да

да

да

2.3

Удельный вес расходов республиканского бюджета Республики Хакасия, формируемых в рамках программ

процентов

>16,9

30

50

70

2.4

Наличие государственной программы повышения эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) финансами Республики Хакасия на период до 2020 года

да/нет

нет

нет

нет

да

2.5

Размещение на Официальном портале исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия результатов оценки докладов о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей (распорядителей) средств республиканского бюджета Республики Хакасия

да/нет

да

да

да

да

2.6

Наличие нормативного правового акта Республики Хакасия, определяющего порядок разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Хакасия

да/нет

нет

да

да

да

2.7

Размещение на Официальном портале исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия результатов оценки эффективности государственных программ Республики Хакасия за отчетный период

да/нет

нет

нет

нет

да

3. Задача "Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения государственных и муниципальных услуг (реструктуризация бюджетного сектора)"

3.1

Доля бюджетных учреждений Республики Хакасия, для которых установлены государственные задания, в общем числе бюджетных учреждений Республики Хакасия (без учета органов государственной власти и государственных учреждений, финансируемых по программе государственных гарантий)

процентов

100

100

100

100

3.2

Доля государственных учреждений субъекта Российской Федерации, для которых объем бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) определен с учетом качества оказания государственных услуг (выполнения работ)

процентов

100

100

100

100

4. Задача "Повышение эффективности распределения бюджетных расходов"

4.1

Доля региональных программ (долгосрочных республиканских и ведомственных целевых программ, а также государственных программ, начиная с 2014 года) субъекта Российской Федерации, по которым утвержденный объем финансирования изменился в течение отчетного года более чем на 10 процентов от первоначального

процентов

34

52

50

45

4.2

Наличие нормативно установленной обязательности проведения публичных обсуждений проектов государственных программ субъекта Российской Федерации

да/нет

нет

да

да

да

4.3

Наличие нормативно утвержденного формульного порядка определения общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

да/нет

нет

да

да

да

5. Задача "Оптимизация функций государственного управления, повышение эффективности их обеспечения"

5.1

Доля государственных услуг субъекта Российской Федерации по осуществлению юридически значимых действий, предоставляемых в электронной форме

процентов

18,5

25

35

40

5.2

Доля функций исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, в отношении которых утверждены административные регламенты их исполнения

процентов

54,7

100

100

100

5.3

Публикация результатов деятельности бюджетных и казенных учреждений Республики Хакасия

да/нет

да

да

да

да

5.4

Наличие программы по профессиональному развитию гражданских служащих с учетом мероприятий по дополнительному профессиональному образованию государственных гражданских служащих Республики Хакасия в сфере повышения эффективности бюджетных расходов

да/нет

нет

да

да

да

5.5

Наличие нормативного правового акта Республики Хакасия, определяющего оплату труда руководителей органов исполнительной власти Республики Хакасия с учетом результатов их профессиональной деятельности

да/нет

да

да

да

да

6. Задача "Повышение энергоэффективности в бюджетном секторе"

6.1

Экономия потребления тепловой энергии органами государственной власти, государственными учреждениями и органами местного самоуправления в Республике Хакасия

процентов

3

4

5

6

6.2

Экономия потребления воды органами государственной власти, государственными учреждениями и органами местного самоуправления в Республике Хакасия

процентов

2

4

7

9

6.3

Экономия потребления электрической энергии органами государственной власти, государственными учреждениями и органами местного самоуправления в Республике Хакасия

процентов

2

3

7

10

7. Задача "Развитие системы государственного финансового контроля"

7.1

Наличие методических рекомендаций осуществления внешнего государственного и муниципального финансового контроля по вопросам проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, аудита эффективности

да/нет

нет

да

да

да

7.2

Аналитическая информация по оценке потенциальных доходных источников муниципальных образований и подготовка рекомендаций по их расширению и эффективному использованию

да/нет

нет

да

да

да

8. Задача "Развитие информационной системы управления государственными финансами"

8.1

Поддержание функционирования регионального сегмента системы межведомственного электронного взаимодействия Республики Хакасия

да/нет

да

да

да

да

8.2

Доля автоматизированных бюджетных процессов из общего числа процессов, подлежащих автоматизации

процентов

100

100

100

100

8.3

Модернизация системы электронного межведомственного и межмуниципального взаимодействия при формировании и исполнении республиканского бюджета Республики Хакасия в части замены устаревшего оборудования (компьютеров), оргтехники

процентов

>55

>65

>75

>85

8.4

Совершенствование программного обеспечения бюджетного процесса

процентов

75

85

87

90

8.5

Обеспечение функционирования информационных систем

единиц

27

30

31

32

9. Задача "Повышение эффективности предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Республики Хакасия"

9.1

Количество муниципальных образований Республики Хакасия, получивших из республиканского бюджета Республики Хакасия межбюджетные трансферты на поддержку мероприятий муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов

единиц

13

4

8

-

9.2

Доля субсидий, предоставляемых местным бюджетам в рамках программ

процентов

45

50

60

60

N п/п

Наименование мероприятия

Вид документа (проект)

Срок исполнения

Объем финансирования, тыс. рублей

Ответственный исполнитель

всего

2013 год

2014 год

2015 год

Республиканский бюджет Республики Хакасия

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет Республики Хакасия

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет Республики Хакасия

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет Республики Хакасия

Федеральный бюджет <*>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. Задача "Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Хакасия"

1.1

Проверка полноты и эффективности мер нормативного правового и организационного характера по учету и использованию объектов муниципальной собственности, юридических и физических лиц для мобилизации доходов муниципальных бюджетов сельских поселений. Оценка потенциальных доходных источников и подготовка рекомендаций по их расширению и эффективному использованию

Аналитическая информация

Ежегодно, второе полугодие

Текущее финансирование

-

-

-

-

-

-

-

Контрольно-счетная палата Республики Хакасия (по согласованию)

1.2

Осуществление мониторинга качества управления муниципальными финансами городских округов и муниципальных районов

Аналитическая информация

Ежегодно, II и III квартал

Текущее финансирование

-

-

-

-

-

-

-

Министерство финансов Республики Хакасия

1.3

Разработка и утверждение плана мероприятий по снижению долговой нагрузки республиканского бюджета Республики Хакасия

Ведомственный приказ

II квартал 2013 г.

Текущее финансирование

-

-

-

-

-

-

-

Министерство финансов Республики Хакасия

1.4

Формирование Резервного фонда, средства которого предназначены для исполнения расходных обязательств Республики Хакасия в случае недостаточности доходов бюджета Республики Хакасия

Закон Республики Хакасия о республиканском бюджете Республики Хакасия

IV квартал 2013 г.

3800,0

-

3800,0

-

-

-

-

-

Министерство финансов Республики Хакасия

2. Задача "Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов государственной власти Республики Хакасия"

2.1

Формирование докладов о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств Республики Хакасия, размещение их в сети Интернет

Доклады с указанием ссылки на страницу сети Интернет

Ежегодно, первое полугодие

Текущее финансирование

-

-

-

-

-

-

-

Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств Республики Хакасия

2.2

Проведение оценки докладов о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств Республики Хакасия и размещение на Официальном портале исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия рейтинга (результатов оценки)

Рейтинг с указанием ссылки на страницу в сети Интернет

Ежегодно, первое полугодие

Текущее финансирование

-

-

-

-

-

-

-

Министерство финансов Республики Хакасия

2.3

Разработка государственной программы повышения эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) финансами Республики Хакасия до 2020 года

Постановление Правительства Республики Хакасия

Второе полугодие 2014 г.

Текущее финансирование

-

-

-

-

-

-

-

Министерство финансов Республики Хакасия

2.4

Разработка нормативного правового акта Республики Хакасия, определяющего порядок разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Хакасия

Постановление Правительства Республики Хакасия

Второе полугодие 2013 г.

Текущее финансирование

-

-

-

-

-

-

-

Министерство финансов Республики Хакасия

2.5

Размещение на Официальном портале исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия результатов оценки эффективности государственных программ и долгосрочных республиканских целевых программ Республики Хакасия за отчетный финансовый год

Ссылка на адрес страницы в сети Интернет

Ежегодно, первое полугодие

Текущее финансирование

-

-

-

-

-

-

-

Министерство экономики Республики Хакасия, Министерство финансов Республики Хакасия

2.6

Внесение изменений в постановление Правительства Республики Хакасия от 11.09.2007 N 283 "О совершенствовании бюджетного процесса в Республике Хакасия"

Постановление Правительства Республики Хакасия

Второе полугодие 2014 г.

Текущее финансирование

-

-

-

-

-

-

-

Министерство финансов Республики Хакасия

3. Задача "Оптимизация функций государственного управления и повышения эффективности их обеспечения"

3.1

Проведение анализа соответствия имущества, переданного в оперативное управление подведомственным учреждениям, предметам и целям их деятельности

Аналитическая информация

Ежегодно, второе полугодие

Текущее финансирование

-

-

-

-

-

-

-

Органы государственной власти Республики Хакасия, имеющие подведомственные учреждения, совместно с Министерством имущественных и земельных отношений Республики Хакасия

3.2

Проведение мониторинга эффективности деятельности бюджетных и казенных учреждений Республики Хакасия

Аналитическая информация

Ежегодно, IV квартал

Текущее финансирование

-

-

-

-

-

-

-

Органы государственной власти Республики Хакасия, имеющие подведомственные учреждения

3.3

Проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, относящихся к собственности Республики Хакасия

Акт выполненных работ, оказанных услуг (договор)

Первое полугодие 2014 г.

8855,0

-

8855

-

-

-

-

-

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Хакасия

3.4

Разработка программ по профессиональному развитию гражданских служащих с учетом мероприятий по дополнительному профессиональному образованию государственных гражданских служащих Республики Хакасия в сфере повышения эффективности бюджетных расходов

Ведомственный приказ

Второе полугодие 2014 г.

Текущее финансирование

-

-

-

-

-

-

-

Органы государственной власти Республики Хакасия

3.5

Мероприятия по дополнительному профессиональному образованию государственных гражданских служащих Республики Хакасия в сфере повышения эффективности бюджетных расходов

Акт выполненных работ, оказанных услуг (договор)

2014, 2015 годы

9238,0

500,0

50,0

-

5643,0

500,0

3545,0

-

Органы государственной власти Республики Хакасия

3.6

Субсидии муниципальным образованиям на дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов

Акт выполненных работ, оказанных услуг (договор)

2014, 2015 годы

2680,0

550,2

1680,0

-

1000,0

500,0

-

50,2

Аппарат Правительства Республики Хакасия, Министерство финансов Республики Хакасия

3.7

Консультационно-методическое сопровождение реализации региональной программы повышения эффективности бюджетных расходов, стимулирование государственных гражданских служащих Республики Хакасия, главных распорядителей средств бюджета Республики Хакасия по результатам достижения показателей эффективности региональной программы повышения эффективности бюджетных расходов

Отчет (проект отчета)

2014, 2015 годы

-

5186,7

-

-

-

5000,0

-

186,7

Министерство финансов Республики Хакасия, органы государственной власти Республики Хакасия

4. Задача "Повышение энергоэффективности в бюджетном секторе"

4.1

Научно-исследовательская работа по созданию условий для функционирования автоматизированной системы контроля мероприятий по энергосбережению и эффективному использованию ресурсов на территории Республики Хакасия с использованием Государственной информационной системы "Энергоэффективности"

Контракт, акт выполненных работ, оказанных услуг

Ежегодно, I квартал (контрольный - 15.12.2014)

12785,0

-

10785,0

-

2000,0

-

-

-

Государственный комитет по тарифам и энергетике Республики Хакасия

4.2

Создание условий для реализации энергосберегающих мероприятий

Контракт, акт выполненных работ, оказанных услуг

Ежегодно, второе полугодие

162101,0

91648,8

119000,0

-

24215,0

69600,0

18886,0

22048,8

Органы государственной власти Республики Хакасия

5. Задача "Развитие информационной системы управления государственными финансами"

5.1

Модернизация системы электронного межведомственного взаимодействия при формировании и исполнении республиканского бюджета Республики Хакасия (оснащение компьютерной техникой и программное обеспечение)

Контракт, акт выполненных работ, оказанных услуг

IV квартал 2013 г.,
IV квартал 2014 г.,
IV квартал 2015 г.

38859,0

8000,0

23443,0

-

8926,0

8000,0

6490,0

-

Органы государственной власти Республики Хакасия

5.2

Мероприятия по поддержке ведомственных информационных систем и элементов инфраструктуры электронного Правительства Республики Хакасия

Контракт, акт выполненных работ, оказанных услуг

IV квартал 2014 г.,
IV квартал 2015 г.

54525,0

900,0

-

-

18702,0

900,0

35823,0

-

Аппарат Правительства Республики Хакасия, органы государственной власти Республики Хакасия

6. Задача "Повышение эффективности предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Республики Хакасия"

6.1

Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и повышения устойчивости муниципальных бюджетов Республики Хакасия (разработка подпрограммы государственной программы)

Постановление Правительства Республики Хакасия

Второе полугодие 2014 г.

Текущее финансирование

-

-

-

-

-

-

-

Министерство финансов Республики Хакасия

6.2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на предоставление грантов за достижение наилучших значений показателей комплексного социально-экономического развития территорий

Постановление Правительства Республики Хакасия о предоставлении грантов, соглашение

Ежегодно, второе полугодие

3900,0

500,0

1500,0

-

1200,0

500,0

1200,0

-

Министерство экономики Республики Хакасия

6.3

Субсидии и (или) иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Республики Хакасия по результатам конкурса на лучшее муниципальное образование (поселение) Республики Хакасия и на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов

Постановление Правительства Республики Хакасия

Второе полугодие 2014 г.,
второе полугодие 2015 г.

22300,0

10000,0

10000,0

-

12300,0

10000,0

-

-

Министерство национальной и территориальной политики Республики Хакасия, Министерство финансов Республики Хакасия

6.4

Организация и проведение социологического опроса по определению уровня оценки населением результатов деятельности органов местного самоуправления

Аналитическая информация

Ежегодно, первое полугодие

379,0

-

-

-

195,0

-

184,0

-

Министерство национальной и территориальной политики Республики Хакасия

6.5

Обобщение опыта проведения республиканского конкурса на лучшее муниципальное образование (поселение) Республики Хакасия

Информационный отчет

Ежегодно, первое полугодие

60,0

-

-

-

60,0

-

-

-

Министерство национальной и территориальной политики Республики Хакасия

Всего по программе

319482,0

117285,7

179113,0

-

74241,0

95000,0

66128,0

22285,7