Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП "Тепловые сети"
694670, Сахалинская область, Холмский район, с. Чехов, ул. Ленина, 19

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области
693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39

Период реализации производственной программы

2016 - 2018 годы

N п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Истекший период регулирования - 2016 год

2017 год

2018 год

План

Факт

1

2

3

4

5

6

7

1.

Объем выработки воды

тыс. куб. м

164,755

147,503

162,857

161,032

2.

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. куб. м

0

0

0

0

3.

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

164,755

147,503

162,857

161,032

4.

Объем потерь

тыс. куб. м

22,242

19,913

20,357

18,519

5.

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

13,5

13,5

12,5

11,5

6.

Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе:

тыс. куб. м

142,513

127,590

142,50

142,513

6.1.

Объем реализации товаров и услуг, из них:

тыс. куб. м

136,367

120,492

136,367

136,367

6.1.1.

населению

тыс. куб. м

118,144

107,677

118,144

118,144

6.1.2.

бюджетным потребителям

тыс. куб. м

14,420

8,900

14,420

14,420

6.1.3.

прочим потребителям

тыс. куб. м

3,803

3,915

3,803

3,803

6.2.

Объем воды собственным структурным подразделениям

тыс. куб. м

6,146

7,098

6,133

6,146

7.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

тыс. руб.

11495,6

11395

11140,67

11479,85

N п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.

1

2

3

4

2016 год

1.

Капитальный ремонт участка водопровода с. Чехов, от ул. Полевая до ул. Горная

II квартал

143,8

2.

Капитальный ремонт участка водопровода с. Чехов по ул. Фабричная

II квартал

60,8

3.

Капитальный ремонт участка водопровода с. Чехов по ул. Парковая

II квартал

69,1

4.

Капитальный ремонт участка водопровода с. Чехов по ул. Рабочий поселок

III квартал

88,7

5.

Капитальный ремонт участка водопровода с. Чехов по ул. Чапаева

III квартал

132,8

6.

Капитальный ремонт участка водопровода с. Чехов по ул. Театральная

III квартал

30,9

7.

Капитальный ремонт участка водопровода с. Чехов по ул. Северная, 28, 30

III квартал

53,1

8.

Капитальный ремонт участка водопровода с. Чехов, ул. Дзержинского

IV квартал

60,8

9.

Капитальный ремонт участка водопровода с. Чехов по ул. Северная, 46

IV квартал

85,4

Итого

725,40

2017 год

1.

Капитальный ремонт участка водопровода с. Чехов, от ул. Северная, 46 до моста р. Рудановская

III квартал

361,9

2.

Капитальный ремонт участков водопровода с. Чехов

II - IV квартал

397,9

Итого

759,80

2018 год

1.

Капитальный ремонт участков водопровода с. Чехов

II - IV квартал

793,57

Итого

793,57

N п/п

Наименование показателя

План 2016 год

План 2017 год

План 2018 год

1

2

3

4

5

Показатели качества воды

1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

3.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)

0,4

0,37

0,34

Показатели энергетической эффективности

4.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

13,5

12,5

11,5

5.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт. ч/куб. м

1,861

1,851

1,842

6.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт. ч/куб. м

1,860

1,851

1,841

N п/п

Наименование показателя

Динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, %

2016/2015

2017/2016

2018/2017

1

2

3

4

5

1.

Показатели качества воды

1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

-

-

-

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

-

-

-

2.

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

-

92,5

91,9

3.

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

100

92,6

92,0

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

49,8

99,46

99,51

3.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды

-

99,51

99,46

4.

Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

97,4

96,9

103,0

(п. 4 в ред. Приказа Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 27.11.2017 N 42-окк)

N п/п

Перечень плановых мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.

1

2

3

-

-