Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП "Водоканал" муниципального образования "Томаринский городской округ" Сахалинской области,
694820, г. Томари, ул. М.И.Калинина, 35

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области,
693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39

Период реализации производственной программы

2016 - 2018 годы

N п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Истекший период регулирования - 2014 год

2016 год

2017 год

2018 год

План

Факт

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Объем выработки воды

тыс. куб. м

223,51

227,98

213,95

211,58

209,27

2.

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. куб. м

6,60

6,60

6,60

6,60

6,60

3.

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

216,91

221,38

207,35

204,98

202,67

4.

Объем потерь

тыс. куб. м

29,28

44,12

27,62

25,25

22,94

5.

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

13,50

19,93

13,32

12,32

11,32

6.

Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе:

тыс. куб. м

187,63

177,26

179,73

179,73

179,73

6.1.

Объем реализации товаров и услуг, из них:

тыс. куб. м

187,63

177,26

179,73

179,73

179,73

6.1.1.

населению

тыс. куб. м

144,52

136,43

138,90

138,90

138,90

6.1.2.

бюджетным потребителям

тыс. куб. м

31,68

30,59

30,59

30,59

30,59

6.1.3.

прочим потребителям

тыс. куб. м

11,43

10,24

10,24

10,24

10,24

6.2.

Объем воды собственным структурным подразделениям

тыс. куб. м

0

0

0

0

0

7.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

тыс. руб.

11208,3

11250,4

12053,8

12698,4

13340,5

8.

Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности деятельности организации

тыс. руб.

173,1

48,3

-

-

-

N п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.

1

2

3

4

1.

Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Набережная

май - сентябрь 2016 года

57,71

2.

Капитальный ремонт сетей водоснабжения

апрель - октябрь 2017 года

60,44

3.

Капитальный ремонт сетей водоснабжения

июль - октябрь 2018 года

63,13

Итого

181,28

N п/п

Наименование показателя

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

Показатели качества воды

1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

3.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)

0,047

0,046

0,045

Показатели энергетической эффективности

4.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

13,32

12,32

11,32

5.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт. ч/куб. м

0,779

0,776

0,771

6.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт. ч/куб. м

0,64

0,636

0,633

N п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %

2016/2015

2017/2016

2018/2017

1

2

3

4

5

1.

Показатели качества воды

1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

-

-

-

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

-

-

-

2.

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

36,2

97,9

97,8

3.

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть

100,0

100,0

100,0

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

80,3

99,6

99,4

3.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды

77,1

99,5

99,5

4.

Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

87,2

105,3

105,1

N п/п

Перечень плановых мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.

1

2

3

-

-

-

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП "Водоканал" муниципального образования "Томаринский городской округ" Сахалинской области,
694820, г. Томари, ул. М.И.Калинина, 35

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области,
693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39

Период реализации производственной программы

2016 - 2018 годы

N п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Истекший период регулирования - 2014 год

2016 год

2017 год

2018 год

План

Факт

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Объем отведенных стоков

тыс. куб. м

182,38

159,16

177,66

177,66

177,66

1.1.

Объем реализации товаров и услуг, в том числе от потребителей:

тыс. куб. м

182,38

159,16

177,66

177,66

177,66

1.1.1.

населения

тыс. куб. м

142,03

123,54

142,38

142,38

142,38

1.1.2.

бюджетных потребителей

тыс. куб. м

33,47

29,88

29,38

29,38

29,38

1.1.3.

прочих потребителей

тыс. куб. м

6,88

5,74

5,90

5,90

5,90

1.2.

Объем отведенных стоков от собственных структурных подразделений

тыс. куб. м

0

0

0

0

0

2.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

тыс. руб.

2615,1

2505,4

2832,0

2962,2

3089,7

3.

Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности деятельности организации

тыс. руб.

15,10

0

-

-

-