Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

АО "Анивские коммунальные системы"
694030, Сахалинская область, Анивский район, г. Анива, ул. Ленина, 25

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области
693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39

Период реализации производственной программы

2016 - 2018 годы

 N п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Истекший период регулирования - 2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

План

Факт

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Объем выработки воды

тыс. м(3)

903,18

914,00

885,493

866,709

848,741

2.

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. м(3)

39,64

40,60

39,640

39,640

39,640

3.

Объем отпуска в сеть

тыс. м(3)

863,54

873,40

845,853

827,069

809,101

4.

Объем потерь

тыс. м(3)

117,96

123,22

100,982

82,198

64,230

5.

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

13,7

14,1

11,9

9,9

7,9

6.

Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе:

тыс. м(3)

745,58

750,18

744,871

744,871

744,871

6.1.

Объем реализации товаров и услуг, из них:

тыс. м(3)

712,63

707,98

711,921

711,921

711,921

6.1.1.

населению

тыс. м(3)

485,8

521,7

517,963

517,963

517,963

6.1.2.

бюджетным потребителям

тыс. м(3)

158,98

133,9

139,592

139,592

139,592

6.1.3.

прочим потребителям

тыс. м(3)

67,85

52,38

54,366

54,366

54,366

6.2.

Объем воды собственным структурным подразделениям

тыс. м(3)

32,95

42,20

32,950

32,950

32,950

7.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

тыс. руб.

44543,6

44243,0

41790,0

37379,41

45295,1

(в ред. Приказов Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 29.06.2017 N 12-окк, от 04.08.2017 N 23-окк)

8.

Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности деятельности организации

тыс. руб.

153,2

153,2

-

-

-

N п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Истекший период регулирования - 2015 год

2017 год

план

факт

1

2

3

4

5

6

1.

Объем реализации товаров и услуг, из них:

тыс. куб. м

0,174

0,159

3,328

1.1.

- населению

тыс. куб. м

0,174

0,159

3,328

1.2.

- бюджетным потребителям

тыс. куб. м

0

0

0

1.3.

- прочим

тыс. куб. м

0

0

0

2.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

тыс. руб.

423,3

819,1

930,8

N п/п

План мероприятий

График реализации мероприятия

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.

1

2

3

4

-

-

-

-

N п/п

Наименование показателя

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

1.

Показатели качества воды

1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

4,6

4,0

3,4

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

2,6

2,0

1,7

2.

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)

0,03

0,02

0,01

3.

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

11,9

9,9

7,9

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт. ч/куб. м

0,873

0,866

0,859

3.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт. ч/куб. м

0,273

0,271

0,268

N п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %

2016/2015

2017/2016

2018/2017

1

2

3

4

5

1.

Показатели качества воды

1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

76,7

87,0

85,0

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

38,2

76,9

85,0

2.

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

75,0

66,7

50,0

3.

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть

86,7

83,2

79,8

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

99,0

99,2

99,2

3.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды

99,0

99,2

99,2

4.

Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

93,8

89,5

104,0

(в ред. Приказов Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 30.11.2016 N 43-окк, от 29.06.2017 N 12-окк, от 04.08.2017 N 23-окк)

N п/п

Перечень плановых мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.

1

2

3

-

-

-