Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью "Шебунино"
694761, Сахалинская область, Невельский район, с. Шебунино, ул. Дачная, д. 11

(в ред. Приказа Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 23.07.2018 N 13-окк)

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области
693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39

Период реализации производственной программы

2016 - 2018 годы

N п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Истекший период регулирования - 2016 год

2017 год

2018 год

План

Факт

1

2

3

4

5

6

7

1.

Объем выработки воды

тыс. м(3)

23,666

22,189

22,056

19,951

2.

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. м(3)

0,210

0,210

0,214

0,210

3.

Объем отпуска в сеть

тыс. м(3)

23,456

21,979

21,842

19,741

4.

Объем потерь

тыс. м(3)

3,110

3,297

2,459

1,828

5.

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

13,26

15,00

11,26

9,26

6.

Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе:

тыс. м(3)

20,346

18,682

19,383

17,913

6.1.

Объем реализации товаров и услуг, из них:

тыс. м(3)

18,726

17,062

17,763

17,062

6.1.1.

населению

тыс. м(3)

15,035

15,115

15,349

15,115

6.1.2.

бюджетным потребителям

тыс. м(3)

2,641

1,377

1,862

1,377

6.1.3.

прочим потребителям

тыс. м(3)

1,050

0,570

0,552

0,570

6.2.

Объем воды собственным структурным подразделениям

тыс. м(3)

1,620

1,620

1,620

0,570

7.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

тыс. руб.

5940,5

6425,5

5602,2

5771,5

N п/п

План мероприятий

График реализации мероприятия

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.

1

2

3

4

1.

Ремонт насосной станции по ул. Дачной

3 квартал 2016 года

150,0

2.

Ремонт насосной станции по ул. Горной

3 квартал 2017 года

157,1

3.

Ремонт машинного отделения водозабора

3 квартал 2018 года

164,1

Итого

471,2

N п/п

Наименование показателя

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

1.

Показатели качества воды

1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

2,5

2,4

2,3

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

12,5

9,4

6,3

2.

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)

0,45

0,38

0,30

3.

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

13,3

11,3

9,3

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт. ч/куб. м

5,73

5,69

5,64

3.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт. ч/куб. м

1,98

1,97

1,95

N п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %

2016/2015

2017/2016

2018/2017

1

2

3

4

5

1.

Показатели качества воды

1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

38,3

96,0

95,8

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

95,8

75,0

66,7

2.

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

90,9

83,3

80,0

3.

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть

89,2

84,9

82,2

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

97,6

99,2

99,2

3.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды

97,6

99,2

99,2

4.

Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

89,3

94,3

103,0

(п. 4 в ред. Приказа Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 15.12.2017 N 86-окк)

N п/п

Перечень плановых мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.

1

2

3

-

-

-