Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП "Тепловик"
694400, Сахалинская область, пгт. Тымовское, ул. Торговая, д. 8

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области
693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39

Период реализации производственной программы

2016 - 2018 годы

N п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Истекший период регулирования - 2016 год

2017 год

2018 год

План

Факт

1

2

3

4

5

6

7

1.

Объем выработки воды

тыс. м(3)

690,316

887,715

678,877

702,178

2.

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. м(3)

17,3293

15,810

18,140

17,404

3.

Объем отпуска в сеть

тыс. м(3)

672,987

872,905

660,737

684,774

4.

Объем потерь

тыс. м(3)

193,08

356,891

176,351

169,071

5.

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

28,69

40,89

26,69

24,69

6.

Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе:

тыс. м(3)

479,907

516,014

484,386

515,703

6.1.

Объем реализации товаров и услуг, из них:

тыс. м(3)

452,094

463,829

461,539

495,170

6.1.1.

населению

тыс. м(3)

329,784

349,810

344,770

380,015

6.1.2.

бюджетным потребителям

тыс. м(3)

75,712

63,483

66,261

68,680

6.1.3.

прочим потребителям

тыс. м(3)

46,598

50,536

50,508

46,475

6.2.

Объем воды собственным структурным подразделениям

тыс. м(3)

27,813

52,185

22,847

20,533

7.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

тыс. руб.

28038,7

28553,9

26606,8

27250,0

N п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Истекший период регулирования - 2016 год

2018 год

План

Факт

1

2

3

4

5

6

1.

Объем реализации товаров и услуг, из них:

тыс. м(3)

0,910

0,96132

1,150928

1.1.

- населению

тыс. м(3)

0,668

0,64868

0,681

1.2.

- бюджетным потребителям

тыс. м(3)

0,127

0,05074

0,054228

1.3.

- прочим

тыс. м(3)

0,115

0,105

0,1008

1.4.

- собственным структурным подразделениям

тыс. м(3)

0,0

0,1569

0,3149

2.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

тыс. руб.

485,03

594,8

511,6

N п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.

1

2

3

4

2016 год

1.

Капитальный ремонт участка водопровода пгт. Тымовское, ул. Советская от колодца N 80 до пожарной части (180 м)

II квартал

62,20

2.

Замена участка водопровода пгт. Тымовское от пожарного гидранта до котельной N 24, ввод в дом по ул. Октябрьская, 5 (80 м)

III квартал

23,45

3.

Капитальный ремонт бактериологической лаборатории

IV квартал

247,84

4.

Установка электронного регулятора частоты вращения двигателя в павильоне скважины с. Восход

III квартал

50,00

5.

Установка электронного регулятора частоты вращения двигателя в павильоне скважины с. Воскресеновка

IV квартал

50,00

6.

Установка водомерного узла в павильоне артезианской скважины с. Зональное

III квартал

92,29

Итого

525,78

2017 год

7.

Замена участка водопровода пгт. Тымовское, ул. Лесная

III квартал

250,71

8.

Установка электронного регулятора давления на скважинах с. Молодежное

IV квартал

300,00

Итого

550,71

2018 год

9.

Прокладка участка водопровода пгт. Тымовское от ул. Октябрьская, 150 до ул. Октябрьская, 158

II - IV квартал

199,59

10.

Установка электронного регулятора давления на скважинах с. Арги-Паги

III квартал

375,60

Итого

575,19

N п/п

Наименование показателя

План 2016 год

План 2017 год

План 2018 год

1

2

3

4

5

1.

Показатели качества воды

1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

1,5

1,4

1,3

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

3

2,5

2,0

2.

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)

0,69

0,64

0,59

3.

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

4.

Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

101,0

94,9

102,4

(п. 4 в ред. Приказа Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 18.12.2017 N 91-окк)

5.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт. ч/куб. м

2,299

2,288

2,277

6.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт. ч/куб. м

0,059

0,058

0,057

N п/п

Наименование показателя

Динамика изменений, %

2016/2015

2017/2016

2018/2017

1

2

3

4

5

1.

Показатели качества воды

1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

100

93,3

92,9

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

100

83,3

80

2.

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

71,1

92,8

92,2

3.

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть

100

93,0

92,5

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

127,7

99,5

99,5

3.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды

137,2

98,3

98,3

4.

Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

96,7

94,89

104,5

(в ред. Приказов Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 20.12.2016 N 89-окк, от 29.06.2017 N 12-окк, от 04.08.2017 N 23-окк)