Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО "Стародубское жилищно-коммунальное хозяйство"

694071, Сахалинская обл., Долинский р-н, с. Стародубское, ул. Лобанова, 1а

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области

693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39

Период реализации производственной программы

2016 - 2018 годы

N п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Истекший период регулирования - 2016 год

2017 год

2018 год

План

Факт

1

2

3

4

5

6

7

1.

Объем выработки воды

тыс. куб. м

78,090

91,990

79,960

77441

2.

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. куб. м

0,232

0,670

0,232

0,670

3.

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

77,858

91,320

79,728

76,772

4.

Объем потерь

тыс. куб. м

7,79

19,845

7,97

7,677

5.

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

10,0

21,7

10,0

10,0

6.

Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе:

тыс. куб. м

70,068

71,475

71,758

69,095

6.1.

Объем реализации товаров и услуг, из них:

тыс. куб. м

67,360

70,121

69,050

66,387

6.1.1.

населению

тыс. куб. м

61,290

62,556

62,980

59,157

6.1.2.

бюджетным потребителям

тыс. куб. м

1,980

2,322

1,980

2,212

6.1.3.

прочим потребителям

тыс. куб. м

4,090

5,243

4,090

5,018

6.2.

Объем воды собственным структурным подразделениям

тыс. куб. м

2,708

1,354

2,708

2,708

7.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

тыс. руб.

8111,76

8058,0

8003,09

7969,38

8.

Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности деятельности организации

тыс. руб.

90,17

112,1

-

-

N п/п

План мероприятий

График реализации мероприятия

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.

1

2

3

4

2016 год

1.

Восстановление зоны санитарной охраны I пояса скважин N 3

октябрь - ноябрь

90,17

Итого

90,17

2017 год

1.

Восстановление зоны санитарной охраны I пояса скважин N 4

февраль - март

94,45

2.

Ремонт водопроводной камеры на участке ул. Набережная, д. 27 - 29

сентябрь - октябрь

Итого

94,45

2018 год

1.

Ремонт водопроводной камеры на участке ул. Набережная, д. 27 - 29

март

98,65

Итого

98,65

N п/п

Наименование показателя

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

Показатели качества воды

1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

13,6

11,1

10,5

2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

18,2

13,6

9,1

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

3.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)

0,23

0,22

0,21

Показатели энергетической эффективности

4.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

10,0

10,0

10,0

5.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт. ч/куб. м

2,278

2,244

2,210

6.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт. ч/куб. м

0,347

0,342

0,337

N п/п

Наименование показателя

Динамика изменений, %

2016/2015

2017/2016

2018/2017

1

2

3

4

5

1.

Показатели качества воды

1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

95,8

81,6

94,6

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

-

74,7

66,9

2.

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

95,8

95,6

95,4

3.

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть

29,1

100,0

100,0

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

191,1

98,5

98,5

3.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды

43,7

98,5

98,5

4.

Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

92,6

98,7

99,6

(п. 4 в ред. Приказа Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 12.12.2017 N 73-окк)

N п/п

Перечень плановых мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.

1

2

3

-

-

-