N
п/п

Наименование показателя (индикатора)

Единица измерения

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Динамика посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)

%

2

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2

Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Ярославской области, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом)

%

16,8

6,0

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

3

Увеличение доли объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия

%

1,5

7

12

22

32

42

52

4

Увеличение доли представленных (в различных формах <*>) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда

%

23,5

24

24,5

25

25,5

26,0

26,5

5

Увеличение посещаемости музейных учреждений

посещений на 1 жителя в год

1,35

1,35

1,4

1,4

1,45

1,45

1,5

6

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых на платной и бесплатной основах (по сравнению с предыдущим годом)

%

5,4

5,5

5,6

5,7

5,8

5,9

6,0

7

Повышение уровня удовлетворенности жителей Ярославской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры

%

70

71

74

78

83

88

90

8

Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения

%

32,5

33,0

33,5

33,7

34,0

34,4

35,2

9

Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве библиотек Ярославской области

%

40

50

52

55

60

65

70

10

Увеличение доли музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве музеев Ярославской области

%

56

62

100

100

100

100

100

11

Увеличение доли театров, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве театров Ярославской области

%

100

100

100

100

100

100

100

12

Увеличение средней суммы одного гранта на поддержку творческих проектов в области культуры и искусства

тыс. рублей

900,0

800,0

1000,0

900,0

1000,0

1000,0

1000,0

13

Увеличение объема передвижного фонда ведущих музеев Ярославской области для экспонирования произведений искусства в музеях и галереях

единиц

0

30

40

50

60

70

80

14

Увеличение количества виртуальных выставок, созданных государственными музеями Ярославской области

единиц

6

8

10

12

14

16

18

15

Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в Ярославской области <**>

%, по отношению к 2012 году

0

0

1

1,2

1,5

1,5

1,7

16

Количество стипендиатов, лауреатов областных премий, получателей губернаторской выплаты среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов

человек

200

220

200

220

200

220

200

17

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (концертах, спектаклях, фестивалях, олимпиадах, творческих школах, выставках), в общем количестве детей

%

4

6

7

8

9

10

11

18

Увеличение объема доступа граждан к электронным ресурсам в дистанционном режиме

%

0

0

0

0,35

9,83

14,13

18,46

19

Увеличение доли прироста числа участников культурно-массовых мероприятий

%, по отношению к предыдущему году

0

0

0

0,04

0,1

0,1

0,1

20

Темп роста участников клубных формирований

%, по отношению к предыдущему году

0

0

0

0,3

0,3

0,3

0,3

21

Увеличение доли охвата населения услугами библиотек

%, по отношению к предыдущему году

0

0

0

3,50

3,83

2,65

3,65

22

Увеличение доли охвата населения услугами передвижных культурных центров

%

0

0

0

0,02

0,03

0,035

0,04

N
п/п

Наименование показателя

2012 год

2013 год (факт)

2014 год (факт)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2014 - 2016 годы

2014 - 2018 годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников), человек

170

174

180

180

181

189

X

X

2

Число получателей услуг, человек

1271719

1271600

1271100

1270400

1269400

1268100

3

Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек

7493

7314,4

7062,0

7062,0

7000

6695

X

X

4

Численность населения субъекта Российской Федерации, человек

1271719

1271600

1271100

1270400

1269400

1268100

X

X

5

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в субъекте Российской Федерации:

5.1

По Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. N 2190-р, процентов

49,0

53,0

59,0

65,0

74,0

85,0

100,0

X

X

5.2

По плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. N 2606-р, процентов

X

70,3

70,3

70,3

82,4

100,0

100,0

X

X

5.3

По Ярославской области, процентов

69,1

70,6

78,7

71,4

100,0

100,0

X

X

6

Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации, рублей

20248,0

22848,0

25139,3

23338,9

25751,01

28673,8

31899,0

X

X

7

Темп роста средней заработной платы по субъекту Российской Федерации по сравнению с предыдущим годом, процентов

X

112,8

110,0

92,8

110,3

111,4

111,2

X

X

8

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей

11752,0

15785,0

17754,0

18377,0

18377,0

28673,8

31899,0

X

X

9

Темп роста среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры по сравнению с предыдущим годом, процентов

X

134,3

112,5

103,5

100,0

156,0

111,2

X

X

10

Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы (по работникам учреждений культуры), процентов

X

8,6

8,6

8,6

9,0

13,0

14,5

X

X

11

Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

X

X

12

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей

X

1848,0

2028,9

2027,7

2027,7

3136,0

3336,7

6084,2

12557,0

13

Прирост фонда оплаты труда с начислениями, по отношению к 2013 г., млн. рублей - всего
в том числе:

X

X

181,0

179,7

179,7

1288,0

1488,8

540,4

3317,2

13.1

За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей - всего

X

X

165,4

164,2

156,1

1039,3

1163,9

485,8

2688,9

в том числе средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:

X

X

80,5

154,7

154,7

251,9

428,7

390,0

1070,6

13.1.1

Средства от реструктуризации сети, млн. рублей

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13.1.2

Средства от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей

X

X

49,5

123,7

123,7

220,9

397,7

297,0

915,6

13.1.3

Средства от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей

X

X

31,0

31,0

31,0

31,0

31,0

93,0

155,0

13.2

За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей

X

X

15,6

15,5

23,6

248,8

324,9

54,6

628,2

13.3

За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей

X

X

181,0

179,7

179,7

1288,0

1488,8

540,4

3317,2

15

Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к объему средств, требуемому для повышения оплаты труда процентов

X

X

44,5

86,1

86,1

19,6

28,8

72,2

32,3