"Объемы и источники финансирования Программы

Реализация мероприятий программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального, областного и городского бюджетов. Объемы финансирования на реализацию программы составляют:
 1 600 187,5 тыс. руб., в том числе за счет:
 бюджета города — 1 590 792,9 тыс. руб.
 федерального бюджета -7 863,0 тыс. руб.
 областной бюджет - 1 531,6 тыс. руб."

"Целевые индикаторы и показатели

- содержание и эксплуатация 74 памятников;

 - разработка зоны охраны объекта культурного наследия мемориального комплекса "Кумженская роща";

 - организационные мероприятия по установке 17 новых мемориальных досок, памятников и памятных знаков;

 - увеличение количества читателей в библиотеках до 204550 человек;

 - увеличение количества посещений в библиотеках до 1 656 900 ед.;

 - увеличение количества книговыдач (документов) в библиотеках до 4 570 200 экз.;

 - увеличение количества просветительских, культурно-досуговых мероприятий до 6 560 ед..
 Организация предоставления дополнительного образования:
 - увеличение контингента детских школ искусств до 8 535 учащихся;

 - увеличение количества специализаций и отделений в детских школах искусств до 232;

 - увеличение количества учащихся и творческих коллективов детских школ искусств, удостоенных званий Лауреатов конкурсов и фестивалей, выставок различных уровней до 700.
 Создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей города услугами организаций культуры:
 -увеличение количества досуговых объектов в парках культуры и отдыха до 150 шт;

 - увеличение количества клубных формирований в учреждениях культуры города до  670  единиц;

 - увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры города до 12 000;

 - увеличение количества коллективов народного творчества до 520 ед.;

 - увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов до 99,3%;

 - увеличение количества редких видов животных в МУ "Ростовский-на-Дону зоопарк" до 424 особей."

Задачи программы, показатели

Ед.
 изм.

2011

2012

2013

1. Учет и сохранение историко-культурного наследия города Ростова-на-Дону, обеспечение популяризации и свободного доступа населения к объектам культурного наследия.

Оформление 9 паспортов и охранных обязательств.

шт.

3

3

3

Содержание и эксплуатация 74 памятников

шт.

77

73

74

Организация мероприятий по установке новых 17 мемориальных досок, и памятников и памятных знаков

шт.

5

5

7

Количество мероприятий, обеспечивающих популяризацию историко-культурного наследия.

шт.

10

11

12

2.Организация библиотечного обслуживания населения города.

Количество библиотечного фонда

ед.

1 745 000

1 748 000

1 755 000

Обновляемость библиотечного фонда (новые поступления)

ед.

62 000

64 000

66 000

Количество читателей в библиотеках

чел.

203 000

204 500

204 550

Количество посещений в библиотеках

чел.

1 610 000

1 656 850

1 656 900

Количество выданных документов

ед.

4 532 000

4 570 100

4 570 200

Количество просветительских, культурно-досуговых мероприятий

ед.

6 200

6 550

6 560

Количество выданных справок

ед.

75 000

103 500

103 550

3. Организация системы дополнительного образования детей, выявление одаренных учащихся

Количество учащихся в детских школах искусств

чел.

8 515

8 515

8 535

Количество специализаций и отделений

шт.

229

230

232

Количество учащихся и творческих коллективов, удостоенных званий Лауреатов конкурсов и фестивалей, выставок различных уровней

чел.

625

650

700

4. О обеспечение условий для организации массового отдыха и досуга в целях удовлетворения социальных и духовных потребностей жителей города Ростова-на-Дону.

Количество культурно-досуговых объектов в муниципальных парках культуры и отдыха

шт.

148

149

150

Количество клубных формирований в учреждениях культуры города

ед.

650

660

670

Количество коллективов народного творчества в клубных учреждениях города

ед.

510

515

520

Количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры города

шт.

11 000

11 500

12 000

*Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях организованных органами местного самоуправления городских округов

проценты

99,1

99,2

99,3

Количество редких видов животных в МУ "Ростовский-на-Дону зоопарк"

шт.

421

423

424

Раздел

Источник финансирования

Общий объем тыс.руб.

Объемы финансирования по годам тыс.руб.

2011

2012

2013

Раздел 1 Охрана и сохранение культурного наследия, памятников истории и культуры местного значения

Бюджет города

77 847,2

15 328,4

23 402,6

39 116,2

Итого по разделу 1

77 847,2

15 328,4

23 402,6

39 116,2

Раздел 2 Организация библиотечного обслуживания

Бюджет города

284 706,1

87 294,0

103 325,6

94 086,5

областной бюджет

1 531,6

765,8

765,8

федеральный бюджет

7 863,0

2 516,2

2 673,4

2 673,4

Итого по разделу 2

294 100,7

89 810,2

106 764,8

97 525,7

Раздел 3
 Организация предоставления дополнительного образования

Бюджет города

750 979,3

232 514,6

257 982,4

260 482,3

Итого по разделу 3

750 979,3

232 514,6

257 982,4

260 482,3

Раздел 4 Создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей города услугами организаций культуры

Бюджет города

477 260,3

141 750,1

169 391,1

166 119,1

Итого по разделу 4

477 260,3

141 750,1

169 391,1

166 119,1

Программа "Сохранение и развитие культуры и искусства г. Ростова-на-Дону на 2011-2013 года

Бюджет города

1590792,9

476 887,1

554 101,7

559 804,1

областной бюджет

1 531,6

765,8

765,8

федеральный бюджет

7 863,0

2 516,2

2 673,4

2 673,4

Всего по программе

1600187,5

479 403,3

557 540,9

563 243,3

N п/п

Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок выполнения

Источник финансирования, код целевой статьи программы

Всего

Объем финансирования

2011 год

2012 год

2013 год

1.1.

Паспортизация и инвентаризация, памятников монументального искусства, заключение охранных обязательств

Управление культуры

2011
 2012
 2013

бюджет города
 7950100

631,8

200,0

231,8

200,0

1.2

Разработка проектно-сметной документации и капитальные ремонты мемориальных комплексов, памятников истории и культуры в том числе: мемориального комплекса " Кумженская роща"

Управление культуры

2011
 2012
 2013

бюджет города
 7950100

2 494,3

2 494,3

1.3

Содержание, эксплуатация и благоустройство памя тников истории и культуры, уплата налога на имущество и земельного налога

Управление культуры

2011
 2012
 2013

бюджет города
 7950100

74 721,1

12 634,1

23 170,8

38 916,2

N п/п

Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок выполнения

Источник финансирова-ния, код целевой статьи программы

Всего

Объем финансирования

2011 год

2012 год

2013 год

1.4.

Подготовка и формирование электронной информационной базы данных учета памятников

Управление культуры

2011
 2012
 2013

не требует финансирова-ния

1.5.

Организационные мероприятия по установке новых мемориальных досок, памятников

Управление культуры

2011
 2012
 2013

не требует финансирова-ния

Итого по разделу 1

77 847,2

15 328,4

23 402,6

39 116,2

Итого по разделу 1 по ГРБС Управление культуры города Ростова-на-Дону

бюджет города
 7950100

77 847,2

15 328,4

23 402,6

39 116,2

Итого по разделу 1 по ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития

бюджет города
 7950100

Раздел 2. Организация библиотечного обслуживания населения.
 тыс.руб.

N п/п

Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок выполнения

Источник финансирова-ния, код целевой статьи программы

Всего

Объем финансирования

2011 год

2012 год

2013 год

2.1

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Ростовская- на -Дону городская централизованная библиотечная система в части расчетных затрат, уплата налога на имущество и земельного налога, создание электронного читательского билета

Ростовская -на -Дону городская ЦБС

2011
 2012
 2013

бюджет города
 7950100

200 068,1

60 644,1

70 616,2

68 807,8

2.2

Сохранение и обновление документного фонда ЦБС, в том числе:

Ростовская -на -Дону городская ЦБС

2011
 2012
 2013

бюджет города
 7950100

58 958,8

16 475,9

20 765,0

21 717,9

- подписка

Ростовская -на -Дону городская ЦБС

2011
 2012
 2013

бюджет города
 7950100

16 972,7

4 788,6

5 929,0

6 255,1

- книги

Ростовская -на -Дону городская ЦБС

2011
 2012
 2013

бюджет города
 7950100

32 591,5

9 171,1

11 396,8

12 023,6

- книги

Управление культуры

2011

федеральный бюджет
 4400200

7 863,0

2 516,2

2 673,4

2 673,4

- книги

Управление культуры

2011

областной бюджет 5220900

1 531,6

765,8

765,8

N п/п

Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок выполнения

Источник финансирова-ния, код целевой статьи программы

Всего

Объем финансирования

2011 год

2012 год

2013 год

2.3

Разработка проектно-сметной документации и капитальные ремонты филиалов централизованной библиотечной системы в том числе: библиотека по адресу Королева 10, библиотеки им. Карамзина, библиотечно-информационного центра им.Горького, библиотек им. Чернышевского, Маяковского и приобретение мебели, оборудования и компьютерной техники

Ростовская -на -Дону городская ЦБС

2011
 2012
 2013

бюджет города
 7950100

24 968,3

8 058,0

12 710,3

4 200,0

2.4

Средства на противопожарные мероприятия в учреждениях ЦБС

Ростовская -на -Дону городская ЦБС

2011
 2012
 2013

бюджет города
 7950100

10 105,5

4 632,2

2 673,3

2 800,0

Итого по разделу 2

294 100,7

89 810,2

106 764,8

97 525,7

Итого по разделу 2 по ГРБС Управление культуры города Ростова-на-Дону

бюджет города
 7950100

284 706,1

87 294,0

103 325,6

94 086,5

Итого по разделу 2 по ГРБС Управление культуры города Ростова-на-Дону

федеральный бюджет
 4400200

7 863,0

2 516,2

2 673,4

2 673,4

Итого по разделу 2 по ГРБС Управление культуры города Ростова-на-Дону

областной бюджет
 5220900

1 531,6

765,8

765,8

Раздел 3. Организация предоставления дополнительного образования
 тыс.ру б.

N п/п

Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок выполнения

Источник финансирова-ния, код целевой статьи программы

Всего

Объем финансирования

2011 год

2012 год

2013 год

3.1

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (МБОУ ДОД ДМШ, ДШИ, ДХШ) в части расчетных затрат . Уплата налога на имущество и земельного налога

Муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей
 (ДМШ, ДШИ, ДХШ)

2011
 2012
 2013

бюджет города
 7950100

709 046,4

214 687,2

252 903,3

241 455,9

3.2

Разработка проектно-сметной документации, проведение капитальных ремонтов в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях ДОД ДМШ, ДШИ, ДХШ в том числе: МБОУ ДОД ДМШ N 7, МБОУ ДОД ДМШ N 6 им. Г.В. Свиридова, МБОУ ДОД ДШИ им. А.П.Артамонова (N 2), МБОУ ДОД ДМШ N 10 им. С.С.Прокофьева, МБОУ ДОД ДМШ им. Ипполитова-Иванова и оснащение оборудованием школ

Муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей
 (ДМШ, ДШИ, ДХШ)

2011
 2013

бюджет города
 7950100

31 205,2

13 105,2

1 600,0

16 500,0

N п/п

Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок выполнения

Источник финансирова-ния, код целевой статьи программы

Всего

Объем финансирования

2011 год

2012 год

2013 год

3.3

Творческая деятельность МБОУ ДОД ДМШ, ДШИ, ДХШ

МБОУ ДОД (ДМШ, ДШИ, ДХШ),
 управление культуры

2011
 2012
 2013

бюджет города
 7950100

4 283,3

1 330,2

1 437,1

1 516,0

-

Проведение джазовых фестивалей в части проведения праздничных мероприятий

Управление культуры

2011
 2012
 2013

бюджет города
 7950100

4 166,3

1 291,2

1 398,1

1 477,0

-

Поощрение одаренных учащихся музыкальных школ (ДМШ,ДШИ, ДХШ)

МБОУ ДОД (ДМШ, ДШИ, ДХШ), (ДМШ, ДШИ, ДХШ)

2011
 2012
 2013

бюджет города
 7950100

117,0

39,0

39,0

39,0

3.4

Противопожарные мероприятия в учреждениях дополнительного образования (ДМШ, ДШИ, ДХШ)

МБОУ ДОД (ДМШ, ДШИ, ДХШ), (ДМШ, ДШИ, ДХШ)

2011
 2012
 2013

бюджет города
 7950100

3 532,8

1 455,7

1 066,7

1010,4

3.5

Детская школа искусств в поселке Александровка (корректировка проектно сметной документации)

Департамент координации строительства и перспективного развития

2011

бюджет города
 7950100

2 911,6

1 936,3

975,3

N п/п

Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок выполнения

Источник финансирования, код целевой статьи программы

Всего

Объем финансирования

2011 год

2012 год

2013 год

Итого по разделу 3

750 979,3

232 514,6

257 982,4

260 482,3

Итого по разделу 3 по ГРБС Управление культуры города Ростова-на-Дону

бюджет города
 7950100

748 067,7

230 578,3

257 007,1

260 482,3

Итого по разделу 3 по ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития

бюджет города
 7950100

2 911,6

1 936,3

975,3

Раздел 4.Создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей города услугами организаций культуры
 тыс.руб.

N п/п

Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок выполнения

Источник финансирования, код целевой статьи программы

Всего

Объем финансирования

2011 год

2012 год

2013 год

4.1

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными парками, в части расчетных затрат , уплата налога на имущество и земельного налога

Муниципальные бюджетные учреждения культуры (парки культуры и отдыха)

2011
 2012
 2013

бюджет города
 7950100

104 679,6

23 541,3

39 673,5

41 464,8