ОМСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 13 февраля 2008 года N 102
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ОМСКВОДОКАНАЛ" ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ В ГОРОДЕ ОМСКЕ НА ПЕРИОД ДО 2010 ГОДА И УСТАНОВЛЕНИИ НАДБАВОК К ТАРИФАМ НА УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ОМСКВОДОКАНАЛ" ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
(в ред. Решений Омского городского Совета от 25 февраля 2009 года N 228, от 10 декабря 2009 года N 298; от 8 декабря 2010 года N 376, от 26.12.2012 N 96, от 18.12.2013 N 206, от 22.07.2015 N 376)
Статья 1
Утвердить инвестиционную программу Открытого акционерного общества "ОмскВодоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения в городе Омске на период до 2015 года согласно приложению к настоящему Решению.
(в ред. Решения Омского городского Совета от 8 декабря 2010 года N 376, от 26.12.2012 N 96)
Статья 2
(в ред. Решения Омского городского Совета от 25 февраля 2009 года N 228)
Установить надбавки к тарифам на холодную воду и водоотведение Открытого акционерного общества "ОмскВодоканал" для потребителей в следующих размерах:
1) надбавка к тарифу на холодную воду для потребителей - 0,41 руб./куб.м без учета НДС;
2) надбавка к тарифу на водоотведение для потребителей - 1,03 руб./куб.м без учета НДС.".
2. В абзаце 3 раздела 9 инвестиционной программы Открытого акционерного общества "ОмскВодоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения в городе Омске на период до 2010 года слова "надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения" заменить словами "надбавок к тарифам на холодную воду и водоотведение".
3. В названии приложения N 3 к инвестиционной программе Открытого акционерного общества "ОмскВодоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения в городе Омске на период до 2010 года слова "надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения" заменить словами "надбавок к тарифам на холодную воду и водоотведение.
Статья 3
1. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию.
2. Статья 2 настоящего Решения вступает в силу с 1 января 2009 года.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет Омского городского Совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и строительства (А.Н. Тарасов).
Мэр города Омска
В.Ф.ШРЕЙДЕР
18 февраля 2008 года
Приложение
к Решению Омского городского Совета
от 13 февраля 2008 г. N 102
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА Открытого акционерного общества "ОмскВодоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения в городе Омске на период до 2013 года
(в ред. Решений Омского городского Совета от 25 февраля 2009 года N 228, от 10 декабря 2009 года N 298; от 8 декабря 2010 года N 376; , от 26.12.2012 N 96, от 18.12.2013 N 206, от 22.07.2015 N 376)
1. Основание для разработки программы
Основаниями для разработки инвестиционной программы Открытого акционерного общества "ОмскВодоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения в городе Омске на период до 2015 года (далее - Программа) являются:
(в ред. Решений Омского городского Совета от 08.12.2010 N 376, от 26.12.2012 N 96)
- Федеральный закон "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";
- абзац исключен. - Решение Омского городского Совета от 08.12.2010 N 376;
- Генеральный план муниципального образования городской округ город Омск Омской области, утвержденный Решением Омского городского Совета от 25.07.2007 N 43;
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Омска на период до 2015 года, утвержденная Решением Омского городского Совета от 16.05.2007 N 11;
(в ред. Решений Омского городского Совета от 08.12.2010 N 376, от 26.12.2012 N 96)
- техническое задание по разработке инвестиционной программы Открытого акционерного общества "ОмскВодоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения в городе Омске на период до 2015 года, утвержденное постановлением Мэра города Омска от 10.10.2007 N 780-п.
(в ред. Решений Омского городского Совета от 08.12.2010 N 376, от 26.12.2012 N 96)
2. Заказчик программы
Заказчиком Программы является Администрация города Омска.
3. Разработчик программы
Разработчиком Программы является Открытое акционерное общество "ОмскВодоканал" (далее - ОАО "ОмскВодоканал").
4. Исполнитель программы
Исполнителем Программы является ОАО "ОмскВодоканал".
5. Сроки реализации Программы
Сроки реализации Программы - 2008 - 2015 годы.
(в ред. Решений Омского городского Совета от 08.12.2010 N 376, от 26.12.2012 N 96)
6. Цели и задачи Программы
Основными целями Программы являются обеспечение возможности гарантированного подключения к сетям водоснабжения и водоотведения новых построенных объектов капитального строительства на территории города Омска, а также повышение надежности и качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения в городе Омске.
Задачи Программы:
- развитие систем водопровода и канализации в соответствии с перспективой развития жилищного и промышленного строительства в рамках Генерального плана муниципального образования городской округ город Омск Омской области;
- обеспечение стабильной и безопасной работы систем водоснабжения и водоотведения города Омска за счет поэтапной реконструкции всей системы водоснабжения и водоотведения города Омска;
- увеличение объема услуг за счет расширения наружных магистральных и распределительных сетей до необходимого уровня;
- обеспечение подключения к сетям водоснабжения и водоотведения вводимых в эксплуатацию на территории города Омска объектов жилищного и промышленного строительства;
- повышение надежности и качества оказываемых услуг;
- сокращение непроизводительного и нерационального расхода воды;
- повышение качества и рекреационных свойств водных объектов и сопряженных с очистными сооружениями территорий городской застройки;
- обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности территории города Омска и реки Иртыш;
- достижение целевых индикаторов, указанных в таблице.
Таблица
(в ред. Решения Омского городского Совета от 26.12.2012 N 96)
N п/п | Наименование индикатора | Механизм расчета индикатора | Величина индикатора по годам | |||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||
1. Индикаторы в сфере водоснабжения | ||||||||||
1.1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами): | ||||||||||
1.1.1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,49 | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
1.1.2 | Перебои в снабжении потребителей, час./чел. | Отношение суммы произведений продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений к численности населения муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1.3 | Продолжительность поставки товаров и услуг, час./день | Отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде | 20 | 21 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
1.1.4 | Уровень потерь, процент | Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть | 21,92 | 21,92 | 21,92 | 20,79 | 20,78 | 20,77 | 20,77 | 20,77 |
1.1.5 | Коэффициент потерь, куб.м/км | Отношение объема потерь к протяженности сети | 24,77 | 24,77 | 24,77 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 |
1.1.6 | Индекс замены оборудования, процент | Отношение количества замененного оборудования к количеству установленного оборудования | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 5,0 | 6,0 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
1.1.7 | Износ систем коммунальной инфраструктуры, процент | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 70,3 | 68,5 | 66,9 | 65,9 | 64,1 |
1.1.8 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, процент | Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,5 | 76,5 | 76,4 | 76,4 | 76,4 |
1.2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры: | ||||||||||
1.2.1 | Уро вень загрузки производственных мощностей, процент | Отношение фактической производительнос- ти оборудования к установленной | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
1.2.2 | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета, процент | Отношение объема товаров и услуг, реализованных по приборам учета, к общему объему реализации товаров и услуг | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 70,0 | 78,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
1.3. Доступность товаров и услуг для потребителей | ||||||||||
1.3.1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, процент | Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования | 93,2 | 93,3 | 93,3 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 |
1.3.2 | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, процент | Отношение среднемесячного платежа за коммунальные услуги к среднемесячным денежным доходам населения | 0,42 | 0,54 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
1.3.3 | Индекс нового строительства, ед. | Отношение протяженности построенных сетей к протяженности сетей | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,002 | 0,01 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
1.3.4 | Удельное водопотребление, куб.м /чел. | Отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 62,0 | 60,4 | 59,0 | 59,0 | 59,0 |
1.3.5 | Стоимость подключения в расчете на 1 кв.м, процент | Отношение произведения тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры на величину удельной нагрузки нового строительства (в расчете на 1 кв.м) к средней рыночной стоимости 1 кв.м нового жилья | 1,13 | 1,25 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
1.4. Эффективность деятельности: | ||||||||||
1.4.1 | Рентабельность деятельности, процент | Отношение финансового результата до налогообложения к выручке | 1,0 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
1.4.2 | Уровень сбора платежей, процент | Отношение объема средств, собранных за товары и услуги организации коммунального комплекса, к объему начисленных средств | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 |
1.4.3 | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства), кВт.ч/куб.м | Отношение расходов электрической энергии на производство (транспортировку) воды к объему производства (транспортировки) воды | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,488 | 0,486 | 0,484 | 0,484 | 0,484 |
1.4.4 | Эффективность использо вания персонала (трудоемкость производства), чел./км | Отношение численности персонала к протяженности сетей | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
1.4.5 | Производительность труда, тыс. куб.м/чел. | Отношение объема реализации товаров и услуг к численности персонала | 370 | 370 | 370 | 374 | 380 | 385 | 385 | 385 |
1.4.6 | Период сбора платежей, дней | Отношение количества дней в отчетном периоде к оборачиваемости дебиторской задолженности (определяется как отношение объема выручки к объему дебиторской задолженности) | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
2. Индикаторы в сфере водоотведения и очистки сточных вод | ||||||||||
2.1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами): | ||||||||||
2.1.1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
2.1.2 | Перебои в снабжении потребителей, час./чел. | Отношение суммы произведений продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений к численности населения муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.3 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час./день | Отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
2.1.4 | Индекс замены оборудования, процент | Отношение количества замененного оборудования к количеству установленного оборудования | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 6,5 | 4,0 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
2.1.5 | Износ систем коммунальной инфраструктуры, процент | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,9 | 64,7 | 64,1 | 63,8 | 62,4 |
2.1.6 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, процент | Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 65,0 | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 64,5 |
2.2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры: | ||||||||||
2.2.1 | Уровень загрузки производственных мощностей, процент | Отношение фактической производительнос- ти оборудования к установленной | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 |
2.3. Доступность товаров и услуг для потребителей | ||||||||||
2.3.1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, процент | Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования | 79,1 | 79,2 | 79,2 | 88,7 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2.3.2 | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, процент | Отношение среднемесячного платежа за коммунальные услуги к среднемесячным денежным доходам населения | 0,61 | 0,59 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
2.3.3 | Индекс нового строительства, ед. | Отношение протяженности построенных сетей к протяженности сетей | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,005 | 0,007 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
2.3.4 | Удельное водоотведение, куб.м/чел. | Отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 91,6 | 89,5 | 87,4 | 87,4 | 87,4 |
2.3.5 | Стоимость подключения в расчете на 1 кв.м, процент | Отношение произведения тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры на величину удельной нагрузки нового строительства (в расчете на 1 кв.м) к средней рыночной стоимости 1 кв.м нового жилья | 1,20 | 1,32 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
2.4. Эффективность деятельности: | ||||||||||
2.4.1 | Рентабельность деятельности, процент | Отношение финансового результата до налогообложения к выручке | 1,0 | 1,9 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
2.4.2 | Уровень сбора платежей, процент | Отношение объема средств, собранных за товары и услуги организации коммунального комплекса, к объему начисленных средств | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 |
2.4.3 | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства), кВт.ч/куб.м | Отношение расходов электрической энергии на транспортировку (очистку стоков) к объемам транспортировки (очистки стоков) | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,498 | 0,496 | 0,494 | 0,494 | 0,494 |
2.4.4 | Эффективность использования персонала (трудоемкость производства), чел./км | Отношение численности персонала к протяженности сетей | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,27 | 0,258 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
2.4.5 | Производительность труда, тыс. куб.м/чел. | Отношение объема реализации товаров и услуг к численности персонала | 442 | 442 | 442 | 450 | 453 | 455 | 455 | 455 |
