Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

ОАО "Российские железные дороги"
107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, 2
Дальневосточная дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению ОАО "Российские железные дороги"
680021, г. Хабаровск, ул. Серышева, 55

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области
693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39

Период реализации производственной программы

2016 - 2018 годы

N п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Истекший период регулирования - 2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

с 1 января по 13 июля

с 14 июля по 31 декабря

План

Факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Объем выработки воды

тыс. м(3)

302,12

292,05

302,28

141,78

101,20

217,62

2.

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. м(3)

0

0

2,87

0,00

0,00

0,00

3.

Объем отпуска в сеть

тыс. м(3)

302,12

292,05

299,41

141,78

101,20

217,62

4.

Объем потерь

тыс. м(3)

42,78

24,41

23,93

11,33

8,08

17,39

5.

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

14,2

8,4

8,0

8,0

8,0

8,0

6.

Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе:

тыс. м(3)

259,34

267,64

275,48

130,45

93,12

200,23

6.1.

Объем реализации товаров и услуг, из них:

тыс. м(3)

259,32

267,64

275,48

130,45

93,12

200,23

6.1.1.

населению

тыс. м(3)

23,95

17,28

23,95

9,78

1,40

3,01

6.1.2.

бюджетным потребителям

тыс. м(3)

8,22

6,08

8,22

3,25

3,11

6,70

6.1.3.

прочим потребителям

тыс. м(3)

227,15

244,28

243,31

117,42

88,61

190,52

6.2.

Объем воды собственным структурным подразделениям

тыс. м(3)

0,02

0

0

0

0

0

7.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

тыс. руб.

11526,8

17137,2

9522,2

4764,5

3423,5

7447,5

N п/п

План мероприятий

График реализации мероприятия

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.

1

2

3

4

1.

Замена электронасосов ЭЦВ на скважине в г. Южно-Сахалинск

3 квартал 2016 года

296,3

2.

Ремонт запорной арматуры на поверхностном водозаборе на р. Язычница г. Холмск

3 квартал 2017 года

135,3

3.

Ремонт запорной арматуры в г. Южно-Сахалинск

3 квартал 2018 года

139,3

Итого

570,9

N п/п

Наименование показателя

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

1.

Показатели качества воды

1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

28,1

12,5

8,3

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

28,1

25,0

20,8

2.

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)

0,55

0,50

0,45

3.

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

8,0

8,0

8,0

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт. ч/куб. м

0,189

0,370

0,368

3.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт. ч/куб. м

0,252

0,493

0,491

N п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %

2016/2015

2017/2016

2018/2017

1

2

3

4

5

1.

Показатели качества воды

1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

85,2

44,5

66,4

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

85,2

89,0

83,2

2.

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

-

90,9

90,0

3.

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть

97,9

100,0

100,0

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

97,9

195,8

99,5

3.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды

99,4

195,7

99,6

4.

Расходы на реализацию производственной программы

82,4

77,3

101,9

(в ред. Приказа Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 04.08.2017 N 23-окк)

N п/п

Перечень плановых мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.

1

2

3

-

-

N п/п

Годы

Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.

Индекс эффективности операционных расходов, %

Нормативный уровень прибыли, %

Уровень потерь воды, %

Удельный расход электрической энергии, кВт. ч/куб. м

1

2

3

4

5

6

7

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)

1.

2016

7190,2

x

0,6

8,0

0,441

2.

2017

5897,6

1,0

0,6

8,0

0,863

3.

2018

x

1,0

0,6

8,0

0,859