Наименование показателей

2012 г. факт

2013 г. факт

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2014-2016 гг.

2013-2018 гг.

1

Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников), чел.

161

178

177

178

179

185

191

X

X

2

Число получателей услуг; чел.

658906

657648

652400

647800

643000

638000

632800

X

X

3

Среднесписочная численность работников учреждений культуры: чел.

3317

4

Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.

658906

657648

652400

647800

643000

638000

632800

X

X

5

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:

6

по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, %

X

53

59

65

74

85

100

X

X

7

по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %

X

56,1

64,9

73,7

82,4

91,2

100

X

8

по Костромской области, %

X

62,6

64,9

73,7

82,4

100

100

X

X

9

Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.

16895,5

19184

21352,1

23871,6

26736,2

29944,5

33537,8

X

X

10

Темп роста к предыдущему году, %

X

114

111

112

112

112

112

X

11

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, руб.

13018

12009

13858

17593

22031

29945

33537,8

12

Темп роста к предыдущему году, %

X

115

127

125

136

112

X

13

Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %

X

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

X

X

14

Размер начислений на фонд оплаты труда, %

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

X

X

15

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.

834,7

691,4

797,9

999,2

1234,0

1614,6

1738,1

3031,0

7075,1

16

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.

X

0,0

106,5

307,8

542,6

923,2

1046,7

956,8

2926,7

17

в том числе:

18

за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.

X

0,0

0,0

106,5

307,8

542,6

923,2

414,2

1880,0

19

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них:

X

0,0

0,5

4,7

5,8

10,0

10,0

11,0

31,0

20

от реструктуризации сети, млн. руб.

0,0

0,3

0,5

0,5

0,4

0,6

1,3

2,3

21

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. руб.

X

0,0

0,0

4,7

5,8

10,0

10,0

10,5

30,5

22

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.

X

0,0

0,2

0,4

0,4

0,6

0,6

1,0

2,2

23

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.

X

0,0

0,9

0,9

0,9

2,5

2,5

2,7

7,7

24

за счет иных источников решений, включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. руб.

X

0,0

105,6

200,4

233,9

378,1

121,0

539,9

1039,0

25

Итого, объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18 + 23 + 24)

X

0,0

106,5

307,8

542,6

9232

1046,7

956,8

2926,7

26

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 25 x 100%)

X

X

0,5

1,5

1,1

1,1

1,0

-1,1

1,1

N п/п

Наименование мероприятия

Результат

Срок исполнения

Ответственный исполнитель

Совершенствование системы оплаты труда

1.

Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности государственных (муниципальных) учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Костромской области, и их руководителей

Приказ департамента культуры Костромской области, муниципальные правовые акты

Ежегодно

Департамент культуры Костромской области с участием органов местного самоуправления (по согласованию)

2.

Оценка эффективности деятельности государственных (муниципальных) учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Костромской области, и их руководителей

Аналитическая записка департамента культуры Костромской области

Ежегодно

Департамент культуры Костромской области с участием заинтересованных органов местного самоуправления (по согласованию)

3.

Внесение изменений в положения по оплате труда работников учреждений культуры, подведомственных департаменту культуры Костромской области, обеспечивающих достижение показателей повышения оплаты труда в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 в соответствии с нормативными актами Минкультуры России и Минтруда России

Локальный акт учреждения

Ежегодно

Департамент культуры Костромской области

4.

Разработка (корректировка) методических рекомендаций для органов местного самоуправления в Костромской области по разработке примерных положений по оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Костромской области

Приказ департамента культуры Костромской области

Ежегодно

Департамент культуры Костромской области

5.

Проведение анализа и мониторинга расходов на содержание и функционирование государственных (муниципальных) учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Костромской области, в целях привлечения средств за счет сокращения неэффективных расходов на повышение заработной платы

Аналитическая записка заместителю губернатора Костромской области, координирующему вопросы развития культуры, рекомендации главе муниципального образования, информация в Министерство культуры Российской Федерации

Ежегодно

Департамент культуры Костромской области с участием органов местного самоуправления (по согласованию)

6.

Привлечение средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на повышение заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Костромской области (включая мероприятия по максимальному использованию закрепленных площадей и имущества, расширению перечня платных услуг, повышению доступности информации об услугах учреждений культуры)

Отчет в Министерство культуры Российской Федерации

Ежегодно

Департамент культуры Костромской области с участием органов местного самоуправления и учреждений (по согласованию)

7.

Проведение мероприятий по внедрению систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях культуры с учетом типовых (межотраслевых) норм труда, методических рекомендаций, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.09.2013 N 504 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях"

Приказ департамента культуры Костромской области и локальные акты учреждений культуры

2015-2018 годы

Департамент культуры Костромской области с участием органов местного самоуправления и учреждений (по согласованию)

8.

Внедрение утвержденных типовых отраслевых норм труда работников учреждений культуры: библиотек, музеев, культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительских искусств на основе методических рекомендаций Минкультуры России с учетом необходимости качественного оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ)

Приказ департамента культуры Костромской области, муниципальные правовые акты

2014-2018 годы

Департамент культуры Костромской области с участием органов местного самоуправления и учреждений (по согласованию)

9.

Внедрение нормативно-подушевого финансирования в государственных (муниципальных) учреждениях культуры

Приказ департамента культуры Костромской области, муниципальные правовые акты, локальные акты учреждений культуры

2014-2015 годы

Департамент культуры Костромской области с участием органов местного самоуправления и руководители учреждений (по согласованию)

Контроль за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных (муниципальных) учреждений

10.

Заключение трудовых договоров с вновь принятыми руководителями учреждений в соответствии с типовой формой, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года N 329 "О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения"

Приведение трудовых договоров с руководителями учреждений культуры в соответствие с типовой формой (на 1 января 2014 года приведены трудовые договоры с руководителями учреждений культуры - 100%)

Ежегодно, по мере необходимости

Департамент культуры Костромской области с участием органов местного самоуправления и учреждений (по согласованию)

11.

Представление руководителями государственных (муниципальных) учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Костромской области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующей должности, и размещение их в системе Интернет

100% размещенные в сети Интернет справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей учреждений культуры, создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений культуры

Ежегодно

Департамент культуры Костромской области с участием органов местного самоуправления и учреждений (по согласованию)

12.

Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя государственного (муниципального) учреждения культуры, осуществляющего деятельность на территории Костромской области, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих соответствующей должности

Акты проверок

Ежегодно

Департамент культуры Костромской области с участием органов местного самоуправления и учреждений (по согласованию)

13.

Соблюдение установленных соотношений средней заработной платы руководителей государственных (муниципальных) учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Костромской области, и средней заработной платы работников учреждений в кратности от 1 до 8

Постановление администрации Костромской области, Приказ департамента культуры Костромской области, муниципальные правовые акты, поддержание уровня соотношения, Доклад в Минкультуры России в рамках мониторинга

Ежегодно

Департамент культуры Костромской области с участием органов местного самоуправления (по согласованию)

14.

Разработка и утверждение методики оценки деятельности руководителя государственного (муниципального) учреждения культуры, осуществляющего деятельность на территории Костромской области, для расчета премии и стимулирующей надбавки к должностному окладу, предусматривающей в качестве одного из критериев деятельности руководителя для осуществления стимулирующих выплат соотношение средней заработной платы работников данного учреждения со средней заработной платой в Костромской области, и проведение мониторинга за соблюдением данного требования в учреждениях

Приказ департамент культуры Костромской области, муниципальные правовые акты

Ежегодно

Департамент культуры Костромской области с участием органов местного самоуправления (по согласованию)

Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры

15.

Внедрение показателей эффективности деятельности работников государственных (муниципальных) учреждений культуры в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 28 июня 2013 года N 920

Нормативные правовые акты Костромской области, департамента культуры Костромской области, локальные нормативные акты учреждений культуры

Ежегодно

Департамент культуры Костромской области с участием органов местного самоуправления и учреждений (по согласованию)

16.

Анализ лучших практик внедрения показателей эффективности деятельности работников государственных (муниципальных) учреждений культуры

Отчет в администрацию Костромской области

Ежегодно два раза в год

Департамент культуры Костромской области

17.

Актуализация квалификационных требований и компетенций, необходимых для оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ), проведение мероприятий по повышению квалификации и переподготовке работников государственных (муниципальных) учреждений с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям

План мероприятий департамента культуры Костромской области по повышению квалификации, отчете Минкультуры России

Ежегодно

Департамент культуры Костромской области с участием органов местного самоуправления и учреждений (по согласованию)

18.

Внедрение профессиональных стандартов в сфере культуры

Приказ департамента культуры Костромской области

С 2015 года

Департамент культуры Костромской области с участием органов местного самоуправления и учреждений (по согласованию)

19.

Разработка для органов местного самоуправления в Костромской области основных положений о порядке проведения аттестации работников муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Костромской области

Методические рекомендации департамента культуры Костромской области

2 квартал 2014 года

Департамент культуры Костромской области

20.

Проведение аттестации работников государственных (муниципальных) учреждений культуры с последующим их переводом на "эффективный контракт" в соответствии с рекомендациями департамента культуры Костромской области

Разработка инструкции (регламента) по порядку формирования аттестационной комиссии и аттестации работников. Заключение аттестационной комиссии с последующим переводом работников на "эффективный контракт", к трудовым договорам дополнительные соглашения

Ежегодно, начиная с 2014 года

Государственные (муниципальные) учреждения культуры, осуществляющие деятельность на территории Костромской области (по согласованию)

21.

Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал государственных (муниципальных) учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Костромской области, с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения - от 40 до 80 процентов

Приказ департамента культуры Костромской области, муниципальные правовые акты, поддержание установленной доли

Ежегодно

Департамент культуры Костромской области с участием органов местного самоуправления и учреждений (по согласованию)

22

Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала государственных (муниципальных) учреждений с учетом типа учреждения

Отчет в администрацию Костромской области

Ежегодно, начиная с 2014 года

Департамент культуры Костромской области с участием органов местного самоуправления и учреждений (по согласованию)

Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы работников сферы культуры, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

23.

Обеспечение деятельности постоянно действующей рабочей группы департамента культуры Костромской области по оценке реализации мероприятий по повышению оплаты труда работников государственных (муниципальных) учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Костромской области, и оценке результатов реализации "дорожной карты"

Протоколы заседаний рабочей группы

Ежегодно

Департамент культуры Костромской области

24.

Проведение предварительного анализа уровня и динамики заработной платы работников учреждений культуры, повышение заработной платы которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (далее - Указ N 597), с учетом ситуации на рынке труда, в том числе в части дефицита (избытка) кадров, с целью недопущения отставания от установленных Планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года N 2606-р, и "дорожной картой" целевых показателей динамики повышения заработной платы работников учреждений культуры

Аналитические справки

Ежеквартально, начиная с 2014 года

Департамент культуры Костромской области с участием органов местного самоуправления (по согласованию)

25.

Расчет дополнительной потребности и учет при формировании бюджета Костромской области расходов на повышение оплаты труда работников государственных (муниципальных) учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Костромской области, в соответствии с Указом N 597

Проекты нормативных правовых актов Костромской области (муниципальных правовых актов), устанавливающих расходные обязательства Костромской области (муниципальных образований Костромской области)

2013-2017 годы

Департамент культуры Костромской области с участием органов местного самоуправления (по согласованию)

26.

Обеспечение представления форм федерального статистического наблюдения за показателями заработной платы категорий работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом N 597

Представление форм федерального статистического наблюдения

Ежеквартально, в установленные сроки

Департамент культуры Костромской области с участием органов местного самоуправления (по согласованию)

27.

Мониторинг выполнения мероприятий по повышению оплаты труда работников, определенных Указом N 597

Отчет в Минкультуры России и Минтруд России

Один раз в полугодие

Департамент культуры Костромской области с участием органов местного самоуправления (по согласованию)

28.

Мониторинг реализации органами местного самоуправления в Костромской области Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года N 2190-р по формам, утвержденным Приказом Минтруда России от 31 мая 2013 года N 234а "О формах мониторинга реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы"

Доклад департамента культуры Костромской области в Минкультуры России и Минтруда России

Начиная с 2014 года, ежегодно 31 декабря, 30 июня

Департамент культуры Костромской, области с участием органов местного самоуправления (по согласованию)

29.

Разработка и утверждение форм мониторинга реализации мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) "дорожной карты"

Приказ департамента культуры Костромской области

2014 год

Департамент культуры Костромской области

30.

Проведение мониторинга реализации мероприятий, предусмотренных "дорожной картой", и достижения целевых показателей (индикаторов) "дорожной карты"

Аналитическая записка заместителю губернатора Костромской области, координирующему вопросы развития культуры, в департамент по труду и занятости населения Костромской области и в Минкультуры России

Ежеквартально

Департамент культуры Костромской области с участием органов местного самоуправления (по согласованию)

31.

Уточнение потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников учреждений культуры с учетом возможного привлечения не менее трети средств за счет реорганизации неэффективных учреждений

Аналитическая записка заместителю губернатора Костромской области, координирующему вопросы развития культуры, в департамент по труду и занятости населения Костромской области и в Минкультуры России

Ежегодно

Департамент культуры Костромской области с участием органов местного самоуправления (по согласованию)

32.

Разъяснительная работа с участием профсоюзных организаций о мероприятиях, реализуемых в рамках региональных "дорожных карт", в том числе мерах по повышению оплаты труда

Проведение семинаров, совещаний, публикации в средствах массовой информации и в информационно-коммуникационной сети Интернет

Ежегодно

Департамент культуры Костромской области с участием органов местного самоуправления (по согласованию)

Независимая система оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений культуры

33.

Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений культуры в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 года N 286 "О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги"

Приказ департамента культуры Костромской области

Ежегодно

Департамент культуры Костромской области с участием органов местного самоуправления (по согласованию)

34.

Обеспечение координации работы по реализации в регионе независимой системы оценки качества работы организаций культуры

Правовые акты департамента культуры Костромской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области

Ежегодно

Департамент культуры Костромской области с участием органов местного самоуправления (по согласованию)

35.

Завершение с участием общественных организаций, профессиональных сообществ, независимых экспертов формирования общественного совета по проведению независимой оценки качества работы организаций культуры и составлению рейтингов

Правовой акт Костромской области

4 кв. 2014 года

Департамент культуры Костромской области с участием органов местного самоуправления (по согласованию)

36.

Обеспечение организационно-технического сопровождения деятельности общественного совета

Правовые акты департамента культуры Костромской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области

4 кв. 2014 года

Департамент культуры Костромской области с участием органов местного самоуправления (по согласованию)

37.

Активизация участия социально ориентированных некоммерческих организаций в проведении независимой оценки

Проведение совместной работы по формированию и функционированию системы независимой оценки качества работы учреждений культуры Костромской области

2 полугодие 2015 года

Департамент культуры Костромской области с участием органов местного самоуправления (по согласованию)

38.

Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности всех организаций культуры

Создание и актуализация официальных сайтов учреждений культуры, размещение организациями информации о своей деятельности на официальном сайте www.bus.gov.ru

4 квартал 2014 года

Учреждения культуры Костромской области

39.

Проведение мониторинга работы организаций культуры, формирование независимой оценки качества работы организаций культуры, составление рейтингов их деятельности в соответствии с принятыми нормативными и методическими документами

Публикация рейтингов деятельности, разработка и утверждение планов работы организаций культуры

ежегодно

Департамент культуры Костромской области с участием органов местного самоуправления (по согласованию)

40.

Проведение информационной кампании в средствах массовой информации, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, о функционировании независимой оценки качества организаций культуры

Повышение информированности потребителей услуг и общественности о проведении независимой оценки

Ежегодно

Департамент культуры Костромской области с участием органов местного самоуправления (по согласованию)

41.

Проведение мониторинга функционирования независимой системы оценки качества работы организаций культуры

Отчет о реализации независимой системы в Минкультуры России и в Минтруд России, заполнение форм отчетности в соответствии с Приказом Минтруда России от 31 мая 2013 г. N 234а

Ежегодно

Департамент культуры Костромской области с участием органов местного самоуправления (по согласованию)

42.

Обсуждение хода реализации региональной "дорожной карты" на заседаниях трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

Протокол заседания, соглашение комиссии

Раз в год

Департамент культуры Костромской области с участием органов местного самоуправления (по согласованию)