Год | Расходы на социальное обслуживание, тыс. руб. | В том числе расходы на фонд оплаты труда, тыс. руб. | Доля фонда оплаты труда в общих расходах, % | Из них расходы на фонд оплаты труда социальных работников, тыс. руб. | Доля в общем фонде оплаты труда, % | |||||||||
всего | в том числе | доля внебюджетных средств, % | всего | в том числе | доля внебюджетных средств, % | всего | в том числе | доля внебюджетных средств, % | ||||||
средства бюджета Астраханской области | внебюджетные средства | средства бюджета Астраханской области | внебюджетные средства | средства бюджета Астраханской области | внебюджетные средства | |||||||||
2013 | 1807312,9 | 1795996,8 | 11316,1 | 0,6 | 1396085,6 | 1392766,1 | 3319,5 | 0,2 | 77,2 | 167827,3 | 164756,1 | 3071,2 | 1,9 | 12,0 |
2014 | 2104680,0 | 2089855,2 | 14824,8 | 0,7 | 1601288,3 | 1596409,2 | 4879,1 | 0,3 | 76,1 | 219353,5 | 215647,5 | 3706,0 | 1,7 | 13,7 |
2015 | 1827404,6 <1> | 1808248,2 | 19156,4 | 1,1 | 1527254,3 <2> | 1521118,4 | 6135,9 | 0,4 | 83,6 | 219219,6 | 216058,6 | 3161,0 | 1,5 | 14,4 |
2016 | 1836288,8 | 1798501,7 | 37787,1 | 2,1 | 1395222,9 <2> | 1382208,2 | 13014,7 | 0,9 | 76,0 | 202975,6 | 198222,3 | 4753,3 | 2,4 | 14,5 |
2017 | 1169990,9 <3> | 1139254,0 | 30736,9 | 2,7 | 819391,2 <3> | 809368,4 | 10022,8 | 1,2 | 70,0 | 120383,1 | 115629,8 | 4753,3 | 4,1 | 14,7 |
2018 | 1149475,3 <3> | 1118291,8 | 31183,5 | 2,8 | 819581,2 <3> | 809368,4 | 10212,8 | 1,3 | 71,3 | 120383,1 | 115629,8 | 4753,3 | 4,1 | 14,7 |
________________
<1> Снижение общего объема финансирования в 2015 году в сравнении с 2014 годом вызвано рядом объективных причин. В 2014 году бюджетные ассигнования в сумме 115 млн руб. были направлены на капитальный ремонт зданий учреждений социального обслуживания. Кроме этого, вступление в силу Федерального закона от 30.09.2013 N 268-ФЗ в части налогообложения прибыли и имущества недропользователей морских месторождений углеводородного сырья повлекло за собой значительное снижение доходной части бюджета Астраханской области, начиная с 2015 года. При этом министерство социального развития и труда Астраханской области при организации социального обслуживания в 2015 - 2016 годах руководствовалось Распоряжением Правительства Астраханской области от 13.01.2015 N 1-Пр "О плане мероприятий по мобилизации доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Астраханской области на период 2015 - 2017 годов", Распоряжением Правительства Астраханской области от 26.08 2016 N 347-Пр "О программе финансового оздоровления и социально-экономического развития Астраханской области на 2016-2019 годы".
<2> Снижение расходов по фонду оплаты труда с 2015 года обусловлено сокращением работников социальной сферы региона в связи с проводимыми оптимизационными мероприятиями (с 2013 года средняя численность работников снизилась на 629 человек).
<3> Исходя из возможностей доходной базы бюджета Астраханской области Законом Астраханской области от 26.12.2016 N 86/2016-ОЗ "О бюджете Астраханской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" утверждены бюджетные ассигнования: на 2017 год - 1 139,2 млн руб., из которых фонд оплаты труда - 809,4 млн руб.; на 2018 год - 1 118,3 млн руб., из которых фонд оплаты труда - 809,4 млн руб. Расходы по фонду оплаты труда работников бюджетной сферы предусмотрены на уровне 7 месяцев от фактически начисленных расходов по фонду оплаты труда 2016 года. Данные расходы будут увеличены в ходе исполнения бюджета Астраханской области в 2017 и 2018 годах до уровня, необходимого для выполнения указов Президента Российской Федерации. Вместе с тем продолжится работа с министерством финансов Астраханской области по выделению дополнительных лимитов бюджетных обязательств для реализации мероприятий, направленных на повышение качества и доступности социального обслуживания населения Астраханской области.
Привлечено в виде грантов и благотворительной помощи: в 2013 году - 5,6 млн руб., в 2014 году - 5,1 млн руб., в 2015 году - 3,3 млн руб., в 2016 году - 7,4 млн руб., в 2017 году - 7,5 млн руб., в 2018 году - 7,5 млн руб.
Демографическая ситуация в Астраханской области, как и в целом по России, характеризуется устойчивой тенденцией увеличения доли лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения (таблица N 2).