Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Тюменской области" (с изменениями на 20 июля 2018 года)

Наименование показателей

2013 г. факт

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2014 г. - 2016 г.

2014 г. - 2018 г.

1

Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)

242,2

255,4

257,5

258,2

276,0

279,6

x

x

2

Число получателей услуг, чел.

1 397 217

1 419 329

1 441 929

1 466 300

1 488 300

1 508 100

x

x

3

Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек

5 768

5 557

5 600

5 680

5 393,1

5 393,1

x

x

4

Численность населения Тюменской области, чел.

1 397 217

1 419 329

1 441 929

1 466 300

1 488 300

1 508 100

x

x

5

Планируемое соотношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации: <*>

6

по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %

53,0%

59,0%

65,0%

74,0%

85,0%

100,0%

x

x

7

по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %

70,3%

70,3%

70,3%

82,4%

90,0%

100,0%

x

x

8

по Тюменской области, %

63,7%

72,2%

75,1%

77,7%

93,0%

100,0%

x

x

9

Среднемесячная заработная плата по Тюменской области, руб. <*>

31 620

34 125

34 277

34 636

38 272

41 800

x

x

10

Темп роста к предыдущему году, %

x

108%

100%

101%

110%

109%

x

x

11

Среднемесячная заработная работников учреждений культуры, рублей

20 157

24 637

25 748

26 911

35 591

41 800

x

x

12

Темп роста к предыдущему году, %

x

122%

105%

105%

132%

117%

x

x

13

Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %

9,4%

7,2%

7,6%

8,8%

7,0%

4,7%

x

x

14

Размер начислений на фонд оплаты труда

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

x

x

15

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей

1 816,5

2 139,0

2 252,8

2 388,2

2 999,0

3 522,1

6 780,1

13 301,2

16

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.

x

322,5

436,3

571,7

1182,5

1705,6

1330,5

4218,5

17

в том числе:

18

за счет средств консолидированного бюджета Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.

x

324,7

427,6

534,7

1103,9

1627,0

1287,0

4017,9

19

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. руб. из них:

x

35,7

36,1

36,2

96,9

96,9

108,0

301,8

20

от реструктуризации сети, млн. рублей

x

11,3

11,6

11,6

11,6

11,6

34,5

57,7

21

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей

0,0

23,0

23,1

23,1

78,1

78,1

69,2

225,4

22

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей

0,0

1,4

1,4

1,5

7,2

7,2

4,3

18,7

23

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.

17,5

-2,2

8,7

37,0

78,6

78,6

43,5

200,7

24

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25

Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18 + 23 + 24)

17,5

322,5

436,3

571,7

1182,5

1705,6

1330,5

4218,5

26

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 25 * 100%)

x

11,1

8,3

6,3

8,2

5,7

8,1

7,2