N п/п

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица измерения

Год

Меры, обеспечивающие достижение

целевых показателей

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры

%

76,1

77,9

81,0

77

80

81

90

1. Разработка и утверждение системы показателей эффективности деятельности учреждений культуры Тюменской области, направленных на повышение качества оказания государственных и муниципальных услуг.

2. Реализация государственных и муниципальных заданий учреждениями культуры Тюменской области, сформированных на соответствующий год с учетом увеличения объемов оказываемых услуг по сравнению с предыдущим годом

2

Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек Тюменской области

%

45,53

64,59

92,0

100

100

100

100

1. Увеличение количества публичных библиотек Тюменской области, подключенных к сети "Интернет"

3

Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек Тюменской области, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России по сравнению с предыдущим годом

%

1,7

1,8

3,3

3,9

4,2

4,4

4,2

1. Внесение библиографических записей фонда краеведческих изданий в электронный каталог библиотек Тюменской области

4

Увеличение посещаемости музейных учреждений Тюменской области

Посещений на 1 жителя в год

0,30

0,34

0,58

0,78

0,85

1,02

1,02

1. Реализация государственных и муниципальных заданий музеями Тюменской области, сформированных на соответствующий год с учетом увеличения количества посещений по сравнению с предыдущим годом

5

Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда

%

7

9,1

26

28

32

43

43

1. Определение оптимального срока показа музейных предметов с целью повышения эффективности использования ресурсной базы и сменяемости основного фонда музеев Тюменской области.

2. Организация открытого доступа к музейным фондам, в том числе размещенным в фондохранилищах с целью демонстрации музейных предметов на территории Тюменской области.

3. Организация внестационарных форм демонстрации музейных предметов основного фонда музеями Тюменской области.

4. Создание инфраструктуры доступа населения к фондам музеев Тюменской области с использованием сети "Интернет"

6

Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в Тюменской области (по отношению к 2012 году"

%

X

0

54

78,0

70,4

113,1

113,1

7

Доля музеев, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве музеев Тюменской области

%

71

86

100

100

100

100

100

1. Увеличение количества музеев Тюменской области, имеющих сайт в сети "Интернет"

8

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом

%

X

4,1

7,5

11,8

7,1

7,2

7,2

1. Реализация государственных и муниципальных заданий учреждениями культуры клубного типа Тюменской области, сформированных на соответствующий год с учетом увеличения объемов оказываемых услуг по сравнению с предыдущим годом

9

Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий по сравнению с предыдущим годом

%

2

2,3

2,6

2,7

3,1

3,2

3,5

1. Реализация государственных и муниципальных заданий театрально-концертными учреждениями Тюменской области, сформированных на соответствующий год с учетом увеличения количества посещений по сравнению с предыдущим годом

10

Доля театров, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве театров Тюменской области

%

100

100

100

100

100

100

100

11

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей Тюменской области

%

23

45

49

50

55

57

60

1. Формирование системы поддержки детского творчества посредством вовлечения детей Тюменской области в процесс реализации творческих мероприятий

12

Увеличение посещаемости учреждений культуры на 30% к 2018 году

%

x

5,7

8

23,3

35,1

38

38

13

Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры

%

x

x

10

15

20

25

30

14

Увеличение объема доступа граждан к электронным ресурсам в дистанционном режиме, %

%

x

x

x

x

26

91

100

прирост доли театров, обеспечивающих виртуальную трансляцию спектаклей

%

x

x

x

x

50

75

100

прирост доли концертных залов, обеспечивающих виртуальную трансляцию концертов

%

x

x

x

x

100

100

100

прирост доли музеев, обеспечивающих виртуальные экскурсии

%

x

x

x

x

50

100

100

прирост доли электронного каталога музеев по отношению к количеству предметов музейного фонда

%

x

x

x

x

100

100

100

прирост доли библиографических записей по отношению к количеству документов библиотечного фонда

%

x

x

x

x

100

100

100

15

Увеличение доли прироста числа участников культурно-массовых мероприятий по отношению к предыдущему году

%

x

x

x

x

6,33

16,2

6,79

16

Темп роста участников клубных формирований по отношению к предыдущему году

%

x

x

x

x

100,33

102,7

100,41

17

Увеличение доли охвата населения услугами библиотек по отношению к прошлому году

%

x

x

x

x

4,39

4,49

4,59

18

Увеличение доли охвата населения услугами передвижных культурных центров по отношению к прошлому году

%

x

x

x

x

6,60

7,1

6,99

N п/п

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица измерения

Год

Меры, обеспечивающие достижение целевых показателей

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

Отношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной заработной плате в Тюменской области <*>

%

x

63,7

72,2

75,1

77,7

93,0

100,0

1. Выделение средств из областного и федерального бюджетов на повышение оплаты труда работников учреждений культуры Тюменской области.

2. Формирование системы расходования средств, полученных учреждениями от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, с учетом паритетности направления указанных средств на оплату труда работников по отношению к общему объему остальных расходов учреждения

2

Численность работников учреждений культуры Тюменской области

чел.

x

5 768

5 557

5 600

5 680

5 393,1

5 393,1

1. Оптимизация численности работников учреждений культуры Тюменской области путем перераспределения функциональных обязанностей.

2. Перевод работников творческих профессий и должностей, определенных Правительством Российской Федерации, на срочный трудовой договор <**>.

3. Вывод непрофильных функций учреждений культуры на аутсорсинг

Наименование показателей

2013 г. факт

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2014 г. - 2016 г.

2014 г. - 2018 г.

1

Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)

242,2

255,4

257,5

258,2

276,0

279,6

x

x

2

Число получателей услуг, чел.

1 397 217

1 419 329

1 441 929

1 466 300

1 488 300

1 508 100

x

x

3

Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек

5 768

5 557

5 600

5 680

5 393,1

5 393,1

x

x

4

Численность населения Тюменской области, чел.

1 397 217

1 419 329

1 441 929

1 466 300

1 488 300

1 508 100

x

x

5

Планируемое соотношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации: <*>

6

по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %

53,0%

59,0%

65,0%

74,0%

85,0%

100,0%

x

x

7

по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %

70,3%

70,3%

70,3%

82,4%

90,0%

100,0%

x

x

8

по Тюменской области, %

63,7%

72,2%

75,1%

77,7%

93,0%

100,0%

x

x

9

Среднемесячная заработная плата по Тюменской области, руб. <*>

31 620

34 125

34 277

34 636

38 272

41 800

x

x

10

Темп роста к предыдущему году, %

x

108%

100%

101%

110%

109%

x

x

11

Среднемесячная заработная работников учреждений культуры, рублей

20 157

24 637

25 748

26 911

35 591

41 800

x

x

12

Темп роста к предыдущему году, %

x

122%

105%

105%

132%

117%

x

x

13

Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %

9,4%

7,2%

7,6%

8,8%

7,0%

4,7%

x

x

14

Размер начислений на фонд оплаты труда

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

x

x

15

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей

1 816,5

2 139,0

2 252,8

2 388,2

2 999,0

3 522,1

6 780,1

13 301,2

16

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.

x

322,5

436,3

571,7

1182,5

1705,6

1330,5

4218,5

17

в том числе:

18

за счет средств консолидированного бюджета Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.

x

324,7

427,6

534,7

1103,9

1627,0

1287,0

4017,9

19

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. руб. из них:

x

35,7

36,1

36,2

96,9

96,9

108,0

301,8

20

от реструктуризации сети, млн. рублей

x

11,3

11,6

11,6

11,6

11,6

34,5

57,7

21

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей

0,0

23,0

23,1

23,1

78,1

78,1

69,2

225,4

22

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей

0,0

1,4

1,4

1,5

7,2

7,2

4,3

18,7

23

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.

17,5

-2,2

8,7

37,0

78,6

78,6

43,5

200,7

24

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25

Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18 + 23 + 24)

17,5

322,5

436,3

571,7

1182,5

1705,6

1330,5

4218,5

26

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 25 * 100%)

x

11,1

8,3

6,3

8,2

5,7

8,1

7,2